目錄
第一部分：（略）城市管理監督局概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：（略）城市管理監督局2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分：（略）城市管理監督局2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：（略）城市管理監督局概況
一、本部門職責
(一)貫徹執行國家、（略）、（略）（略）有（略）市容和環境衛生、市政公用事業、園林綠化（略）管理行政執法等方面的法律、法規、規章和規定，受市人民政府委托，起草以上相關行業管理及行政處罰等方面的規范性文件，經市人民政府批準后組織實施。
(二)負責編制和組織實（略）市容環境衛生、市政公用事業、園林綠化等方面的發展戰略、行業中長期規劃和專項規劃。
(三)負（略）市容環境衛生的監督指導，負（略）區（略）戶外廣告、門店招牌等進行監督管理。
(四)（略）園林綠化以及所轄公園、公共綠地、防護綠地、行道樹及干道綠化帶等規劃、建設、保護和管理。
(五)負（略）、橋梁、照明、燃氣、給水、排（略）政公用事業行業的監督管理。
(六)（略）區（略）范圍（略）管理行政執法工作的指導協調工作;制（略）管理目標責任考核制度，負責（略）管理執法隊伍的工作進行指導、監督和考評;負責組（略）管理專項活動和重大執法活動。
(七)貫徹執行國家、（略）、（略）（略）開（略）管理領域相對集中行政處罰權工作的有關規定，依據國家有關法律、法規和規章，行使以下行政處罰權:
?1.行（略）（略）市容和環境衛生管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
?2.行（略）（略）市政公用事業設施管理方面法律、法規、規章規定（略）、供排水及（略）政公用設施的行政處罰權。
3.行（略）（略）綠化管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
4.行使燃氣管理方面法律、法規、規章規定的行政執法權。
5.行使人民防空管理方面法律、法規、規章規定的行政處罰權。
6.行使建設管理方面法律、法規、規章規定的對未依法取得建筑工程施工許可進行建設的行政處罰權。
(八)負責本行（略）管理和行政執法的數字化信息管理;參（略）數字（略）（略）的建設和管理。
(九)負（略）維護費計劃指導、監督、檢查、匯編等管理工作。指導、監督、（略）所屬單位：（略）
(十)（略）委、市人民政府交辦的其他任務。
(十一)職能轉變。加強環衛工作規劃、行業管理、監督考核的職責。加（略）市容環境衛生綜合整治計劃和檢查評比工作職責。加（略）管理行政執法的監督和檢查的職能。加強園林綠化管理工作。
二、機構設置情況
（略）城市管理監督局部門決算由8個單位：（略）
（略）、計劃財務股、政策法規股、市容環境監督股、園林管理股、市政公用事業管理股。
第二部分：（略）城市管理監督局2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
(上述報表詳見附件：2024年度部門決算公開報表)
第三部分：（略）城市管理監督局2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入7441.45萬元，其中本年收入7383.24萬元,較2023年度決算數減少1731.76萬元，下降19%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入6505.28萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數減少2502.49萬元，下降27.8%，主要原因是因財政財力緊張，2024年度部分項目經費尚未安排。
2.政府性基金預算財政撥款收入777.60萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加670.80萬元，增長628.09%，主要原因是年度追加（略）（略）技改升級服務項目，第三次生活垃圾填埋場滲濾液應急處理項目，（略）13個鄉鎮污水處理廠運營管理等項目收入。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，為本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加0萬元，增長0%。
4.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
5.經營收入0萬，為事業單位：（略）
6.其他收入100.36萬元，為預算單位：（略）
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
8.上年結轉和結余58.21萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數減少18.04萬元，下降23.7?%，主要原因是使用以前年度結轉資金支出，從而減少了結轉和結余。
