（略）衛生院
2024年度部門決算
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2024年9月
目?錄
第一部分部門概況?
一、部門職責?
二、機構設置?
第二部分?2024年度部門決算公開報表?
第三部分2024年度部門決算情況說明?
?一、2024年度收入支出決算總體情況說明?
二、2024年度收入決算情況說明?
三、2024年度支出決算情況說明?
四、2024年度財政撥款收入支出決算總體情況說明?
五、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明?
六、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明?
七、2024年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明?
八、2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明?
九、2024年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明?
十、2024年度非財政撥款收支決算情況說明?
十一、2024年度機關運行經費支出情況說明?
十二、2024年度政府采購支出情況說明?
十三、2024年度國有資產占用情況說明?
十四、預算績效情況說明?
第四部分名詞解釋?
第五部分附件
第一部分部門概況一、部門職責1.提供公共衛生服務：承擔農村居民健康檔案規范建檔指導、管理及服務。普及衛生保健常識，在重點人群和重點場所開展健康教育，幫助居民形成有利于維護和增進健康的行為方式：（略）
2.提供基本醫療服務：使用農村適宜醫療技術和中醫藥技術，正確處理常見病、多發病的處理并轉診。承擔鄉村現場應急救護、轉診服務和康復服務。一般衛生院具備處理孕產婦順產能力，能完成外科的止血、縫合、包扎等處置。健全消毒、隔離制度，遵守無菌操作規程，加強醫療質量管理。做好醫療廢物處理和污水、污物無害化處理。執行國家基本藥物制度藥品集中采購、零差率銷售等政策，為實施一體化管理的村衛生室統一代購藥品。提供政府衛生行政部門批準的其他適宜的醫療服務。
3.承擔公共衛生管理：（略）的技術指導和鄉村醫生培訓等工作。
4.婦幼計生管理：對（略）內的幼女兒童和計劃生育工作進行管理、登記、建立檔案，定期對孕產婦進行體檢和相關知識講解及政策宣傳等工作。
5．人員情況：本年度本單位：（略）
二、機構設置本單位：（略）
下屬單位：（略）
按照決算編報要求，納入本單位：（略）
（略）
單位：（略）
單位：（略）
1
（略）衛生院
全額事業
第二部分?2024年度部門決算公開報表公開報表詳見附件。
第三部分2024年度部門決算情況說明一、2024年度收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支決算總計1164.26萬元，與2023年度相比，減少176.34萬元，下降13.15%，主要原因是：單位：（略）
二、2024年度收入決算情況說明
本年收入合計1164.26萬元，其中：財政撥款收入697.95萬元，占59.95%；事業收入433.66萬元，占%37.24；其他收入32.65萬元，占2.8%。
三、2024年度支出決算情況說明
本年支出合計1164.26萬元，其中：基本支出827.46萬元，占71.07%；項目支出336.8萬元，占28.93%。
四、2024年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支決算總計697.95萬元。與2023年相比，增加53.92萬元，增長8.37%，主要原因是：2024年基本公共衛生補助經費撥付率增加。
五、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出697.95萬元，占本年支出合計的59.95?%。與2023年相比，一般公共預算財政撥款支出增加53.92萬元，增長8.37%，主要原因是：2024年基本公共衛生補助經費撥付率增加。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出主要用于以下方面：衛生健康支出（類）623.2萬元，占89.29%；社會保障和就業支出（類）46.11萬元，占6.61%；科學技術支出（類）1.2萬元，占0.17%；住房保障支出（類）27.44萬元，占3.93%。
（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為299.37萬元，支出決算為697.95萬元，完成年初預算的233.14%。其中：
1.科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為1.2萬元，決算數大于預算數的主要原因是該項為2023年度考核優秀人員獎勵，統（略）衛生健康局預算申報資金。
2.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
3.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。年初預算為1.34萬元，支出決算為1.62萬元，完成年初預算的120.89%。決算數大于預算數的主要原因是2024年保險基數測算增加相應的保險也增加。
4.社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。年初預算為0.78萬元，支出決算為1.15萬元，完成年初預算的147.43%。決算數大于預算數的主要原因是2024年保險基數測算增加相應的保險也增加。
5.衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。年初預算為0萬元，支出決算為10.81萬元。決算數大于預算數的主要原因是退休人員統籌外工（略）衛健局統一預算撥付使用，未在我單位：（略）
6.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。年初預算為210.54萬元，支出決算為240.24萬元，完成年初預算的114.12%。決算數大于預算數的主要原因是該項為在編人員基本工資、津貼補貼等工資項目，本年度人員薪級工資調標、人員崗位變動。
7.衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。年初預算為0萬元，支出決算為39.31萬元。決算數大于預算數的主要原因是該項為基本藥物補助項目及村醫基本藥物補助和定額補助，由縣衛健局統一預算撥付使用，未在我單位：（略）
8.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。年初預算為0萬元，支出決算為314.53萬元。決算數大于預算數的主要原因是該項為基本公共衛生服務項目，由縣衛健局統一預算撥付使用，未在我單位：（略）
9.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
11.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
12.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。年初預算為36.28萬元，支出決算為27.44萬元，完成年初預算的75.63%。決算數小于預算數的主要原因2024年公積金基數測算時增加相應的公積金也增加。
六、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出361.15萬元，用于保障機構正常運轉完成日常工作任務的支出。其中：
人員經費344.11萬元，主要包括基本工資、津貼補貼、離退休費、績效工資、機關事業單位：（略）
公用經費17.04萬元，主要包括村醫定額補助。
