關(guān)（略）2024年決算的報告
——2025年8月28（略）第十八屆人大常委會第33次會上
區(qū)財政局局長周龍舉
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主任、各位副主任、各位委員：
2024年，（略）嚴(yán)格（略）十八屆人民代表大會第四次會議審查批準(zhǔn)的預(yù)算，堅持依法理財、科學(xué)理財，實施積極財政政策，深入推進財稅體制改革，不斷提高財政管理水平，較好地完成了各項財政工作任務(wù)。根據(jù)《中華人民共和國預(yù)算法》和《（略）預(yù)算審查監(jiān)督條例》有關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將2024（略）和區(qū)級決算（數(shù)據(jù)為上報數(shù)，待市財政批復(fù)確認(rèn)）草案報告如下：
一、全區(qū)收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
2024（略）一般公共預(yù)算收入調(diào)整預(yù)算數(shù)384,713萬元，決算數(shù)376,090萬元，為調(diào)整預(yù)算的97.8%，增長6.4%。一般公共預(yù)算收入加上級補助收入416,932萬元、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,756萬元、政府性基金預(yù)算調(diào)入21,677萬元、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入109,300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)143,341萬元，減上解支出30,860萬元、地方政府債務(wù)還本支出103,293萬元、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)劑基金31,315萬元，可用財力為913,628萬元。支出為839,218萬元，為調(diào)整預(yù)算的88.8%，增長8.3%，結(jié)轉(zhuǎn)下年74,410萬元。
與區(qū)第十八屆人大第六次會議審議的2024年執(zhí)行數(shù)（以下簡稱2024年執(zhí)行數(shù)）相比，收入總計減少2,652萬元，其中上級補助收入增加1萬元、調(diào)入資金減少2,653萬元。支出總計減少2,652萬元即安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2,652萬元。
表12024（略）一般公共預(yù)算收支決算平衡表
收入
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
支出
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
一、本級收入
376,090
376,090
一、本級支出
839,218
839,218
稅收
173,928
173,928
非稅
202,162
202,162
二、轉(zhuǎn)移性收入
705,658
703,006
二、轉(zhuǎn)移性支出
242,530
239,878
上級補助
416,931
416,932
（略）級支出
30,860
30,860
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
11,756
11,756
地方政府債務(wù)還本支出
103,293
103,293
調(diào)入資金
24,330
21,677
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
33,967
31,315
地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入
109,300
109,300
調(diào)出資金
上年結(jié)轉(zhuǎn)
143,341
143,341
結(jié)轉(zhuǎn)下年
74,410
74,410
總計
1,081,748
1,079,096
總計
1,081,748
1,079,096
（二）政府性基金預(yù)算。
2024（略）政府性基金收入決算數(shù)196,654萬元，完成調(diào)整預(yù)算的99.7%，下降33.3%。政府性基金預(yù)算收入加上級補助收入62,625萬元、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入265,300萬元、上年結(jié)轉(zhuǎn)27,379萬元，減（略）級支出7,768萬元、調(diào)出資金21,677萬元、地方政府債務(wù)還本支出132,900萬元，財力為389,613萬元。本級支出328,541萬元，完成調(diào)整預(yù)算的83.0%，下降32.1%，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出61,072萬元。
與2024年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)政府基金預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。結(jié)構(gòu)有變化，即調(diào)出資金減少2,653萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年增加2,653萬元。
表22024（略）政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
收入
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
支出
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
一、本級收入
196,654
196,654
一、本級支出
328,541
328,541
二、轉(zhuǎn)移性收入
355,304
355,304
二、轉(zhuǎn)移性支出
223,417
223,417
上級補助
62,625
62,625
（略）級支出
7,768
7,768
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
265,300
265,300
地方政府債務(wù)還本支出
132,900
132,900
調(diào)入資金
調(diào)出資金
24,330
21,677
上年結(jié)轉(zhuǎn)
27,379
27,379
結(jié)轉(zhuǎn)下年
58,419
61,072
總計
551,958
551,958
總計
551,958
551,958
（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2024年國有資本經(jīng)營收入決算數(shù)1,498萬元，加上上級補助收入101萬元，收入總計1,599萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出決算數(shù)1,498萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年101萬元，支出總計1,599萬元。
與2024年執(zhí)行數(shù)相比，全區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。
表32024年國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算平衡表
收入
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
支出
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
一、本級收入
1,498
1,498
一、本級支出
1,498
1,498
二、轉(zhuǎn)移性收入
101
101
二、轉(zhuǎn)移性支出
101
101
上級補助收入
101
101
結(jié)轉(zhuǎn)下年
101
101
總計
1,599
1,599
總計
1,599
1,599
（四）社會保險基金預(yù)算。
社會保險基金預(yù)決（略）級負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制，區(qū)縣不單獨編列。
二、區(qū)級收支決算情況
（一）一般公共預(yù)算。
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為381,188萬元，經(jīng)區(qū)十八屆人大常委會第二十六次會議審議通過的調(diào)整預(yù)算數(shù)（以下簡稱調(diào)整預(yù)算數(shù)）為384,605萬元，決算數(shù)為376,014萬元、增長6.4%，為預(yù)算數(shù)的98.6%。加上上級補助、地方政府債務(wù)收入和動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，收入總量為1,079,020萬元。區(qū)級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為773,337萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為878,539萬元，決算數(shù)為770,066萬元、增長10.8%，為預(yù)算數(shù)的99.6%。加上補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、地方政府債務(wù)還本和安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金等，支出總量為1,079,020萬元。
與2024年執(zhí)行數(shù)相比，預(yù)算收支決算數(shù)總量有變化：收入總計減少2,652萬元，其中上級補助收入增加1萬元、調(diào)入資金減少2,653萬元。支出總計減少2,652萬元即安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金減少2,652萬元。
表42024年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算平衡表
收入
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
支出
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
一、本級收入
376,014
376,014
一、本級支出
770,066
770,066
稅收
173,928
173,928
非稅
202,086
202,086
二、轉(zhuǎn)移性收入
705,658
703,006
二、轉(zhuǎn)移性支出
311,606
308,954
上級補助收入
416,931
416,932
（略）級支出
30,860
30,860
動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
11,756
11,756
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出
69,076
69,076
調(diào)入資金
24,330
21,677
地方政府債務(wù)還本支出
103,293
103,293
地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入
109,300
109,300
安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
33,967
31,315
上年結(jié)轉(zhuǎn)
143,341
143,341
結(jié)轉(zhuǎn)下年
74,410
74,410
總計
1,081,672
1,079,020
總計
1,081,672
1,079,020
（二）政府性基金預(yù)算。
2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為290,000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為197,158萬元，決算數(shù)為196,654萬元、下降33.3%，為預(yù)算數(shù)的67.8%。加上地方政府債務(wù)收入、上級補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總量為551,958萬元。區(qū)級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為220,412萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為392,917萬元，決算數(shù)為323,025萬元、下降32.5%，為預(yù)算數(shù)的146.6%。加上地方政府債務(wù)還本支出、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總量為551,958萬元。
與2024年執(zhí)行數(shù)相比，預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。結(jié)構(gòu)有變化，即調(diào)出資金減少2,653萬元，結(jié)轉(zhuǎn)下年增加2,653萬元。
表52024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算平衡表
收入
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
支出
