目錄
第一部分：（略）人民政府概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：（略）人民政府2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分：（略）人民政府2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）人民政府概況
一、本部門職責
安（略）線、方針、政策和上級黨委、政府的決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對一切工作的領導。主要職責是：
（一）（略）線方針政策和法律法規；制定地方經濟社會發展規劃和年度計劃并組織實施；堅持依法行政，推進民主政治，加強基層政權建設；做好農業、農村、農民（略）工作，推進鄉村振興。
（二）加強黨的建設。落實基層黨建工作責任制，加強黨員隊伍的思想建設、組織建設、作風建設、制度建設和黨風廉政建設；做好黨員管理、發展工作，改善黨員隊伍結構，提高黨員素質；加強黨對意識形態和統一戰線工作的領導；加強人民武裝、民族宗教等工作；指導工會、共青團、婦聯等群團工作。
（三）規范經濟管理。編制和執行經濟發展規劃，組織指導經濟發展和經濟結構調整；加強綜合生產能力建設；健全社會化服務體系，完善產業支持保護體系，推進產業現代化。指導農村經濟發展，發展壯大村級集體經濟。負（略）內農村“三資”管理工作。依法依規承擔下放的經濟社會管理權限；配合開展打擊和處置非法集資工作。
（四）組織公共服務。建立和完善鎮“三農”服務體系，組織實施與群眾生活密切相關的各項公共服務，貫徹落實人力資源和社會保障、民政、科技、教育、文化、旅游、體育、衛生健康、市場監管、退役軍人事務、醫療保障、統計、消防等領域相關政策。依法履行下放、委托或授權實施的行政審批和公共服務職能。
（五）加強社會管理。組織領導和綜合協（略）管理、人口管理、社會管理、經濟發展、生態環境、人居環境、文明創建（略）性、綜合性社會管理工作；負責河長制、林長制、田長制等工作。
（六）維護社會穩定。負（略）公共安全及安全生產監管，構建公共安全防控體系，建立應對突發緊急事件的處理預案，按照層級管理權限做好安全生產、公共衛生（防疫）、防災救災減災、消防（森林防火）、食品藥品安全等應急管理工作。負責信訪維穩工作，建立健全社會矛盾糾紛排查調處機制，預防、排查、化解矛盾糾紛。
（七）指導基層自治。指導村（居）民委員會建設，組織村（居）民和單位：（略）
（八）統籌負（略）綜合執法工作，按照層級管理權限組織實（略）綜合行政執法，依法實施相關行政處罰及與之相關的行政檢查、行政強制，統一指揮調度派駐執法機構開展執法活動，并組織開展群眾監督和社會監督。依法依規承擔下放的行政執法事項。
（九）編制本鎮財政預決算和執行工作，指導、協調、監督農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作。
（十）按照干部管理權限，負責干部的培育、選拔、管理、使用和監督工作；負責人事管理、離退休人員管理服務等工作；針對鄉鎮工作實際和用人需求，負責人才培養和基層黨組織換屆選舉工作；協助管理好派駐單位：（略）
（十一）行使《中華人民共和國地方各級人民代表大會和地方各級人民政府組織法》等法律法規賦予的職權。
（十二）（略）委、市人民政府交辦的其他事項。
二、機構設置情況
安平鎮政府設置黨政職能機構5個分別是：黨政辦公室、黨建工作辦公室、財政經濟辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室，行政編制32名，在職在編26人，機關后勤服務聘用人員控制數?2?名，退休12人。安平鎮政府下設事業單位：（略）
（略）事業全額編制19?名，設主任1名，副主任2名。實有在編人員14人，退休人員5人，遺屬3人，護林員5人。
（略）事業全額編制13?名，差額事業編制9名，設主任1名，副主任2名。實有在編人員11人，差額事業編制1名，退休人員8人，遺屬2人。
（略）事業全額編制12名，設主任?1名，副主任?1名。實有在編人員9人，退休人員5人，遺屬0人。
（略）綜合行政執法隊事業全額編制12名，設隊長1名，副隊長1名。實有在編人員9人，退休人員1人，遺屬0人。
三、人員構成情況
（略）人民政府部門人員編制總數99名，其中：行政編制32名，機關后勤服務聘用人員控制數2名、全額事業編制56名，事業差額編制9名。其中，在職在編人員72人，包括：行政在職在編人員26人、機關后勤服務聘用人員控制數2名、全額事業在職在編43人，事業差額在職在編1人。其他聘用人員0人、退休人員31人。
第二部分：（略）人民政府2024年度部門決算報表
《收入決算表》
《支出決算表》
《一般公共預算財政撥款支出決算表》
《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