（二）本部門2024年度總支出7441.45萬元，其中本年支出7368.08萬元,較2023年度決算數減少1765.03萬元，下降19.3%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）347.93萬元，主要用于機關事業單位：（略）
2.衛生健康支出（類）104.72萬元，主要用于行政事業單位：（略）
3.節能環保支出（類）78.45萬元，主要用于（略）（略）技術升級工程、（略）13個鎮級污水處理廠運營維護服務、環衛處大氣污染特種作業技術用車及垃圾車運營費用等支出。較2023年度決算數減少317.32萬元，下降80.2%，主要原因是因財政財力緊張，2024年度部分13個鎮級污水處理廠運營維護服務經費尚未安排。
4.城（略）支出（類）5831.45萬元，主要用于:（1）城市管理監督局本級和7個局屬事業單位：（略）
5.農林水支出（類）11.37萬元，主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出，包括脫貧攻堅（鄉村振興）工作隊員駐村工作補助及駐村第一書記專項工作經費。較2023年度決算數減少7.59萬元，下降40%，主要原因是2024年脫貧攻堅（鄉村振興）駐村工作隊員減少。
6.住房保障支出（類）994.16萬元，主要用（略）管理監督局本級和7個局屬事業單位：（略）
7.年末結轉和結余73.37萬元，為本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數增加15.23萬元，增長26.2%，主要原因是2024年縣城基礎設施改造建設前期工作經費補助資金結轉。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）城市管理監督局2024年度一般公共預算財政撥款支出6508.73萬元，完成年初預算的137.3%，較2023年度決算數減少2517.04萬元，下降27.9%。其中：基本支出2324.17萬元，項目支出4184.56萬元。
（略）城市管理監督局2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4741.37萬元，支出決算為6508.73萬元，完成年初預算的137.3%。
（一）社會保障和就業支出（類）年初預算為302.09萬元，支出決算為347.93萬元，完成年初預算的115.2%。主要用于：
1、機關事業單位：（略）
2、機關事業單位：（略）
3、其他行政事業單位：（略）
4、死亡撫恤（項）年初預算為0萬元，支出決算為12.06萬元，該項支出年初不安排預算，為當年追加預算，主要用于支付死亡撫恤補助支出。
（二）衛生健康支出（類）年初預算為81.40萬元，支出決算為104.72萬元，完成年初預算的128.6%。主要用于：
1、行政單位：（略）
2、事業單位：（略）
（三）節能環保支出（類）年初預算為52.35萬元，支出決算為78.45萬元，完成年初預算的149.9?%。主要用于：
1.大氣（項）年初預算為4萬元，支出決算為16.10萬元，完成年初預算的?402.5?%。主要用于大氣污染支出。決算數超過年初預算數的主要因原是因財政財力緊張，年初預算時暫安排部分資金，剩余部分年中再另行追加，所以決算數超過年初預算數。
2.水體（項）年初預算為48.35萬元，支出決算為48.35萬元，完成年初預算的100%。主要用于安平鎮污水處理設施工程及鎮級污水處理廠運營支出。
3.其他污染防治支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為14.00萬元,完成年初預算的100%。主要用于（略）生活垃圾衛生填埋場二（略）提升改造項目支出，決算數超過年初預算數的主要因原是該項目年初不安排預算，為當年追加預算項目。
（四）城（略）支出（類）年初預算為4154.54萬元，支出決算為4972.10萬元，完成年初預算的119.7%。主要用于：
1、行政運行（項）年初預算為132.79萬元，支出決算為?120.76萬元，完成年初預算的90.9%，主要用（略）管理監督局本級按國家規定發放的人員工資津補貼及日常公用經費等方面的支出。
2、城管執法（項）年初預算為804.31萬元，支出決算為999.69萬元，完成年初預算的124.3%，主要用于：（1）城市管理綜合行政執法大隊按國家規定發放的人員工資津補貼及日常公用經費等方面的支出；（2）市容秩序輔助管理服務費支出。決算數超過年初預算數的主要原因是因財政財力緊張，年初預（略）容秩序輔助管理服務費暫安排部分資金，剩余部分年中再另行追加，所以決算數超過年初預算數。
3、市政公用（略）場監管（項）年初預算為89.25萬元，支出決算為132.17萬元，完成年初預算的148.1%。主要（略）政工程管理處按國家規定發放的人員工資津補貼、日常公用經（略）維修等方面的支出。決算數超過年初預算數的主要因原是因財政財力緊張，部分項目經費年初預算時暫安排部分資金，剩余部分年中再另行追加。市政處年中追（略）養護項目、獎勵性績效工資增量、非稅收入安排的支出、基礎性績效工資增量等經費預算,所以決算數超過年初預算數。