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
一、本級收入
196,654
196,654
一、本級支出
323,025
323,025
二、轉(zhuǎn)移性收入
355,304
355,304
二、轉(zhuǎn)移性支出
228,933
228,933
上級補助收入
62,625
62,625
（略）級支出
7,768
7,768
鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出
5,516
5,516
地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
265,300
265,300
地方政府債務(wù)還本支出
132,900
132,900
調(diào)入資金
調(diào)出資金
24,330
21,677
上年結(jié)轉(zhuǎn)
27,379
27,379
結(jié)轉(zhuǎn)下年
58,419
61,072
總計
551,958
551,958
總計
551,958
551,958
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（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算。
2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為2,000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1,498萬元，決算數(shù)為1,498萬元、增長0.9%，為預(yù)算數(shù)的74.9%。加上上級補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)后，收入總量為1599萬元。區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2101萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1,498萬元，決算數(shù)為1,498萬元、增長0.9%，為預(yù)算數(shù)的71.3%。加上調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年后，支出總量為1,599萬元。
與2024年執(zhí)行數(shù)相比，預(yù)算收支決算數(shù)總量無變化。
三、其他重點報告事項
（一）轉(zhuǎn)移支付情況。
2024年，安排鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付69,076萬元，為調(diào)整預(yù)算的104%。其中：一般性轉(zhuǎn)移支付46,321萬元，為調(diào)整預(yù)算的100%；專項轉(zhuǎn)移支付22,755萬元，為調(diào)整預(yù)算的113%。
一般性轉(zhuǎn)移支付中，基本財力保障機制獎補資金29,379萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)人員及運轉(zhuǎn)支出；均衡性轉(zhuǎn)移支付5,380萬元，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)社會事務(wù)管理、交通勸導(dǎo)員、巡邏員、（略）格工作經(jīng)費等；固定數(shù)額補助11,562萬元，用于村（社區(qū)）組織經(jīng)費、老黨員生活補貼等。
專項轉(zhuǎn)移支付中，用于農(nóng)村綜合改革2,910萬元、脫貧攻堅與鄉(xiāng)村振興9,257萬元、（略）建設(shè)2,167萬元、農(nóng)林水事務(wù)1,677萬元、社會保障3,354萬元，醫(yī)療衛(wèi)生、住房保障、企業(yè)培育、環(huán)境整治等3,390萬元。
（二）政府債務(wù)情況。
2024年，經(jīng)市財政局核定，我區(qū)地方政府債務(wù)限額為219.2億元。其中，一般債務(wù)限額60.5億元、專項債務(wù)限額158.7億元。截至2024年末，全區(qū)地方政府債務(wù)余額219.2億元。其中，一般債務(wù)余額60.5億元、專項債務(wù)余額158.7億元。
2024年，我區(qū)地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入37.5億元，其中，新增政府債券14.8億元，再融資債券22.6億元，政府外債0.1億元。新增政府債券14.8億元中，新增一般債券1.5億元，主要用于醫(yī)療衛(wèi)生0.4億元、公路建設(shè)及治理0.2億元、公共安全0.1億元、生態(tài)環(huán)保0.5億元、民生事業(yè)0.2億元、鄉(xiāng)村振興0.1億元；新增專項債券13.2億元，主要（略）政基礎(chǔ)設(shè)施及產(chǎn)業(yè)園建設(shè)5.3億元、老（略）（略）危舊房改造4億元、冷鏈物流建設(shè)1.5億元、化解隱性債務(wù)2.5億元。政府外債0.1億元，用于龍溪河環(huán)境綜合整治與生態(tài)保護示范項目。再融資債券22.6億元，其中，12.6億元用于償還2024年度到期的政府債券本金，10億元用于置換隱性債務(wù)。
（三）預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、預(yù)備費、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金使用情況。
2024年初，區(qū)級預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金余額為11,756萬元。年度執(zhí)行中動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金11,756萬元用增支，年底通過統(tǒng)籌結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余、零結(jié)轉(zhuǎn)收回等方式：（略）
2024年預(yù)備費預(yù)算數(shù)10,000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為9,500萬元。全年未使用預(yù)備費，結(jié)余資金9,500萬元年底按規(guī)定補充預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金。
2023年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)143,341萬元，按原項目納入2024年預(yù)算安排支出。2024年區(qū)級一般公共預(yù)算結(jié)轉(zhuǎn)74,410萬元。
（四）“三公”經(jīng)費支出及政府采購情況。
2024年，區(qū)級“三公”經(jīng)費財政撥款支出合計1,344萬元，較年初預(yù)算減少610萬元，下降31%。其中，因公出國（境）費14萬元,減少0萬元；公務(wù)用車購置及運維費928萬元（其中：公車購置費50萬元，公車運維費878萬元），減少335萬元；公務(wù)接待費402萬元，減少275萬元。主要是貫徹落實政府過“緊日子”和“厲行節(jié)約、反對浪費”要求，從嚴(yán)控制和壓縮“三公”經(jīng)費支出，因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運維費、公務(wù)接待支出減少。
2024年，全區(qū)政府采購金額9,719.6萬元。其中，貨物采購金額4,090.3萬元，服務(wù)采購金額5,629.3萬元。分級次看，區(qū)本級采購金額9,413.8萬元，鄉(xiāng)鎮(zhèn)采購金額305.8萬元。政府采購授予中小企業(yè)合同金額8,497.8萬元，其中，授予小微企業(yè)合同金額7,135.2萬元。
（五）預(yù)算績效管理情況。
2024年，深化預(yù)算績效管理“大格局”建設(shè)。一是健全制度體系，筑牢管理基礎(chǔ)。制定《預(yù)算安排與績效管理和監(jiān)督檢查結(jié)果掛鉤辦法》，強化激勵約束與考核獎懲。構(gòu)建覆蓋規(guī)劃自然資源、體育、城市管理等8個領(lǐng)域的行業(yè)核心績效指標(biāo)體系，形成203個核心指標(biāo)，為全過程績效管理提供體系支撐。二是抓實關(guān)鍵環(huán)節(jié)，提升管理質(zhì)效。實施全流程管控：對500萬元及以上一級重點專項項目開展事前績效評估并作為入庫必備條件；實現(xiàn)部門整體和項目績效目標(biāo)編制全覆蓋，同步推進審核與預(yù)算編制；建立“雙監(jiān)控”機制，督促部門剖析偏差并整改；完成2023年度4,031個項目（103億元）、104個部門整體（123.8億元）績效自評，選取11個項目、6個部門及2個政策開展重點評價；推進績效信息公開。三是深化結(jié)果應(yīng)用，強化激勵約束。依據(jù)2022年度考核結(jié)果，對13個單位：（略）
（六）審計意見的整改落實情況。
2025年上半年，市審計局依法對2024（略）級預(yù)算執(zhí)行和決算草案編制進行審計，指出了預(yù)決算管理、重點專項支出績效、以往年度審計發(fā)現(xiàn)問題整改不力等3類7條具體問題，并提出了相應(yīng)處理意見，相關(guān)審計結(jié)果將（略）政（略）人大常委會所作的2024（略）級預(yù)算執(zhí)行和其他財政收支審計情況報告。目前，區(qū)財政局等有關(guān)部門正對照審計報告指出問題，積極采取措施加以整改。按照相關(guān)要求，整改情況將于2025年（略）審計（略）人大常委會專題報告。
決算（草案）連同以上報告，請一并審議。
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附件：（略）（略）2024年決算
附件
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?（略）（略）2024年決算
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2025年8月
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目錄
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1﹒2024（略）一般公共預(yù)算收支決算表…………………（13）
2﹒2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算表…………………（17）
關(guān)于2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算的說明………（21）
3﹒2024年區(qū)級一般公共預(yù)算本級支出決算表……………（23）
4﹒2024年區(qū)級一般公共預(yù)算基本支出決算表
（按經(jīng)濟分類科目）……………………………………（42）
5﹒2024年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表………（44）
6﹒2024年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（（略））………………………………………………（46）
7﹒2024年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（分項目）………………………………………………（48）
關(guān)于2024年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付決算的說明……?（49）
8﹒2024（略）政府性基金預(yù)算收支決算表………………（50）
9﹒2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算表………………（51）
關(guān)于2024年區(qū)級政府基金預(yù)算收支決算的說明………（53）
10﹒2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算本級支出決算表………（54）
11﹒2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付收支決算表………（57）
12﹒2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（（略））………………………………………………（58）
13﹒2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付支出決算表
（分項目）…………………………………………………（60）
14﹒2024（略）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表……………（61）
15﹒2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表……………（62）
關(guān)于2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算的說明…（64）
16﹒2024（略）社會保險基金預(yù)算收入決算表……………（65）
17﹒2024（略）社會保險基金預(yù)算支出決算表……………（67）
18﹒2024（略）社會保險基金預(yù)算結(jié)余決算表……………（68）
19．2024（略）政府債務(wù)限額及余額決算情況表…………（69）
20﹒2024年區(qū)級政府債券使用情況表……………………（70）
21﹒2024（略）政府債務(wù)相關(guān)情況表………………………（72）
22﹒2024（略）政府債務(wù)指標(biāo)表……………………………（74）
?
表1
?