第三部分：（略）人民政府2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入2150.69萬元，其中本年收入2150.69萬元，較2023年度決算數減少173.34萬元，下降7.46%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入2041.81萬元，為（略）本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少282.22萬元，下降12.14%，主要原因是文化旅游體育與傳媒支出、節能環保支出、城（略）支出、農林水支出、自然資源海洋氣象等支出、災害防治及應急管理支出減少。
2.政府性基金預算財政撥款收入0萬元，為（略）本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是與去年持平。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為（略）本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是與去年持平。
4.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
5.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
6.其他收入108.88萬元，為預算單位：（略）
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2023年度決算數增加108.88萬元，主要原因是相關工作經費補助。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
8.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加0萬元，增長0%，主要原因是與去年持平。
（二）本部門2024年度總支出2150.69萬元，其中本年支出2150.69萬元,較2023年度決算數減少173.34萬元，下降7.46%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）623.15萬元：主要用于一般行政管理事務、行政運行、一般行政管理事務、事業運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、行政運行、一般行政管理事務、其他商貿事務支出。較2023年度決算數增加99.09萬元，增長?18.91%，主要原因是一是根據相關規定提高了工資福利標準:二是機構改革人員轉隸新增加人員等。
2.文化旅游體育與傳媒支出（類）12.35萬元：主要用于廣播電視事務，較2023年度決算數減少10.92?萬元，下降?46.93%，主要原因是職工的工資支出和日常公用經費正常調整。
3.社會保障和就業支出（類）159.71萬元：主要用于機關事業單位：（略）
4.衛生健康支出（類）45.75?萬元：主要用于行政單位：（略）
5.節能環保支出（類）35.66萬元：主要用于農村環境保護。
較2023年度決算數減少7.09?萬元，下降16.58%，主要原因是財政支付安排支出減少、農村環境保護支出減少
6.城（略）支出（類）28.48萬元：主要用于其他城（略）支出。較2023年度決算數減少?78.53萬元，下降73.39%，主要原因是其他城（略）支出減少。
7.農林水支出（類）1093.56萬元：（略）建設、農村基礎設施建設、生產發展、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、對村級公益事業建設的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、其他農村綜合改革支出等。較2023年度決算數減少?193.27?萬元，下降?15.02%，主要原因生產發展項目支出減少，對村級公益事業建設的補助項目支出減少。
8.自然資源海洋氣象等支出（類）71.67?萬元：（略）的人員經費和日常公用經費。較2023年度決算數減少8.33?萬元，下降?10.41%，主要原因是機構改革人員轉隸。
9.住房保障支出（類）80.38?萬元：主要用于住房公積金。較2023年度決算數增加15.49?萬元，增長23.87%，主要原因人員增加。
10.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
11.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加0萬元，增長0%。主要原因是：本年沒有結轉結余。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出2041.81萬元，較2023年度決算數減少282.22萬元，下降?12.14%。其中：基本支出1415.73萬元，項目支出626.08萬元。
（略）人民政府2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2041.81萬元，支出決算為2041.81萬元，完成年初預算的100%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為518.67萬元，支出決算為518.67萬元，完成年初預算的100%。主要用于一般行政管理事務、行政運行、一般行政管理事務、事業運行、其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出、行政運行、一般行政管理事務、其他商貿事務支出。