七、2024年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經費財政撥款支出預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數大于（或小于）預算數的主要原因是0。與2023年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%，與上年決算數持平，無增減變動。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
1.因公出國（境）費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，因公出國（境）費與2023年相比，與上年決算數持平，無增減變動。全年使用財政撥款安排的出國（境）團組0個，累計0人次。
2.公務用車購置及運行維護費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%，公務用車購置及運行維護費與2023年相比，與上年決算數持平，無增減變動
公務用車購置費0萬元，購置公務車0臺。
公務用車運行維護費0萬元。截至2024年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.公務接待費預算數為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算數的0%。公務接待費與2023年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。國內公務接待0批次，0人次，支出0萬元，其中：外事接待費接待0批次，0人次，支出0萬元，無國（境）外公務接待支出。
八、2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2024年度政府性基金預算財政撥款收入決算總額為0萬元，與2023年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或下降)0?%。
（二）2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算總額為0萬元，與2023年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或下降)0?%。
2024年度我單位：（略）
九、2024年度國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明（一）2024年度國有資本經營預算財政撥款收入決算總額為0萬元，與2023年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或下降)0?%。
（二）2024年度國有資本經營預算財政撥款支出為0萬元，與2023年相比，增加（或減少）0萬元，增長(或下降)0%。
2024年度我單位：（略）
十、2024年度非財政撥款收支決算情況說明2024年度非財政撥款收入決算總額466.31萬元，其中：事業收入433.66萬元，經營收入0萬元，其他收入32.65?萬元。非財政撥款支出決算總額466.31萬元，其中：
（1）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）支出466.31萬元。
十一、2024年度機關運行經費支出情況說明本部門2024年度機關運行經費支出0萬元，比年初預算增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0%。與2023年相比，增加（或減少）0萬元，增長（或下降）0?%。
非行政或非參公單位：（略）
十二、2024年度政府采購支出情況說明本部門2024年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十三、2024年度國有資產占用情況說明截至2024年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛，其他用車0輛；單位：（略）
十四、預算績效情況說明（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理要求，我部門組織對2024年度財政撥款項目支出開展了績效自評工作，共計1個項目進行了績效自評，涉及資金314.53萬元，自評覆蓋率達到80%。
（二）項目支出績效自評結果
項目支出績效自評表詳見附件。
（三）部分重點項目績效評價結果
2024年度，我部門未開展重點項目績效評價工作，故無項目績效評價結果說明。
?第四部分名詞解釋（一）財政撥款收入：指單位：（略）
（二）上級補助收入：指事業單位：（略）
（三）事業收入：指事業單位：（略）
（四）經營收入：指事業單位：（略）
（五）附屬單位：（略）
（六）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位：（略）
（七）年初結轉和結余：指單位：（略）
（八）使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
（九）結余分配：指單位：（略）
（十）年末結轉和結余：指單位：（略）
（十一）基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
（十二）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
（十三）經營支出：指事業單位：（略）
（十四）對附屬單位：（略）
（十五）“三公”經費：納入同級財政預決算管理的“三公”經費是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
（十六）機關運行經費：為保障行政單位：（略）
（十七）科學技術支出（類）科技條件與服務（款）其他科技條件與服務支出（項）。指：2023年度考核優秀人員獎勵。
（十八）社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
（十九）社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對失業保險基金的補助（項）。指：在編人員失業保險繳費。
（二十）社會保障和就業支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。指：在編人員工傷保險繳費。
（二十一）衛生健康支出（類）衛生健康管理事務（款）行政運行（項）。指：退休人員統籌外工資。
（二十二）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）鄉鎮衛生院（項）。指：在編人員基本工資、津貼補貼、基礎性績效工資、附加基礎性工資、獎勵性績效工資。
（二十三）衛生健康支出（類）基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）。指：基層醫療衛生機構基本藥物補助項目及村醫基本藥物補助和定額補助。
（二十四）衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）。指：基本公共衛生服務項目。
（二十五）衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
（二十六）衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
（二十七）社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
（二十八）住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。指：在編人員住房公積金。
第五部分附件附件1：（略）衛生院2024年度部門決算公開報表.xls
附件2：（略）衛生院2024年度績效自評表.xlsx