2024（略）一般公共預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
收入
決算數(shù)
決算數(shù)為上年決數(shù)的%
支出
決算數(shù)
決算數(shù)為上年決數(shù)的%
總計
1,079,096
—
總計
1,079,096
—
收入合計
376,090
106.4
支出合計
839,218
108.3
一、稅收收入
173,928
107.7
一、一般公共服務(wù)支出
64,536
87.0
增值稅
34,468
93.8
二、外交支出
企業(yè)所得稅
10,269
130.2
三、國防支出
657
64.3
個人所得稅
3,122
45.4
四、公共安全支出
24,351
92.7
資源稅
4,648
97.1
五、教育支出
168,168
100.0
城市維護建設(shè)稅
4,609
90.4
六、科學(xué)技術(shù)支出
5,447
100.5
房產(chǎn)稅
7,150
104.0
七、文化旅游體育與傳媒支出
10,758
101.1
印花稅
6,940
271.0
八、社會保障和就業(yè)支出
109,275
106.8
城鎮(zhèn)土地使用稅
24,139
80.3
九、衛(wèi)生健康支出
51,453
87.6
土地增值稅
22,936
286.6
十、節(jié)能環(huán)保支出
28,114
66.1
車船稅
十一、城（略）支出
64,735
142.5
耕地占用稅
46,085
129.8
十二、農(nóng)林水支出
182,262
152.9
契稅
9,193
55.1
十三、交通運輸支出
33,850
115.3
煙葉稅
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
2,664
41.3
環(huán)境保護稅
281
90.4
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,929
76.8
其他稅收收入
88
8800.0
十六、金融支出
288
60.5
二、非稅收入
202,162
105.3
十七、援助其（略）支出
專項收入
2,782
8.0
十八、自然資源海洋氣象等支出
5,909
82.6
行政事業(yè)性收費收入
16,802
127.4
十九、住房保障支出
48,233
94.3
罰沒收入
4,664
87.4
二十、糧油物資儲備支出
81
8.5
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
176,218
131.8
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
8,506
161.7
捐贈收入
20
666.7
二十二、預(yù)備費
政府住房基金收入
942
89.3
二十三、其他支出
8,109
42678.9
其他收入
734
19.2
二十四、債務(wù)付息支出
19,887
111.3
二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
6
200.0
轉(zhuǎn)移性收入合計
703,006
—
轉(zhuǎn)移性支出合計
239,878
—
一、上級補助
416,932
一、（略）級
30,860
二、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
11,756
二、地方政府債務(wù)還本支出
103,293
三、調(diào)入資金
21,677
三、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
31,315
四、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入
109,300
四、調(diào)出資金
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)
143,341
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年
74,410
注：由于四舍五入因素，部分分項加和與總計可能略有差異，下同。
表2
?
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
收入
預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
決算為調(diào)整預(yù)算%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
861,076
1,079,320
1,081,672
1,079,020
—
—
本級收入合計
381,188
384,605
376,014
376,014
97.8
106.4
一、稅收收入
177,590
172,743
173,928
173,928
100.7
107.7
增值稅
42,290
31,152
34,468
34,468
110.6
93.8
企業(yè)所得稅
8,888
9,915
10,269
10,269
103.6
130.2
個人所得稅
4,848
4,838
3,122
3,122
64.5
45.4
資源稅
5,280
4,270
4,648
4,648
108.9
97.1
城市維護建設(shè)稅
5,904
4,092
4,609
4,609
112.6
90.4
房產(chǎn)稅
7,000
7,092
7,150
7,150
100.8
104.0
印花稅
2,860
6,914
6,940
6,940
100.4
271.0
城鎮(zhèn)土地使用稅
35,700
25,118
24,139
24,139
96.1
80.3
土地增值稅
7,700
24,480
22,936
22,936
93.7
286.6
耕地占用稅
36,850
46,006
46,085
46,085
100.2
129.8
契稅
20,000
8,575
9,193
9,193
107.2
55.1
環(huán)境保護稅
270
270
281
281
104.1
90.4
其他稅收收入
21
88
88
100.0
8800.0
二、非稅收入
203,598
211,862
202,086
202,086
95.4
105.3
專項收入
23,392
12,324
2,782
2,782
22.6
8.0
行政事業(yè)性收費收入
22,474
14,327
16,802
16,802
117.3
127.4
罰沒收入
12,232
16,340
4,645
4,645
28.4
87.9
國有資源(資產(chǎn))有償使用收入
140,515
167,496
176,203
176,203
105.2
131.9
捐贈收入
20
20
666.7
政府住房基金收入
898
881
900
900
102.2
85.3
其他收入
4,087
494
734
734
148.6
19.5
轉(zhuǎn)移性收入合計
479,888
694,715
705,658
703,006
—
—
一、上級補助收入
232,547
414,198
416,931
416,932
二、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
11,000
11,756
11,756
11,756
三、調(diào)入資金
93,000
16,120
24,330
21,677
四、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入
109,300
109,300
109,300
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)
143,341
143,341
143,341
143,341
續(xù)表2
?
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
支出
預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
861,076
1,079,320
1,081,672
1,079,020
—
—
本級支出合計
773,337
878,539
770,066
770,066
87.7
110.8
一、一般公共服務(wù)支出
61,429
52,041
45,805
45,724
87.9
87.4
二、外交支出
三、國防支出
657
509
585
585
2.0
69.3
四、公共安全支出
27,791
28,867
23,368
23,368
13.9
92.6
五、教育支出
154,296
168,467
168,061
168,039
3075.9
100.0
六、科學(xué)技術(shù)支出
5,743
5,463
5,442
5,442
57.3
100.6
七、文化旅游體育與傳媒支出
8,199
9,491
9,240
9,240
9.7
103.9
八、社會保障和就業(yè)支出
93,481
95,415
94,843
94,884
144.2
109.1
九、衛(wèi)生健康支出
56,619
65,790
49,972
49,973
207.6
87.2
十、節(jié)能環(huán)保支出
13,974
24,068
26,836
26,836
34.3
67.0
十一、城（略）支出
36,652
78,309
63,994
63,994
33.7
145.8
十二、農(nóng)林水支出
168,792
190,085
157,222
157,228
290.5
171.4
十三、交通運輸支出
55,277
54,130
31,674
31,674
1193.9
125.7
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
4,566
2,653
2,663
2,664
115.3
42.4
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
2,885
2,310
1,678
1,678
584.7
69.9
十六、金融支出
248
287
288
288
5.0
60.5
十七、援助其（略）支出
十八、自然資源海洋氣象等支出
8,880
5,761
5,699
5,699
7035.8
90.4
十九、住房保障支出
20,732
48,648
46,863
46,863
537.6
93.8
二十、糧油物資儲備支出
330
81
81
81
0.9
8.5
二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
4,088
8,717
7,805
7,804
39.2
169.7
二十二、預(yù)備費
10,000
9,500
二十三、其他支出
20,000
8,054
8,054
8,109
100.7
45050.0
二十四、債務(wù)付息支出
18,692
19,887
19,887
19,887
100.0
111.3
二十五、債務(wù)發(fā)行費用支出
6
6
6
6
100.0
200.0
轉(zhuǎn)移性支出合計
87,739
200,781
311,606
308,954
—
—
一、（略）級
29,385
30,860
30,860
30,860
二、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出
47,954
66,628
69,076
69,076
三、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金
33,967
31,315
四、地方政府債務(wù)還本支出
10,400
103,293
103,293
103,293
五、增設(shè)預(yù)算周轉(zhuǎn)金
六、結(jié)轉(zhuǎn)下年
74,410
74,410
關(guān)于2024年區(qū)級一般公共預(yù)算
收支決算的說明
?
一般公共預(yù)算是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。
本表直觀反映2024年一般公共預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。收入總計（本級收入合計+轉(zhuǎn)移性收入合計）=支出總計（本級支出合計+轉(zhuǎn)移性支出合計）。
一、2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收入
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為381,188萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為384,605萬元，執(zhí)行數(shù)為376,014萬元，決算數(shù)為376,014萬元，為上年決算數(shù)的106.4%，其中，稅收收入173,928萬元，為上年決算數(shù)的107.7%；非稅收入202,086萬元，為上年決算數(shù)的105.3%。
一般公共預(yù)算本級收入加上上級補助、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、調(diào)入資金、地方政府債券轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計1,079,020萬元。
二、2024年區(qū)級一般公共預(yù)算支出
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為773,337萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為878,539萬元，執(zhí)行數(shù)為770,066萬元，決算數(shù)為770,066萬元，為上年決算數(shù)的110.8%。
一般公共預(yù)算本級支出加上（略）級、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出、安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、地方政府債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計1,079,020萬元。
?
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表3
?
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算本級支出決算表
?
