目錄
一、概況
（一）部門職責
（二）機構設置
二、2024年度部門決算公開表
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表（分單位：（略）
2024年度收入決算表（分科目）
2024年度支出決算表（分單位：（略）
2024年度支出決算表（分科目）
2024年度財政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
三、2024年度部門決算情況說明
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況（一）部門職責
1．主要職能。
龍游傳媒集團貫徹落實黨中央和省委、市委、縣委關于新聞宣傳和廣播電視傳輸工作的方針政策和決策部署，在履行職責過程中堅持和加強黨對新聞宣傳和廣播電視傳輸工作的集中統(tǒng)一領導。主要職責是：
（1）（略）線、方針、政策，制定并實施集團發(fā)展規(guī)劃和管理辦法，鞏固宣傳思想文化陣地、壯大主流思想輿論，推動傳統(tǒng)媒體和新興媒體融合發(fā)展。
（2）（略）委、（略）工作和上級有關要求，確定階段性宣傳工作的指導思想和宣傳重點，進行典型宣傳、熱點引導、輿論監(jiān)督，組織好重大活動和重大事件的宣傳報道，把握好輿論導向和宣傳口徑。
（3）負責（略）（略）絡的規(guī)劃組織建設、管理及新技術應用等工作。
（4）貫徹行業(yè)有關管理規(guī)定，（略）絡信息管理，廣播電視節(jié)目的優(yōu)質安全傳輸、播出以及報紙的安全出版、設備設施安全防范等工作。
（5）做好基層廣播電視事業(yè)建設，加強業(yè)務指導和技術等管理工作。
（6）負責制定并組織實施集團產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，依照政府授權，管理經(jīng)營集團所屬國有資產(chǎn)，確保其保值、增值。
（7）管理集團所屬廣播、電視、報紙、網(wǎng)站、客戶端、微信：（略）
（8）（略）干部職工的思想、政治、道德、法治和廉政建設工作。
（9）根據(jù)有關規(guī)定，研究、制定人才培訓和培養(yǎng)計劃，有計劃、多層次地培養(yǎng)各種專業(yè)人才。按照傳媒事業(yè)發(fā)展的需要，做好高層次人才的引進工作。
（10）積極開展社會服務，提高社會效益和經(jīng)濟效益，挖掘傳媒優(yōu)勢，大力發(fā)展相關產(chǎn)業(yè)。
（11）（略）委、縣政府交辦的其他工作。
（二）機構設置
從預算單位：（略）
納入龍游傳媒集團（匯總）2024年度部門決算編制范圍的二級預算單位：（略）
龍游傳媒集團。
二、2024年度部門決算公開表2024年度收入支出決算總表公開01表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
6,292.39
一、一般公共服務支出
32
441.80
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
33.00
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營收入
6
0.00
六、科學技術支出
37
0.00
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
6,916.76
八、其他收入
8
1,400.00
八、社會保障和就業(yè)支出
39
260.20
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
150.33
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
33.00
12
十二、農林水支出
43
0.00
13
十三、交通運輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
52
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務還本支出
55
0.00
25
二十五、債務付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計
27
7,725.39
本年支出合計
58
7,802.09
使用非財政撥款結余
28
76.70
結余分配
59
0.00
年初結轉和結余
29
0.00
年末結轉和結余
60
0.00
30
61
總計
31
7,802.09
總計
62
7,802.09
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況，本套報表金額單位：（略）

2024年度收入決算表（分單位：（略）
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

單位：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
7,725.39
6,325.39
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
龍游傳媒集團
7,725.39
6,325.39
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度收入決算表（分科目）公開03表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
7,725.39
6,325.39
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
201
一般公共服務支出
441.80
441.80
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務
74.30
74.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出
74.30
74.30
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
專項業(yè)務
300.00
300.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務
67.50
67.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他宣傳事務支出
67.50
67.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
6,840.06
5,440.06
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
20706
新聞出版電影
2,037.19
637.19
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
（略）
行政運行
1,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
1,400.00
（略）
新聞通訊
21.50
21.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
出版發(fā)行
116.69
116.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他新聞出版電影支出
499.00
499.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20708
廣播電視
4,802.87
4,802.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
3,188.13
3,188.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他廣播電視支出
1,614.74
1,614.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
260.20
260.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
260.20
260.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
174.17
174.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
86.03
86.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
150.33
150.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
150.33
150.33
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