（二）文化旅游體育與傳媒支出（類）年初預算為11.93萬元，支出決算為11.93萬元，完成年初預算的100%。（簡要說明預決算差異）主要用于廣播電視事務。
（三）社會保障和就業支出（類）年初預算為159.71萬元，支出決算為159.71萬元，完成年初預算的100%。（簡要說明預決算差異）主要用于機關事業單位：（略）
（四）衛生健康支出（類）年初預算為45.75萬元，支出決算為45.75萬元，完成年初預算的100%。）主要用于行政單位：（略）
（五）節能環保支出（類）年初預算為?35.66?萬元，支出決算為?35.66?萬元，完成年初預算的100%。主要用于農村環境保護。
（六）城（略）支出（類）年初預算為?28.48?萬元，支出決算為?28.48?萬元，完成年初預算的100%。主要用于其他城（略）支出。
（七）農林水支出（類）年初預算為1089.56萬元，支出決算為1089.56萬元，完成年初預算的100%。（略）建設、農村基礎設施建設、生產發展、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出、對村級公益事業建設的補助、對村民委員會和村黨支部的補助、其他農村綜合改革支出等
（八）自然資源海洋氣象等支出（類）年初預算為71.67萬元，支出決算為71.67萬元，完成年初預算的100%。（簡要說明預決算差異）（略）的人員經費和日常公用經費。
（九）住房保障支出（類）年初預算為80.38萬元，支出決算為80.38萬元，完成年初預算的100%。（簡要說明預決算差異）主要用于住房公積金。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1415.73萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1275.12萬元，完成年初預算的100?%。
（二）商品和服務支出106.2萬元，完成年初預算的100%。
（三）對個人和家庭的補助34.42萬元,完成年初預算的100%。
（四）債務利息及費用支出0萬元，完成年初預算的100%。
（五）資本性支出0萬元，完成年初預算的100%。
（六）其他支出0萬元，完成年初預算的100%。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）人民政府2024年度政府性基金支出0萬元，較2023年度決算數增加0萬元，增長0?%。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
（略）人民政府2024年度政府性基金支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100?%。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
（略）人民政府2024年度國有資本經營預算支出0萬元。其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
（略）人民政府2024年度國有資本經營預算支出年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成年初預算的100%。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出4.33萬元，完成年初預算的100%，比上年增減0.11萬元，主要原因是公務用車運行維護費增加。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算3.51萬元，公務接待費支出決算0.82萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，完成年初預算的100%，比上年增減0萬元，原因是無因公出國（境）費預算支出。全年使用財政撥款安排0機關、0個所屬單位：（略）
（二）公務用車購置及運行費支出3.51萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，完成年初預算的100%，比上年增減0萬元，原因是無公務用車購置預算支出。購置了0輛公務用車。公務用車運行支出3.51萬元，完成年初預算的100%，比上年增加0.72萬元，原因是車輛比較老舊，故障率高，維修費用增多。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2024年，（略）人民政府所屬單位：（略）
（三）公務接待費支出0.82萬元，完成年初預算的100%，比上年減少0.61萬元，原因是控制公務接待標準及次數，嚴格管理，從嚴控制。國內公務接待批次18次，人次105次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門2024年度機關運行經費支出106.20萬元，比年初預算數減少45.49萬元，降低30?%，比上年決算數減少48.07萬元，降低31.20?%。主要原因是：辦公設施設備購置經費減少、資產運行維護支出減少、（略）運行維護支出減少、會議費減少，維修（護）費減少，落實過緊日子要求壓減運行經費開支等。較2023年減少48.07萬元，降低31.20?%。