單位：（略）
項目
決算數(shù)
合計
770,066
一般公共服務(wù)支出
45,724
人大事務(wù)
1,004
行政運行
532
人大會議
210
人大代表履職能力提升
35
代表工作
31
事業(yè)運行
70
其他人大事務(wù)支出
126
政協(xié)事務(wù)
1,039
行政運行
559
政協(xié)會議
121
委員視察
17
參政議政
86
事業(yè)運行
62
其他政協(xié)事務(wù)支出
194
政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
15,121
行政運行
4,517
一般行政管理事務(wù)
602
機關(guān)服務(wù)
6,122
政務(wù)公開審批
336
事業(yè)運行
2,039
其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
1,505
發(fā)展與改革事務(wù)
2,484
行政運行
458
物價管理
10
事業(yè)運行
428
其他發(fā)展與改革事務(wù)支出
1,588
統(tǒng)計信息事務(wù)
758
行政運行
298
專項統(tǒng)計業(yè)務(wù)
128
專項普查活動
88
統(tǒng)計抽樣調(diào)查
192
事業(yè)運行
52
財政事務(wù)
2,487
行政運行
1,194
預(yù)算改革業(yè)務(wù)
156
財政委托業(yè)務(wù)支出
663
事業(yè)運行
209
其他財政事務(wù)支出
265
稅收事務(wù)
1,650
其他稅收事務(wù)支出
1,650
審計事務(wù)
221
審計業(yè)務(wù)
221
紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)
4,006
行政運行
2,814
大案要案查處
50
派駐派出機構(gòu)
55
事業(yè)運行
178
其他紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)支出
909
商貿(mào)事務(wù)
2,953
行政運行
408
招商引資
2,340
事業(yè)運行
205
港澳臺事務(wù)
92
行政運行
83
其他港澳臺事務(wù)支出
9
檔案事務(wù)
567
行政運行
205
檔案館
362
民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)
200
行政運行
122
事業(yè)運行
41
其他民主黨派及工商聯(lián)事務(wù)支出
37
群眾團體事務(wù)
2,853
行政運行
643
一般行政管理事務(wù)
8
工會事務(wù)
530
事業(yè)運行
334
其他群眾團體事務(wù)支出
1,338
黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)
1,388
行政運行
1,011
專項業(yè)務(wù)
263
事業(yè)運行
98
其他黨委辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出
16
組織事務(wù)
1,910
行政運行
483
一般行政管理事務(wù)
85
事業(yè)運行
112
其他組織事務(wù)支出
1,230
宣傳事務(wù)
595
行政運行
226
事業(yè)運行
49
其他宣傳事務(wù)支出
320
統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)
677
行政運行
243
宗教事務(wù)
145
華僑事務(wù)
9
事業(yè)運行
93
其他統(tǒng)戰(zhàn)事務(wù)支出
187
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(款)
647
行政運行
369
事業(yè)運行
61
其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出(項)
217
（略）信事務(wù)
1,181
行政運行
168
事業(yè)運行
239
（略）信事務(wù)支出
774
市場監(jiān)督管理事務(wù)
3,277
行政運行
2,726
市場主體管理
300
市場秩序執(zhí)法
3
質(zhì)量基礎(chǔ)
4
藥品事務(wù)
53
化妝品事務(wù)
6
食品安全監(jiān)管
113
事業(yè)運行
54
（略）場監(jiān)督管理事務(wù)
18
社會工作事務(wù)
202
行政運行
55
一般行政管理事務(wù)
49
其他社會工作事務(wù)支出
98
信訪事務(wù)
412
行政運行
242
信訪業(yè)務(wù)
170
國防支出
585
國防動員
585
兵役征集
90
人民防空
44
民兵
17
其他國防動員支出
434
公共安全支出
23,368
公安
20,967
行政運行
12,129
執(zhí)法辦案
7,876
其他公安支出
962
司法
2,401
行政運行
1,251
基層司法業(yè)務(wù)
270
普法宣傳
182
公共法律服務(wù)
136
社區(qū)矯正
157
法治建設(shè)
94
信息化建設(shè)
70
事業(yè)運行
222
其他司法支出
19
教育支出
168,039
教育管理事務(wù)
1,217
行政運行
538
其他教育管理事務(wù)支出
679
普通教育
140,482
學(xué)前教育
5,920
小學(xué)教育
70,325
初中教育
45,825
高中教育
17,456
高等教育
43
其他普通教育支出
913
職業(yè)教育
8,143
中等職業(yè)教育
8,143
特殊教育
620
特殊學(xué)校教育
620
進修及培訓(xùn)
17,577
教師進修
1,268
干部教育
15,589
培訓(xùn)支出
720
科學(xué)技術(shù)支出
5,442
科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)
341
行政運行
144
其他科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)支出
197
技術(shù)研究與開發(fā)
4,587
科技成果轉(zhuǎn)化與擴散
2,030
其他技術(shù)研究與開發(fā)支出
2,557
科技條件與服務(wù)
117
機構(gòu)運行
94
技術(shù)創(chuàng)新服務(wù)體系
23
科學(xué)技術(shù)普及
397
科普活動
94
青少年科技活動
303
文化旅游體育與傳媒支出
9,240
文化和旅游
2,894
行政運行
435
圖書館
374
群眾文化
734
文化創(chuàng)作與保護
89
文化和（略）場管理
29
旅游宣傳
653
文化和旅游管理事務(wù)
25
其他文化和旅游支出
555
文物
447
文物保護
295
博物館
152
體育
636
體育場館
250
群眾體育
386
新聞出版電影
130
出版發(fā)行
130
廣播電視
1,631
傳輸發(fā)射
12
廣播電視事務(wù)
1,191
其他廣播電視支出
428
其他文化旅游體育與傳媒支出(款)
3,502
文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項支出
3,502
社會保障和就業(yè)支出
94,884
人力資源和社會保障管理事務(wù)
2,482
行政運行
1,414
一般行政管理事務(wù)
46
勞動保障監(jiān)察
21
信息化建設(shè)
17
社會保險經(jīng)辦機構(gòu)
377
勞動關(guān)系和維權(quán)
5
勞動人事爭議調(diào)解仲裁
13
事業(yè)運行
48
其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出
541
民政管理事務(wù)
2,937
行政運行
411
基層政權(quán)建設(shè)（略）治理
1,732
其他民政管理事務(wù)支出
794
行政事業(yè)單位：（略）
47,332
行政單位：（略）
206
事業(yè)單位：（略）
82
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
22,876
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
12,407
其他行政事業(yè)單位：（略）
11,761
就業(yè)補助
2,981
就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補貼
167
職業(yè)培訓(xùn)補貼
305
社會保險補貼
1,729
公益性崗位補貼
514
職業(yè)技能鑒定補貼
1
就業(yè)見習(xí)補貼
174
高技能人才培養(yǎng)補助
3
促進創(chuàng)業(yè)補貼
4
其他就業(yè)補助支出
84
撫恤
9,425
死亡撫恤
3,189
傷殘撫恤
821
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補助
2,227
義務(wù)兵優(yōu)待
759
農(nóng)村籍退役士兵老年生活補助
581
其他優(yōu)撫支出
1,848
退役安置
3,401
退役士兵安置
1,299
軍隊移交政府的離退休人員安置
294
軍隊移交政府離退休干部管理機構(gòu)
87
其他退役安置支出
1,721
社會福利
3,376
兒童福利
558
老年福利
1,928
殯葬
203
社會福利事業(yè)單位：（略）
289
養(yǎng)老服務(wù)
179
其他社會福利支出
219
殘疾人事業(yè)
1,961
行政運行
100
殘疾人生活和護理補貼
1,276
其他殘疾人事業(yè)支出
585
紅十字事業(yè)
71
行政運行
71
最低生活保障
11,078
城市最低生活保障金支出
2,416
農(nóng)村最低生活保障金支出
8,662
臨時救助
1,255
臨時救助支出
1,238
流浪乞討人員救助支出
17
特困人員救助供養(yǎng)
3,794
城市特困人員救助供養(yǎng)支出
1,028
農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出
2,766
其他生活救助
502
其他農(nóng)村生活救助
502
退役軍人管理事務(wù)
843
行政運行
177
擁軍優(yōu)屬
216
事業(yè)運行
286
其他退役軍人事務(wù)管理支出
164
其他社會保障和就業(yè)支出(款)
3,446
其他社會保障和就業(yè)支出(項)
3,446
衛(wèi)生健康支出
49,973
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
883
行政運行
525
其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出
358
（略）
73
（略）
73
基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)
9,488
城（略）衛(wèi)生機構(gòu)
1,996
鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院
7,009
其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出
483
公共衛(wèi)生
11,450
疾病預(yù)防控制機構(gòu)
1,389
衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)
387
婦幼保健機構(gòu)
1,499
精神衛(wèi)生機構(gòu)
831
應(yīng)急救治機構(gòu)
177
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
5,576
重大公共衛(wèi)生服務(wù)
1,100
其他公共衛(wèi)生支出
491
計劃生育事務(wù)
8,831
計劃生育服務(wù)
8,731
其他計劃生育事務(wù)支出
100
行政事業(yè)單位：（略）
13,481
行政單位：（略）
2,849
事業(yè)單位：（略）
7,548
其他行政事業(yè)單位：（略）
3,084
醫(yī)療救助
2,583
城鄉(xiāng)醫(yī)療救助
2,519
其他醫(yī)療救助支出
64
優(yōu)撫對象醫(yī)療
533
優(yōu)撫對象醫(yī)療補助
533
醫(yī)療保障管理事務(wù)
2,616
行政運行
449
醫(yī)療保障經(jīng)辦事務(wù)
2,075
事業(yè)運行
90
其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出