3.87
3.87
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
114.23
114.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
公務員醫(yī)療補助
32.23
32.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城（略）支出
33.00
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
33.00
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
城市建設支出
33.00
33.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度支出決算表（分單位：（略）
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

單位：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
7,802.09
5,075.36
2,726.73
0.00
0.00
0.00
龍游傳媒集團
7,802.09
5,075.36
2,726.73
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。
2024年度支出決算表（分科目）公開05表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
7,802.09
5,075.36
2,726.73
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務支出
441.80
0.00
441.80
0.00
0.00
0.00
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務
74.30
0.00
74.30
0.00
0.00
0.00
（略）
其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出
74.30
0.00
74.30
0.00
0.00
0.00
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
（略）
專項業(yè)務
300.00
0.00
300.00
0.00
0.00
0.00
20133
宣傳事務
67.50
0.00
67.50
0.00
0.00
0.00
（略）
其他宣傳事務支出
67.50
0.00
67.50
0.00
0.00
0.00
207
文化旅游體育與傳媒支出
6,916.76
4,664.83
2,251.93
0.00
0.00
0.00
20706
新聞出版電影
2,113.88
1,476.70
637.19
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
1,476.70
1,476.70
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
新聞通訊
21.50
0.00
21.50
0.00
0.00
0.00
（略）
出版發(fā)行
116.69
0.00
116.69
0.00
0.00
0.00
（略）
其他新聞出版電影支出
499.00
0.00
499.00
0.00
0.00
0.00
20708
廣播電視
4,802.87
3,188.13
1,614.74
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
3,188.13
3,188.13
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他廣播電視支出
1,614.74
0.00
1,614.74
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
260.20
260.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
260.20
260.20
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
174.17
174.17
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
86.03
86.03
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
150.33
150.33
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
150.33
150.33
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
3.87
3.87
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
114.23
114.23
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
公務員醫(yī)療補助
32.23
32.23
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城（略）支出
33.00
0.00
33.00
0.00
0.00
0.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
33.00
0.00
33.00
0.00
0.00
0.00
（略）
城市建設支出
33.00
0.00
33.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。

2024年度財政撥款收入支出決算總表公開06表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經(jīng)營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
6,292.39
一、一般公共服務支出
33
441.80
441.80
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
33.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
5,440.06
5,440.06
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
260.20
260.20
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
150.33
150.33
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
33.00
0.00
33.00
0.00
12
十二、農林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
6,325.39
本年支出合計
59
6,325.39
6,292.39
33.00
0.00
年初財政撥款結轉和結余
28
0.00
年末財政撥款結轉和結余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預算財政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
三、國有資本經(jīng)營預算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
6,325.39
總計
64
6,325.39
6,292.39
33.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表公開07表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
6,292.39
3,598.66
2,693.73
201
一般公共服務支出
441.80
0.00
441.80
20128
民主黨派及工商聯(lián)事務
74.30
0.00
74.30
（略）
其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出
74.30
0.00
74.30
20131
黨委辦公廳（室）及相關機構事務
300.00
0.00
300.00
（略）
專項業(yè)務
300.00
0.00
300.00
20133
宣傳事務
67.50
0.00
67.50
（略）
其他宣傳事務支出
67.50
0.00
67.50
207
文化旅游體育與傳媒支出
5,440.06
3,188.13
2,251.93
20706
新聞出版電影