（二）政府采購支出情況說明。
本部門無政府采購支出。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是車牌為桂D88636、桂D25050、桂D28276；單位：（略）
八、預算績效管理工作開展情況
1.整體支出績效自評結果。
我部門2024年度部門年初預算1377.54萬元：其中一般公共預算撥款1377.54萬元，占比100%，年中預算調整737.38萬元，調整后預算數2114.92萬元，全年執行數2007.82萬元,整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，2024年本部門整體績效目標緊緊圍繞正常運轉、產業發展、村級集體經濟增收、改（略）內人居環境等目標實施項目，以最小的財政資金支出達到更好的效果，定性保障各單位：（略）
?2.項目支出績效自評結果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2024年度項目31個，項目支出總額567.35萬元。其中，本級項目31個，本級項目支出567.35萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：18個項目評為一等，涉及資金567.35萬元，占項目總數比例58.06%，占項目支出總額比例100%；4個項目評為二等，涉及資金0萬元，占項目總數比例12.9%，占項目支出總額比例0?%；0個項目評為三等，涉及資金0萬元，占項目總數比例0%；9個項目評為四等，涉及資金0萬元，占項目總數比例29.04%，占項目支出總額比例0?%。自評發現的主要問題及原因：一是項目資金支出率有待提高。資金支付不及時造成成效不夠理想，部分項目未能及時開工建設，導致群眾意見大。二是預算編制科學性的問題。預算編制之合理性相對不足,預算調整數較大、部門項目支出率低、績效目標設置不明確、年度目標與長期規劃銜接的緊密程度不強。三是業務能力培訓力度不足。由于預算績效管理工作開展涉及面廣，專業性強，（略）的培訓，對預算績效管理理解不充分，對預算績效管理業務不精通，在一定程度上影響了績效評價工作質量。下一步改進措施：一是加強對項目績效工作的重視。對項目績效進行定期監督，及時控制，避免疏忽；加強部門單位：（略）
（2）部分重點項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標，安平鎮成美村公共基礎照明項目自評得分為100分，一等，項目全年預算數為17.6萬元，執行數為17.17萬元，完成預算的97.5%。項目績效目標完成情況：一是完成投入分析，項目具體明確、合理可行且資金結構合理；二是完成過程分析，在項目檔案管理方面檔案管理規范，各項資料齊全并及時歸檔。在資金支出規范性方面。建立資金管理辦法，資金分配、資金支出合規，會計核算規范；三是完成產出指標，完成值97.5%；四是完成效益指標，達到預期指標；五是完成滿意度指標，受益人口滿意度≥95%,完成預定目標。自評發現的主要問題及原因：雖然建立了評價體系，但在實際操作中發現，部分評價指標過于籠統，缺乏針對性和可操作性。這導致評價結果在某些方面難以準確反映項目的實際情況。項目管理制度不夠完善，資金管理與分配有待加強。下一步改進措施：一是加強對項目績效工作的重視，定期監督，與政府工作、財務工作掛鉤，做到及時監控，及時控制，避免疏忽。二是加強部門單位：（略）
3.部門績效評價結果。
組織對安平鎮成美村公共基礎照明項目等46個重點項目（2024年預算內31個項目與2023年結轉2024年實施項目支出15個）進行了部門評價，評價結果為二等。從評價情況來看其中：80分以下項目13個，占整體項目28.26%；80-90分項目4個，占整體項目8.7%；90-95分項目8個，占整體項目17.39%；95-99.99分項目6個，占整體項目13.04%；100分項目15個，占整體項目32.61%，2024年部門預算所有項目31個，當年預算數674.45萬元，全年執行數567.35萬元，預算執行率84.1%。2023年結轉2024年實施項目支出15個，當年預算240.6萬，執行預算240.6萬元，預算執行率100%。從評價情況來看，一是項目申請設立規范，可行性強；二是項目實施按規定達到質量要求，三是建立資金管理制度執行良好。
4.財政績效評價結果。
無
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指（略）財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入（略）財政預決算管理的“三公”經費，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）人民政府2024年度部門決算公開表-匯總.xlsx
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