2
中醫(yī)藥事務(wù)
35
中醫(yī)(民族醫(yī))藥專項
35
節(jié)能環(huán)保支出
26,836
環(huán)境保護管理事務(wù)
681
行政運行
585
一般行政管理事務(wù)
95
其他環(huán)境保護管理事務(wù)支出
1
環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察
55
其他環(huán)境監(jiān)測與監(jiān)察支出
55
污染防治
23,509
大氣
409
水體
20,940
固體廢棄物與化學(xué)品
2,060
土壤
100
自然生態(tài)保護
496
生態(tài)保護
215
農(nóng)村環(huán)境保護
272
生物及物種資源保護
9
森林保護修復(fù)
125
森林管護
125
能源節(jié)約利用(款)
1,457
能源節(jié)約利用(項)
1,457
污染減排
513
生態(tài)環(huán)境監(jiān)測與信息
483
生態(tài)環(huán)境執(zhí)法監(jiān)察
30
城（略）支出
63,994
城（略）管理事務(wù)
5,657
行政運行
2,271
城管執(zhí)法
273
其他城（略）管理事務(wù)支出
3,113
城（略）公共設(shè)施
50,451
其他城（略）公共設(shè)施支出
50,451
城（略）環(huán)境衛(wèi)生(款)
7,886
城（略）環(huán)境衛(wèi)生(項)
7,886
農(nóng)林水支出
157,228
農(nóng)業(yè)農(nóng)村
36,503
行政運行
992
事業(yè)運行
2,305
科技轉(zhuǎn)化與推廣服務(wù)
1,148
病蟲害控制
362
執(zhí)法監(jiān)管
55
防災(zāi)救災(zāi)
11
穩(wěn)定農(nóng)民收入補貼
7,021
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展
6,612
農(nóng)村合作經(jīng)濟
870
農(nóng)業(yè)生態(tài)資源保護
228
漁業(yè)發(fā)展
110
耕地建設(shè)與利用
16,689
其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出
100
林業(yè)和草原
36,951
行政運行
345
事業(yè)機構(gòu)
2,477
森林資源培育
8,035
技術(shù)推廣與轉(zhuǎn)化
37
森林資源管理
4
森林生態(tài)效益補償
780
動植物保護
176
濕地保護
786
林業(yè)草原防災(zāi)減災(zāi)
20,891
退耕還林還草
1,625
其他林業(yè)和草原支出
1,795
水利
72,213
行政運行
399
水利行業(yè)業(yè)務(wù)管理
188
水利工程建設(shè)
41,971
水利工程運行與維護
2,440
水土保持
297
水資源節(jié)約管理與保護
289
水質(zhì)監(jiān)測
631
水文測報
616
防汛
5,080
抗旱
184
農(nóng)村水利
10,868
江河湖庫水系綜合整治
5,861
大中型水庫移民后期扶持專項支出
1,373
農(nóng)村供水
31
其他水利支出
1,985
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
5,986
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
2,250
生產(chǎn)發(fā)展
2,019
其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
1,717
農(nóng)村綜合改革
1,979
對村級公益事業(yè)建設(shè)的補助
467
對村民委員會和村黨支部的補助
1,497
農(nóng)村綜合改革示范試點補助
15
普惠金融發(fā)展支出
3,596
農(nóng)業(yè)保險保費補貼
3,290
創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款貼息及獎補
306
交通運輸支出
31,674
（略）運輸
31,674
行政運行
1,582
（略）建設(shè)
15,137
（略）養(yǎng)護
11,819
（略）運輸管理
1,878
（略）運輸支出
1,258
資源勘探工業(yè)信息等支出
2,664
工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管
1,307
行政運行
316
產(chǎn)業(yè)發(fā)展
861
事業(yè)運行
130
國有資產(chǎn)監(jiān)管
565
行政運行
159
其他國有資產(chǎn)監(jiān)管支出
406
支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
792
中小企業(yè)發(fā)展專項
375
其他支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出
417
商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
1,678
商業(yè)流通事務(wù)
1,618
行政運行
316
其他商業(yè)流通事務(wù)支出
1,302
涉外發(fā)展服務(wù)支出
60
其他涉外發(fā)展服務(wù)支出
60
金融支出
288
金融部門行政支出
98
事業(yè)運行
98
金融部門監(jiān)管支出
190
金融部門其他監(jiān)管支出
190
自然資源海洋氣象等支出
5,699
自然資源事務(wù)
5,409
行政運行
571
自然資源規(guī)劃及管理
1,272
自然資源調(diào)查與確權(quán)登記
500
基礎(chǔ)測繪與地理信息監(jiān)管
24
事業(yè)運行
2,636
其他自然資源事務(wù)支出
406
氣象事務(wù)
290
行政運行
34
氣象事業(yè)機構(gòu)
151
其他氣象事務(wù)支出
105
住房保障支出
46,863
保障性安居工程支出
33,471
（略）改造
6,389
農(nóng)村危房改造
92
保障性住房租金補貼
61
老（略）改造
393
其他保障性安居工程支出
26,536
住房改革支出
11,850
住房公積金
11,850
城（略）住宅
1,542
其他城（略）住宅支出
1,542
糧油物資儲備支出
81
糧油物資事務(wù)
81
其他糧油物資事務(wù)支出
81
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
7,804
應(yīng)急管理事務(wù)
1,577
行政運行
569
事業(yè)運行
465
其他應(yīng)急管理支出
543
消防救援事務(wù)
1,226
消防應(yīng)急救援
1,226
自然災(zāi)害防治
3,346
地質(zhì)災(zāi)害防治
3,313
其他自然災(zāi)害防治支出
33
自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
1,655
自然災(zāi)害救災(zāi)補助
39
其他自然災(zāi)害救災(zāi)及恢復(fù)重建支出
1,616
其他支出(類)
8,109
其他支出(款)
8,109
其他支出(項)
8,109
債務(wù)付息支出
19,887
地方政府一般債務(wù)付息支出
19,887
地方政府一般債券付息支出
19,003
地方政府向國際組織借款付息支出
884
債務(wù)發(fā)行費用支出
6
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出(款)
6
地方政府一般債務(wù)發(fā)行費用支出(項)
6
注：本表詳細(xì)反映2024年一般公共預(yù)算本級支出情況，按規(guī)定細(xì)化到功能分類項級科目。
表4
?
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算基本支出決算表
（按經(jīng)濟分類科目）
?
單位：（略）
項目
決算數(shù)
合計
274,979
機關(guān)工資福利支出
49,436
工資獎金津補貼
34,680
社會保障繳費
9,860
住房公積金
3,487
其他工資福利支出
1,409
機關(guān)商品和服務(wù)支出
7,622
辦公經(jīng)費
5,741
會議費
36
培訓(xùn)費
89
專用材料購置費
5
委托業(yè)務(wù)費
238
公務(wù)接待費
86
因公出國(境)費用
8
公務(wù)用車運行維護費
350
維修(護)費
129
其他商品和服務(wù)支出
940
機關(guān)資本性支出(一)
66
設(shè)備購置
66
對事業(yè)單位：（略）
195,061
工資福利支出
182,503
商品和服務(wù)支出
12,558
對事業(yè)單位：（略）
0
資本性支出(一)
0
對個人和家庭的補助
22,794
社會福利和救助
22,240
離退休費
190
其他對個人和家庭補助
364
注：本表詳細(xì)反映2024年一般公共預(yù)算本級基本支出情況，按規(guī)定細(xì)化到經(jīng)濟分類款級科目。
表5
?
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
收支決算表
?
單位：（略）
收入
決算數(shù)
支出
決算數(shù)
上級補助收入
416,932
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出
69,076
一、一般性轉(zhuǎn)移支付收入
278,013
一、一般性轉(zhuǎn)移支付支出
46,321
所得稅基數(shù)返還收入
851
基本財力保障機制獎補資金收入
29,379
增值稅稅收返還收入
3,427
均衡性轉(zhuǎn)移支付
5,380
消費稅稅收返還收入
910
固定數(shù)額補助支出
11,562
均衡性轉(zhuǎn)移支付
55,294
結(jié)算補助支出
體制補助
1,088
二、專項轉(zhuǎn)移支付支出
22,755
縣級基本財力保障機制獎補資金
10,838
一般公共服務(wù)
332
結(jié)算補助
9,420
基層政權(quán)建設(shè)
248
產(chǎn)糧(油)大縣獎勵資金收入
208
三支一扶財政補助
217
重點生態(tài)（略）轉(zhuǎn)移支付
3,682
農(nóng)村綜合改革
2,910
固定數(shù)額補助
17,123
地質(zhì)災(zāi)害防治
843
鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興
11,585
脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
9,257
其他退稅減稅降費轉(zhuǎn)移支付
環(huán)境整治
848
其他一般性轉(zhuǎn)移支付
638
（略）建設(shè)
2,167
共同財政事權(quán)轉(zhuǎn)移支付
162,949
農(nóng)林水事務(wù)
1,677
公共安全
3,959
企業(yè)培育
400
教育
24,244
社會保障
3,354
科學(xué)技術(shù)
161
文化經(jīng)費
292
文化旅游體育與傳媒
1,161
醫(yī)療衛(wèi)生
84
社會保障和就業(yè)
33,944
住房保障
0
醫(yī)療衛(wèi)生
17,876
教育經(jīng)費
126
節(jié)能環(huán)保
311
農(nóng)林水
60,294
交通運輸
16,768
住房保障
4,070
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
161
其他
二、專項轉(zhuǎn)移支付收入
138,919
一般公共服務(wù)
60
文化旅游體育與傳媒
社會保障和就業(yè)
衛(wèi)生健康
552
節(jié)能環(huán)保
5,755
城（略）
45,234
農(nóng)林水
32,919
交通運輸
12,601
資源勘探工業(yè)信息等
1,086
商業(yè)服務(wù)業(yè)等
686
金融
257
自然資源海洋氣象等
357
住房保障
26,927
糧油物資儲備
災(zāi)害防治及應(yīng)急管理
4,376
其他
8,109
注：上級補助收入≠補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。收入總計（本級收入合計+轉(zhuǎn)移性收入合計）＝支出總計（本級支出合計+轉(zhuǎn)移性支出合計）。
表6
?