4、其他城（略）管理事務支出（項）年初預算為91.92萬元，支出決算為220.94萬元，完成年初預算的240.4%，主要用于打非辦人員工資津補貼、日常公用經費支出。決算數超過年初預算數的主要原因是因財政財力緊張，年初預算時打非辦委托業務費暫安排部分資金，剩余部分年中再另行追加，所以決算數超過年初預算數。
5、其他城（略）公共設施支出（項）年初預算為1060.13萬元，支出決算為364.41萬元，完成年初預算的34.4%。（略）燈所、燃氣站按國家規定發放的人員工資津補貼、日常公用經（略）政公共設施維護等方面的支出。
6、城（略）環境衛生（項）年初預算為1976.14萬元，支出決算為3112.13萬元，完成年初預算的157.5%。主要用于環衛處、園林處、公園所按國家規定發放的人員工資津補貼、日常公用經費（略）街道清掃保潔（略）公共綠化養護管理服務等方面的支出。決算數超過年初預算數的主要原因是2023年部門預算項目結轉轉追加和年中追加項目預算支出。
7、其他城（略）支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為22.00萬元，完成年初預算的100%。主要用于（略）生活垃圾填埋場滲濾液削減項目。決算數超過年初預算數的主要原因是2023年部門預算項目結轉轉追加支出。
（五）農林水支出（類）年初預算為0萬元，支出決算為11.37?萬元。主要用于：
1、其他鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為11.37萬元。主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出，包括脫貧攻堅（鄉村振興）工作隊員駐村工作補助及駐村第一書記專項工作經費。決算數超過年初預算數的主要原因是該項目年初不安排預算，為當年追加預算項目。
（六）住房保障支出（類）年初預算為150.99萬元，支出決算為994.16萬元。主要用于：
1、其他保障性安居工程支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為823.93萬元，主要用于（略）城區新（略）（略）改造工程、（略）城區樟木和義洲（略）排水防澇改造工程支出。決算數超過年初預算數的主要原因是年中追加項目預算支出。
2、住房公積金（項）年初預算為150.99萬元，支出決算為170.22萬元。完成年初預算的112.7%。主要用（略）管理監督局本級和7個局屬事業單位：（略）
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出2324.17萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1745.86萬元，完成年初預算的112%。預決算差異主要原因：一是年中追加行政人員的年終一次性獎金和事業單位：（略）
（二）商品和服務支出471.13萬元，完成年初預算的186%。預決算差異主要原因是年初預算時打非辦委托業務費暫安排部分資金，剩余部分年中再另行追加，所以決算數超過年初預算數。
(三）對個人和家庭的補助支出106.49萬元，完成年初預算的153.8%。預決算差異主要原因是年中追加退休人員生活補助支出（年初只安排部分預算）和年中追加死亡撫恤補助支出。
(四）資本性支出0.69萬元，完成年初預算的9.4%。預決算差異的主要原因是嚴格貫徹落實厲行節約反對浪費精神，嚴格控制相關費用，辦公設備購置減少。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
（略）城市管理監督局2024年度政府性基金支777.60萬元，較2023年度決算數增加670.80萬元，增長628.1%。其中：基本支出0萬元，項目支出777.60萬元。
（略）城市管理監督局2024年度政府性基金支出年初預算為350.00萬元，支出決算為777.60萬元，完成年初預算的222.2%。
（一）城（略）支出（類）年初預算為350.00萬元，支出決算為777.60萬元，完成年初預算的222.2%。為當年追加預算。主要用于：
1、農業農村生態環境支出（項）年初預算為0萬元，支出決算為240.00萬元，為當年追加預算。主要用于（略）13個鄉鎮污水處理廠運營管理項目。
2、城市公共設施（項）年初預算為350.00萬元，支出決算為301.60萬元，主要用（略）照明設施電費。
3、城市建設支出（項）年初預算數為0萬元，支出決算為236.00萬元，為當年追加預算。主要用于（略）（略）技改升級服務和第三次生活垃圾填埋場滲濾液應急處理項目。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
本部門2024年度無國有資本經營預算支出決算。