637.19
0.00
637.19
（略）
新聞通訊
21.50
0.00
21.50
（略）
出版發(fā)行
116.69
0.00
116.69
（略）
其他新聞出版電影支出
499.00
0.00
499.00
20708
廣播電視
4,802.87
3,188.13
1,614.74
（略）
行政運行
3,188.13
3,188.13
0.00
（略）
其他廣播電視支出
1,614.74
0.00
1,614.74
208
社會保障和就業(yè)支出
260.20
260.20
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
260.20
260.20
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
174.17
174.17
0.00
（略）
機關事業(yè)單位：（略）
86.03
86.03
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
150.33
150.33
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
150.33
150.33
0.00
（略）
行政單位：（略）
3.87
3.87
0.00
（略）
事業(yè)單位：（略）
114.23
114.23
0.00
（略）
公務員醫(yī)療補助
32.23
32.23
0.00
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表公開08表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

人員經(jīng)費
公用經(jīng)費
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
3,146.30
302
商品和服務支出
425.27
30703
國內債務發(fā)行費用
0.00
30101
基本工資
544.55
30201
辦公費
19.36
30704
國外債務發(fā)行費用
0.00
30102
津貼補貼
11.21
30202
印刷費
0.00
310
資本性支出
2.77
30103
獎金
901.28
30203
咨詢費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30106
伙食補助費
0.00
30204
手續(xù)費
0.00
31002
辦公設備購置
2.77
30107
績效工資
561.73
30205
水費
0.79
31003
專用設備購置
0.00
30108
機關事業(yè)單位：（略）
174.17
30206
電費
52.30
31005
基礎設施建設
0.00
30109
職業(yè)年金繳費
86.08
30207
郵電費
7.19
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險繳費
118.17
30208
取暖費
0.00
31007
（略）絡及軟件購置更新
0.00
30111
公務員醫(yī)療補助繳費
32.23
30209
物業(yè)管理費
0.00
31008
物資儲備
0.00
30112
其他社會保障繳費
14.46
30211
差旅費
16.50
31009
土地補償
0.00
30113
住房公積金
288.67
30212
因公出國（境）費用
0.00
31010
安置補助
0.00
30114
醫(yī)療費
30.14
30213
維修（護）費
5.71
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30199
其他工資福利支出
383.62
30214
租賃費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
24.33
30215
會議費
0.00
31013
公務用車購置
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
1.46
31019
其他交通工具購置
0.00
30302
退休費
0.00
30217
公務接待費
1.19
31021
文物和陳列品購置
0.00
30303
退職（役）費
0.00
30218
專用材料費
0.15
31022
無形資產(chǎn)購置
0.00
30304
撫恤金
3.05
30224
被裝購置費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補助
19.01
30225
專用燃料費
0.00
312
對企業(yè)補助
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務費
49.75
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費補助
0.00
30227
委托業(yè)務費
0.00
31203
政府投資基金股權投資
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經(jīng)費
36.35
31204
費用補貼
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費
183.08
31205
利息補貼
0.00
30310
個人農業(yè)生產(chǎn)補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
11.39
31206
其他資本性補助
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
2.62
31299
其他對企業(yè)補助
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
2.26
30240
稅金及附加費用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務支出
37.43
39907
國家賠償費用支出
0.00
307
債務利息及費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30701
國內債務付息
0.00
39909
經(jīng)常性贈與
0.00
30702
國外債務付息
0.00
39910
資本性贈與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費合計
3,170.63
公用經(jīng)費合計
428.04
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開09表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
0.00
33.00
33.00
0.00
33.00
0.00
212
城（略）支出
0.00
33.00
33.00
0.00
33.00
0.00
21208
國有土地使用權出讓收入安排的支出
0.00
33.00
33.00
0.00
33.00
0.00
（略）
城市建設支出
0.00
33.00
33.00
0.00
33.00
0.00
注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表公開10表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出情況。
說明：本部門沒有國有資本經(jīng)營收入，也沒有使用國有資本經(jīng)營安排的支出，故本表無數(shù)據(jù)。
2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表公開11表
部門：龍游傳媒集團（匯總）
單位：（略）

項目
預算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費支出合計
18.62
12.58
1．因公出國（境）費用
0.00
0.00
2．公務用車購置及運行維護費小計
12.00
11.39
（1）公務用車購置費
0.00
0.00
（2）公務用車運行維護費
12.00
11.39
3．公務接待費
6.62
1.19
注：本表反映本年度財政撥款“三公”經(jīng)費支出預決算情況。其中：預算數(shù)為“三公”經(jīng)費全年預算數(shù)；決算數(shù)是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。其中：因公出國（境）費用不含教學科研人員學術交流。
三、2024年度部門決算情況說明（一）收入支出決算總體情況說明