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
支出決算表
（（略））
?
單位：（略）
鄉(xiāng)鎮(zhèn)
小計
一般性轉(zhuǎn)移支付
專項轉(zhuǎn)移支付
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)合計
69,076
46,321
22,755
蟠龍鎮(zhèn)
2389
1624
765
星橋鎮(zhèn)
2215
1601
614
復(fù)平鎮(zhèn)
1619
1093
526
安勝鎮(zhèn)
1499
1248
251
聚奎鎮(zhèn)
2710
1874
836
禮讓鎮(zhèn)
2281
1723
558
明達(dá)鎮(zhèn)
2780
1842
938
龍門鎮(zhèn)
2285
1683
602
新盛鎮(zhèn)
2734
1960
774
文化鎮(zhèn)
1758
1187
571
屏錦鎮(zhèn)
5206
3181
2025
回龍鎮(zhèn)
2930
2233
697
蔭平鎮(zhèn)
2954
1654
1300
云龍鎮(zhèn)
3580
2404
1176
和林鎮(zhèn)
2641
1761
880
鐵門鄉(xiāng)
2445
1047
1398
袁驛鎮(zhèn)
2613
1988
625
碧山鎮(zhèn)
2135
1513
622
虎城鎮(zhèn)
3596
2244
1352
龍勝鄉(xiāng)
1387
1074
313
竹山鎮(zhèn)
1611
1312
299
七星鎮(zhèn)
1733
1085
648
福祿鎮(zhèn)
2920
2076
844
曲水鎮(zhèn)
2313
1434
879
石安鎮(zhèn)
1963
1390
573
柏家鎮(zhèn)
2691
1559
1132
紫照鎮(zhèn)
1831
1122
709
大觀鎮(zhèn)
2257
1409
848
?
表7
2024年區(qū)級一般公共預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
支出決算表
（分項目）
?
單位：（略）
項目
決算數(shù)
合計
69,076
一、一般性轉(zhuǎn)移支付
46,321
1.基本財力保障機制獎補資金收入
29,379
2.均衡性轉(zhuǎn)移支付
5,380
3.固定數(shù)額補助支出
11,562
二、專項轉(zhuǎn)移支付
22,755
1.一般公共服務(wù)
332
2.基層政權(quán)建設(shè)
248
3.三支一扶財政補助
217
4.農(nóng)村綜合改革
2,910
5.地質(zhì)災(zāi)害防治
843
6.脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興支出
9,257
7.環(huán)境整治
848
8.（略）建設(shè)
2,167
9.農(nóng)林水事務(wù)
1,677
10.企業(yè)培育
400
11.社會保障
3,354
12.文化經(jīng)費
292
13.醫(yī)療衛(wèi)生
84
14.住房保障
0
15.教育經(jīng)費
126
關(guān)于2024年區(qū)級一般公共預(yù)算
轉(zhuǎn)移支付決算的說明
?
轉(zhuǎn)移支付是政府以實現(xiàn)各地基本公共服務(wù)均等化為主旨，而實行的一種財政資金轉(zhuǎn)移或財政平衡支付。轉(zhuǎn)移支付類型主要包括一般性轉(zhuǎn)移支付和專項轉(zhuǎn)移支付。
一、2024年上級（略）轉(zhuǎn)移支付情況
2024年中央、市（略）轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算數(shù)為479,888萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為694,715萬元，執(zhí)行數(shù)為705,658萬元，決算數(shù)為703,006萬元，為上年決算數(shù)的105.9%，主要是增發(fā)2024年國債轉(zhuǎn)移支付收入。
二、2024年區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付情況
2024年區(qū)對鄉(xiāng)鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移支付年初預(yù)算數(shù)為47,954萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為66,628萬元，執(zhí)行數(shù)為69,076萬元，決算數(shù)為69,076萬元，為上年決算數(shù)的86.3%。
表8
?
2024（略）政府性基金預(yù)算收支決算表
收入
決算數(shù)
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
支出
決算數(shù)
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
551,958
—
總計
551,958
—
本級收入合計
196,654
66.7
本級支出合計
328,541
67.9
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入
一、教育支出
二、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入
二、文化旅游體育與傳媒支出
三、國有土地收益基金收入
9,055
55.0
三、社會保障和就業(yè)支出
0.0
四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入
330
94.3
四、節(jié)能環(huán)保支出
75
五、國有土地使用權(quán)出讓收入
141,538
62.8
五、城（略）支出
139,925
74.3
六、大中型水（略）基金收入
六、農(nóng)林水支出
4,822
169.4
七、彩票公益金收入
七、資源勘探工業(yè)信息等支出
825
八、小型水庫移民扶助基金收入
八、住房保障支出
九、污水處理費收入
534
464.3
九、其他支出
136,101
54.2
十、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用
十、債務(wù)付息支出
46,789
120.8
十一、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入
3,923
100.0
十一、債務(wù)發(fā)行費用支出
4
133.3
十二、其他政府性基金收入
十三、專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入
41,274
85.2
轉(zhuǎn)移性收入合計
355,304
—
轉(zhuǎn)移性支出合計
223,417
—
一、上級補助收入
62,625
一、（略）級支出
7,768
二、調(diào)入資金
二、調(diào)出資金
21,677
三、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
265,300
三、地方政府債務(wù)還本支出
132,900
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)
27,379
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年
61,072
表9
?
2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
收入
預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
324,790
552,367
551,958
551,958
—
—
本級收入合計
290,000
197,158
196,654
196,654
99.7
66.7
一、農(nóng)網(wǎng)還貸資金收入
二、國家電影事業(yè)發(fā)展專項資金收入
三、國有土地收益基金收入
11,900
9,030
9,055
9,055
100.3
55.0
四、農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入
300
330
330
330
100.0
94.3
五、國有土地使用權(quán)出讓收入
187,800
141,140
141,538
141,538
100.3
62.8
六、大中型水（略）基金收入
七、彩票公益金收入
八、小型水庫移民扶助基金收入
九、污水處理費收入
500
850
534
534
62.8
464.3
十、彩票發(fā)行機構(gòu)和彩票銷售機構(gòu)的業(yè)務(wù)費用
十一、城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費收入
9,500
4,249
3,923
3,923
92.3
100.0
十二、專項債務(wù)對應(yīng)項目專項收入
80,000
41,559
41,274
41,274
—
—
轉(zhuǎn)移性收入合計
34,790
355,209
355,304
355,304
—
—
一、上級補助收入
7,411
62,530
62,625
62,625
二、鄉(xiāng)鎮(zhèn)上解收入
三、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入
265,300
265,300
265,300
四、調(diào)入資金
五、上年結(jié)轉(zhuǎn)
27,379
27,379
27,379
27,379
續(xù)表9
?
2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
支出
預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
324,790
552,367
551,958
551,958
—
—
本級支出合計
220,412
392,917
323,025
323,025
82.2
67.5
一、教育支出
9,800
二、文化體育與傳媒支出
三、社會保障和就業(yè)支出
四、節(jié)能環(huán)保支出
9,190
75
75
0.8
2.8
五、城（略）支出
140,945
180,750
134,915
134,915
六、農(nóng)林水支出
9,409
6,693
4,662
4,662
69.7
1.9
七、資源勘探工業(yè)信息等支出
1,650
825
825
—
—
八、住房保障支出
360
—
—
九、其他支出
19,809
137,681
135,755
135,755
十、債務(wù)付息支出
50,245
46,789
46,789
46,789
十一、債務(wù)發(fā)行費用支出
4
4
4
4
轉(zhuǎn)移性支出合計
104,378
159,450
228,933
228,933
—
—
一、（略）級支出
10,256
7,747
7,768
7,768
二、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出
1,122
2,784
5,516
5,516
三、地方政府債務(wù)還本支出
132,900
132,900
132,900
四、調(diào)出資金
93,000
16,019
24,330
21,677
五、結(jié)轉(zhuǎn)下年
58,419
61,072
關(guān)于2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算
收支決算的說明
?