六、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出22.39萬元，完成年初預算的88.8%，比上年增加1.84萬元，主要原因是2023年因財政財力緊張，經費沒有按時下達，導致部分車輛維修費、公務接待費未能及時支付。其中：因公出國（境）費支出決算0萬元，公務用車購置及運行費支出決算21.91萬元，公務接待費支出決算0.49萬元。
具體情況如下：
（一）因公出國（境）費支出0萬元，年初無該項預算，同比持平。全年使用財政撥款安排（略）城市管理監督局機關7個所屬單位：（略）
（二）公務用車購置及運行費支出21.91萬元。其中：
公務用車購置支出0萬元，年初無該項預算，同比持平。公務用車運行支出21.91萬元，完成年初預算的91.3%，比上年增加2.05萬元，主要原因是2023年因財政財力緊張，經費沒有按時下達，導致部分車輛維修費未能及時支付。主要用于機要文件交換、市內因公出行以及開展部門職能業務所需車輛燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等。2024年，（略）城市管理監督局所屬單位：（略）
（三）公務接待費支出0.49萬元，完成年初預算的54.4%，比上年減少0.29萬元，原因是因財政財力緊張，經費沒有按時下達，導致部分公務接待費未能及時支付。國內公務接待批次7次，人次55次，國（境）外公務接待批次0次，人次0次。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明
本部門2024年度機關運行經費支出235.97萬元，比上年決算數減少147.29萬元，下降38.4%。主要原因是：一是辦公設施設備購置經費減少，二是打非辦人員分流到其他單位：（略）
（二）政府采購支出情況說明
本部門2024年度政府采購支出總額2934.81萬元，其中：政府采購貨物支出23.77萬元、政府采購工程支出491.90萬元、政府采購服務支出2419.14萬元。授予中小企業合同金額2934.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額98.15萬元，占授予中小企業合同金額的3.34%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛68輛，其中：副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車16輛、特種專業技術用車40輛、其他用車12輛，其他用車主要是燃氣治理用車2輛、園林維護用車1輛、路燈維護用車2輛、市政設施維護用車2輛、環衛業務用車5輛；單位：（略）
八、預算績效管理工作開展情況
1.績效管理工作開展情況
根據財政預算管理要求，我部門組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，共涉及資金3307.57萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。組織對2024年（略）照明設施電費、（略）13個鄉鎮污水處理廠運營管理項目2等8個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金777.61萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
共組織對“（略）清掃保潔及垃圾承運和垃圾中轉站運維購買服務項目”等39個項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出3307.57萬元，政府性基金預算支出777.61萬元。從評價情況來看2024年所有項目實際完成績效值均已達到預期績效指標，項目實施效果明顯，達到預期要求，提高了資金的使用效益。
組織對（略）城市管理監督局部門8個直屬單位：（略）
2.部門決算中項目績效自評結果
我部門根據年初設定的績效目標，（略）市政公廁保潔，（略）垃圾清運和垃圾中轉站的運行維護管理。街道清掃保潔質量月得分不低于90分，按照服務合同要求完成率100％,年度工作目標完成。發現的主要問題及原因：環衛工人工資收入和福利待遇整體水平偏低、工人年齡偏大，導致清掃保潔隊伍建設難以穩定、提升、發展。下一步改進措施一是（略）容環境衛生宣傳，不斷（略）民意識。二是為穩定街道清掃保潔隊伍，（略）人民政府逐年增加環衛隊伍的經費投入，建立薪酬增長機制，逐步提高環衛工作者的工資、福利待遇，改善工人的工作生活條件，使環衛隊伍漸趨年輕化、知識化，使環衛工作隊伍整體水平有所提高。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、用事業基金彌補收支差額指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入本級財政預決算管理的“三公”經費，是指本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
文件下載：
（略）城市管理監督局2024年部門決算公開表.xlsx（略）城市管理監督局-（略）清掃保潔及垃圾承運和垃圾中轉站運維購買服務項目項目支出績效自評表.xls
關聯文件：