政府性基金預(yù)算是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式：（略）
本表直觀反映2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。收入總計（本級收入合計+轉(zhuǎn)移性收入合計）=支出總計（本級支出合計+轉(zhuǎn)移性支出合計）。
一、2024年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入
?2024年區(qū)本級政府性基金預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為290,000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為197,158萬元，執(zhí)行數(shù)為196,654萬元，決算數(shù)為196,654萬元，為上年決算數(shù)的66.7%。
政府性基金預(yù)算本級收入加上上級補助、地方政府債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計551,958萬元。
二、2024年區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出
?2024年區(qū)本級政府性基金預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為220,412萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為392,917萬元，執(zhí)行數(shù)為323,025萬元，決算數(shù)為323,025萬元，為上年決算數(shù)的67.5%。
政府性基金預(yù)算本級支出加上（略）級支出、補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)、調(diào)出資金、地方政府債務(wù)還本支出和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計551,958萬元。
表10
?
2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算本級支出決算表
?
單位：（略）
項目
決算數(shù)
合計
323,025
節(jié)能環(huán)保支出
75
超長期特別國債安排的支出
75
水污染綜合治理
75
城（略）支出
134,915
國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
127,901
征地和拆遷補償支出
93,295
城市建設(shè)支出
7,500
農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)支出
14,160
補助被征地農(nóng)民支出
5,189
（略）改造支出
1,000
農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出
275
農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出
5,000
其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出
1,482
國有土地收益基金安排的支出
6,530
征地和拆遷補償支出
730
土地開發(fā)支出
5,800
農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金安排的支出
338
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出
1
其（略）基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出
1
污水處理費安排的支出
123
污水處理設(shè)施建設(shè)和運營
94
代征手續(xù)費
29
超長期特別國債安排的支出
22
其他城（略）支出
22
農(nóng)林水支出
4,662
大中型水（略）基金安排的支出
23
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展
23
三峽水（略）基金支出
159
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展
136
解決移民遺留問題
1
其他三峽水（略）基金支出
22
國家重大水利工程建設(shè)基金安排的支出
1,811
三峽后續(xù)工作
1,811
大中型水庫移民后期扶持基金支出
2,516
移民補助
1,634
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展
882
小型水庫移民扶助基金安排的支出
153
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和經(jīng)濟發(fā)展
153
資源勘探工業(yè)信息等支出
825
超長期特別國債安排的支出
825
制造業(yè)
825
其他支出
135,755
其他政府性基金及對應(yīng)專項債務(wù)收入安排的支出
132,869
其他地方自行試點項目收益專項債券收入安排的支出?
108,269
其他政府性基金債務(wù)收入安排的支出?
24,600
彩票公益金安排的支出
2,473
用于社會福利的彩票公益金支出
30
用于體育事業(yè)的彩票公益金支出
2,070
用于教育事業(yè)的彩票公益金支出
177
用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出
166
用于其他社會公益事業(yè)的彩票公益金支出
30
超長期特別國債安排的其他支出
413
其他支出
413
債務(wù)付息支出
46,789
地方政府專項債務(wù)付息支出
46,789
國有土地使用權(quán)出讓金債務(wù)付息支出
5,367
土地儲備專項債券付息支出
1,304
其他地方自行試點項目收益專項債券付息支出
40,118
債務(wù)發(fā)行費用支出
4
地方政府專項債務(wù)發(fā)行費用支出
4
土地儲備專項債券發(fā)行費用支出
2
其他地方自行試點項目收益專項債券發(fā)行費用支出
2
表11
?
2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
收支決算表
?
單位：（略）
收入
決算數(shù)
支出
決算數(shù)
上級補助收入
62,625
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出
5,516
大中型水庫移民后期扶持基金收入
1,848
社會保障和就業(yè)支出
小型水庫移民扶助基金相關(guān)收入
213
節(jié)能環(huán)保支出
國有土地使用權(quán)出讓相關(guān)收入
11,765
城（略）支出
5,010
污水處理費相關(guān)收入
189
農(nóng)林水支出
160
三峽水（略）基金收入
1
資源勘探工業(yè)信息等支出
國家重大水利工程建設(shè)基金相關(guān)收入
2,100
其他支出
346
彩票公益金收入
3,183
超長期特別國債相關(guān)收入
43,326
備注：上級補助收入≠補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)支出。收入總計（本級收入合計+轉(zhuǎn)移性收入合計）＝支出總計（本級支出合計+轉(zhuǎn)移性支出合計）。
表12
?
2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
支出決算表
（（略））
?
?
單位：（略）
鄉(xiāng)鎮(zhèn)
決算數(shù)
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)合計
5,516
蟠龍鎮(zhèn)
188
星橋鎮(zhèn)
244
復(fù)平鎮(zhèn)
182
安勝鎮(zhèn)
83
聚奎鎮(zhèn)
339
禮讓鎮(zhèn)
56
明達(dá)鎮(zhèn)
135
龍門鎮(zhèn)
74
新盛鎮(zhèn)
127
文化鎮(zhèn)
64
屏錦鎮(zhèn)
1,170
回龍鎮(zhèn)
309
蔭平鎮(zhèn)
289
云龍鎮(zhèn)
146
和林鎮(zhèn)
100
鐵門鄉(xiāng)
425
袁驛鎮(zhèn)
119
碧山鎮(zhèn)
68
虎城鎮(zhèn)
179
龍勝鄉(xiāng)
68
竹山鎮(zhèn)
66
七星鎮(zhèn)
139
福祿鎮(zhèn)
247
曲水鎮(zhèn)
212
石安鎮(zhèn)
145
柏家鎮(zhèn)
113
紫照鎮(zhèn)
69
大觀鎮(zhèn)
160
?
表13
?
2024年區(qū)級政府性基金預(yù)算轉(zhuǎn)移支付
支出決算表
（分項目）
?
單位：（略）
項目
決算數(shù)
補助鄉(xiāng)鎮(zhèn)合計
5,516
地質(zhì)災(zāi)害防治
1,022
耕地“非糧化”處置資金
1,565
耕地恢復(fù)補足經(jīng)費
1,161
鄉(xiāng)村治理項目
705
鄉(xiāng)鎮(zhèn)環(huán)境整治經(jīng)費
390
（略）日常養(yǎng)護
92
其他轉(zhuǎn)移支付
581
表14
?
2024（略）國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
收入
決算數(shù)
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
支出
決算數(shù)
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
1,599
—
總計
1,599
—
本級收入合計
1,498
100.9
本級支出合計
1,498
100.9
一、利潤收入
1,498
100.9
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出
二、股利、股息收入
國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出
三、清算收入
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出
四、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
二、國有企業(yè)資本金注入
1,498
100.9
五、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出
公益性設(shè)施投資支出
1,498
100.9
其他國有企業(yè)資本金注入
三、國有企業(yè)政策性補貼
國有企業(yè)政策性補貼
四、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
轉(zhuǎn)移性收入合計
101
—
轉(zhuǎn)移性支出合計
101
—
一、上級補助收入
101
一、調(diào)出資金
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
101
表15
?
2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
收入
預(yù)算數(shù)
調(diào)整
預(yù)算數(shù)
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
2,101
1,599
1,599
1,599
—
—
本級收入合計
2,000
1,498
1,498
1,498
100.0
100.9
一、利潤收入
1,500
1,498
1,498
1,498
100.0
100.9
二、股利、股息收入
三、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入
四、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
500
轉(zhuǎn)移性收入合計
101
101
101
101
—
—
一、上級補助收入
101
101
101
101
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)
續(xù)表15
?
2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支決算表
?
單位：（略）
支出
預(yù)算數(shù)
調(diào)整
預(yù)算數(shù)
執(zhí)行數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
總計
2,101
1,599
1,599
1,599
—
—
本級支出合計
2,101
1,498
1,498
1,498
100.0
100.9
一、解決歷史遺留問題及改革成本支出
101
國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出
101
其他解決歷史遺留問題及改革成本支出
二、國有企業(yè)資本金注入
2,000
1,498
1,498
1,498
100.0
100.9
國有經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整支出
公益性設(shè)施投資支出
2,000
1,498
1,498
1,498
100.0
100.9
其他國有企業(yè)資本金注入
三、其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
其他國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
轉(zhuǎn)移性支出合計
—
101
101
101
—
—
一、調(diào)出資金
101
二、結(jié)轉(zhuǎn)下年
101
101
關(guān)于2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算
收支決算的說明
?
國有資本經(jīng)營預(yù)算是對國有資本收益作出支出安排的收支預(yù)算。
以上表格直觀反映2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入與支出的平衡關(guān)系。收入總計（本級收入合計+轉(zhuǎn)移性收入合計）=支出總計（本級支出合計+轉(zhuǎn)移性支出合計）。
一、2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入
2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入年初預(yù)算數(shù)為2,000萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1,498萬元，執(zhí)行數(shù)為1,498萬元，決算數(shù)為1,498萬元，為上年決算數(shù)的100.9%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算本級收入加上上級補助和上年結(jié)轉(zhuǎn)等，收入總計1,599萬元。
二、2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
2024年區(qū)級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出年初預(yù)算數(shù)為2,101萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)為1,498萬元，執(zhí)行數(shù)為1,498萬元，決算數(shù)為1,498萬元，為上年決算數(shù)的100.9%。
國有資本經(jīng)營預(yù)算本級支出加上調(diào)出資金和結(jié)轉(zhuǎn)下年等，支出總計1,599萬元。
表16
?
2024（略）社會保險基金預(yù)算收入決算表
?
單位：（略）
項目
預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
三、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
四、職工基本醫(yī)療保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
六、失業(yè)保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
七、工傷保險基金收入
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
社會保險基金收入小計
其中：社會保險費收入
利息收入
財政補貼收入
備注：社會保險基金預(yù)決（略）級負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制，區(qū)縣不單獨編列，按預(yù)決算公開要求，以空白表格形式公開。
表17
?
2024（略）社會保險基金預(yù)算支出決算表
?
單位：（略）
項目
預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的%
決算數(shù)為上年決算數(shù)的%
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金支出
其中:養(yǎng)老保險待遇支出
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金支出
其中:養(yǎng)老保險待遇支出
三、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
其中:養(yǎng)老保險待遇支出
四、職工基本醫(yī)療保險基金支出
其中:醫(yī)療保險待遇支出
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金支出
其中:醫(yī)療保險待遇支出
六、失業(yè)保險基金支出
其中:失業(yè)保險待遇支出
七、工傷保險基金支出
其中:工傷保險待遇支出
社會保險基金支出小計
其中：待遇支出
備注：社會保險基金預(yù)決（略）級負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制，區(qū)縣不單獨編列，按預(yù)決算公開要求，以空白表格形式公開。
表18
?
2024（略）社會保險基金預(yù)算結(jié)余決算表
?
單位：（略）
項目
預(yù)算數(shù)
調(diào)整預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
決算數(shù)為調(diào)整預(yù)算數(shù)的%
決算數(shù)比上年決算數(shù)增長%
一、企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金本年收支結(jié)余
企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余
二、城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金本年收支結(jié)余
城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險基金年末滾存結(jié)余
三、機關(guān)事業(yè)單位：（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
四、職工基本醫(yī)療保險基金本年收支結(jié)余
職工基本醫(yī)療保險基金年末滾存結(jié)余
五、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金本年收支結(jié)余
城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險基金年末滾存結(jié)余
六、失業(yè)保險基金本年收支結(jié)余
失業(yè)保險基金年末滾存結(jié)余
七、工傷保險基金本年收支結(jié)余
工傷保險基金年末滾存結(jié)余
社會保險基金本年收支結(jié)余
社會保險基金年末滾存結(jié)余
備注：社會保險基金預(yù)決（略）級負(fù)責(zé)統(tǒng)一編制，區(qū)縣不單獨編列，按預(yù)決算公開要求，以空白表格形式公開。
表19
?
2024（略）政府債務(wù)限額及余額決算情況表
?
單位：（略）
2024年債務(wù)限額
2024年債務(wù)余額
2024年發(fā)行情況
2024年還本情況
2024年付息情況
合計
一般債務(wù)
專項債務(wù)
合計
一般債務(wù)
專項債務(wù)
合計
一般債務(wù)
專項債務(wù)
合計
一般債務(wù)
專項債務(wù)
合計
一般債務(wù)
專項債務(wù)
2,191,600
605,100
1,586,500
2,191,569
605,069
1,586,500
374,600
109,300
265,300
135,555
95,555
40,000
66,676
19,887
46,789
表20
?
2024年區(qū)級政府債券使用情況表
?
單位：（略）
（略）
項目名稱：（略）
項目領(lǐng)域
項目主管部門
債券性質(zhì)
債券發(fā)行規(guī)模
發(fā)行時間
（年/月）
合計
248,100
1
（略）（略）城市危舊房改造配套基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目
城鎮(zhèn)老（略）改造
（略）
專項債券
33,000
2024年2月
2
（略）（略）老（略）配套基礎(chǔ)設(shè)施工程項目
城鎮(zhèn)老（略）改造
（略）
專項債券
7,000
2024年2月
3
梁平高新產(chǎn)（略）生產(chǎn)性服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施項目
產(chǎn)（略）基礎(chǔ)設(shè)施
（略）
專項債券
20,000
2024年2月
4
梁平高新產(chǎn)（略）基礎(chǔ)設(shè)施項目
產(chǎn)（略）基礎(chǔ)設(shè)施
（略）
專項債券
20,000
2024年2月
5
梁平高新產(chǎn)（略）配套服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施項目
產(chǎn)（略）基礎(chǔ)設(shè)施
（略）
專項債券
12,800
2024年8月
6
（略）冷鏈物流園建設(shè)項目
產(chǎn)（略）基礎(chǔ)設(shè)施
（略）
專項債券
15,000
2024年8月
7
2023年（略）綜合治理工程
（略）交通
（略）（略）交通運輸委員會
一般債券
2,000
2024年8月
8
（略）（略）公安局基層基礎(chǔ)設(shè)施及能力提升建設(shè)項目
公安安全
（略）（略）公安局
一般債券
1,000
2024年8月
9
（略）（略）優(yōu)質(zhì)高效醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)項目
醫(yī)療衛(wèi)生
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會
一般債券
4,000
2024年8月
10
2023年（略）地質(zhì)災(zāi)害防治項目
生態(tài)環(huán)保
（略）（略）規(guī)劃和自然資源局
一般債券
2,700
2024年8月
11
（略）功能提升項目
市政建設(shè)
（略）建設(shè)委員會
一般債券
2,000
2024年8月
12
（略）（略）生活垃圾分類收集、運輸、升級改造項目
生態(tài)環(huán)保
（略）（略）城市管理局
一般債券
500
2024年8月
13
（略）、復(fù)平鎮(zhèn)農(nóng)村公益性公墓設(shè)施項目
社會事業(yè)
（略）人民政（略）人民政府
一般債券
1,000
2024年8月
14
龍溪河流域小微濕地生態(tài)保護修復(fù)與生物阻隔帶建設(shè)工程
生態(tài)環(huán)保
（略）（略）林業(yè)局
一般債券
1,000
2024年8月
15
（略）生態(tài)環(huán)境監(jiān)測執(zhí)法及治理能力建設(shè)項目
生態(tài)環(huán)保
（略）（略）生態(tài)環(huán)境局
一般債券
1,000
2024年8月
16
政府債券置換存量債務(wù)
-
重慶新梁投資開發(fā)（集團）（略）
專項債券
24,600
2024年8月
再融資一般債券
7,600
2024年12月
再融資專項債券
92,900
2024年12月
表21
?
2024（略）政府債務(wù)相關(guān)情況表
?
單位：（略）
項目
金額
一、2023年末地方政府債務(wù)余額
1,952,524
其中：一般債務(wù)
591,324
專項債務(wù)
1,361,200
二、2023年末地方政府債務(wù)限額
1,952,600
其中：一般債務(wù)
591,400
專項債務(wù)
1,361,200
三、2024年地方政府債務(wù)發(fā)行決算數(shù)
374,600
新增一般債券發(fā)行額
15,200
中央轉(zhuǎn)貸地方的國際金融組織和外國政府貸款
1,000
再融資一般債券發(fā)行額
93,100
新增專項債券發(fā)行額
132,400
再融資專項債券發(fā)行額
132,900
四、2024年地方政府債務(wù)還本決算數(shù)
135,555
一般債務(wù)還本支出
95,555
專項債務(wù)還本支出
40,000
五、2024年地方政府債務(wù)付息決算數(shù)
66,676
一般債務(wù)付息支出
19,887
專項債務(wù)付息支出
46,789
六、2024年末地方政府債務(wù)余額決算數(shù)
2,191,569
其中：一般債務(wù)
605,069
專項債務(wù)
1,586,500
七、2024年地方政府債務(wù)限額
2,191,600
其中：一般債務(wù)
605,100
專項債務(wù)
1,586,500
表22
?
2024（略）政府債務(wù)指標(biāo)表
?
級次
政府債務(wù)率
（%）
利息支出率
（%）
債務(wù)年限（年）
最長
最短
平均
全區(qū)
190%
3%
30
3
16
?
?