2024年度收入總計7802.09萬元，支出總計7802.09萬元。與2023年度相比，各增加1221.02萬元，增長18.55%，主要原因是項目增加。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計7725.39萬元，包括：財政撥款收入6325.39萬元（其中：一般公共預算6292.39萬元，政府性基金預算33.00萬元,國有資本經(jīng)營預算0.00萬元），占收入合計81.88%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位：（略）
（三）支出決算情況說明
本年支出合計7802.09萬元，其中：基本支出5075.36萬元，占65.05%；項目支出2726.73萬元，占34.95%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計6325.39萬元，支出總計6325.39萬元，與2023年相比，各增加1644.32萬元，增長35.13%，主要原因是項目增加。
財政撥款支出年初預算數(shù)7286.83萬元，完成年初預算的86.81%，主要原因是其他收入減少。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出6292.39萬元，占本年支出合計的80.65%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加1690.77萬元，增長36.74%，主要原因是項目增加。。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出6292.39萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務支出（類）支出441.80萬元，占7.02%。文化旅游體育與傳媒支出（類）支出5440.06萬元，占86.45%。社會保障和就業(yè)支出（類）支出260.20萬元，占4.14%。衛(wèi)生健康支出（類）支出150.33萬元，占2.39%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為7286.83萬元，支出決算為6292.39萬元，完成年初預算的86.35%，主要原因是項目增加。其中：
一般公共服務支出(類)民主黨派及工商聯(lián)事務(款)其他民主黨派及工商聯(lián)事務支出(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為74.30萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。
一般公共服務支出(類)黨委辦公廳（室）及相關機構事務(款)專項業(yè)務(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為300.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。
一般公共服務支出(類)宣傳事務(款)其他宣傳事務支出(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為67.50萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)新聞通訊(項)年初預算為21.50萬元，支出決算為21.50萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是業(yè)務相對穩(wěn)定。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)出版發(fā)行(項)年初預算為118.00萬元，支出決算為116.69萬元，完成年初預算的98.89%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目結算有所調整。
文化旅游體育與傳媒支出(類)新聞出版電影(款)其他新聞出版電影支出(項)年初預算為499.00萬元，支出決算為499.00萬元，完成年初預算的100.00%，決算數(shù)與預算數(shù)持平的主要原因是業(yè)務相對穩(wěn)定。
文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)行政運行(項)年初預算為3127.52萬元，支出決算為3188.13萬元，完成年初預算的101.94%，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是人員經(jīng)費增加。
文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視(款)其他廣播電視支出(項)年初預算為3084.43萬元，支出決算為1614.74萬元，完成年初預算的52.35%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是項目的減少。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3598.66萬元，其中：
人員經(jīng)費3170.63萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費428.04萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
1.政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出33.00萬元，占本年支出合計的0.42%。與2023年相比，政府性基金預算財政撥款支出減少46.45萬元,下降58.46%，主要原因是項目減少。
2.政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出33.00萬元，主要用于以下方面：
城（略）支出（類）支出33.00萬元，占100.00%。
3.政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元，支出決算為33.00萬元，完成年初預算的0.00%，主要原因是項目增加。
城（略）支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出(款)城市建設支出(項)年初預算為0.00萬元，支出決算為33.00萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是項目增加。
（八）國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本部門2024年度無國有資本經(jīng)營預算財政撥款收支安排，故無相關數(shù)據(jù)。
（九）財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出全年預算為18.62萬元，支出決算為12.58萬元，完成全年預算數(shù)的67.55%，2024年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是規(guī)范接待標準，從嚴控制三公經(jīng)費支出范圍。
2.“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比，持平,主要原因是單位：（略）
（1）因公出國（境）費全年預算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%；決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是按預算合理支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算為12.00萬元，支出決算為11.39萬元，完成全年預算的94.89%，決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格公務用車管理，降低車輛運行成本。
公務用車購置費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0.00%，決算數(shù)等于全年預算數(shù)的主要原因是按預算合理支出。主要用于經(jīng)批準購置的0輛公務用車。
公務用車運行維護費全年預算為12.00萬元，支出決算為11.39萬元，完成全年預算的94.89%，決算數(shù)小于全年預算數(shù)的主要原因是嚴格公務用車管理，降低車輛運行成本。主要用于新聞采訪、公務出差等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出；截至2024年12月31日，財政撥款開支的公務用車保有量為3輛。
（3）公務接待費全年預算數(shù)為6.62萬元，支出決算為1.19萬元，完成全年預算的17.99%，國內公務接待13批次，累計117人次。主要用于接待上級新聞單位：（略）
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出1.19萬元，主要用于接待上級新聞單位：（略）
（十）機關運行經(jīng)費支出說明
主要原因是我部門不是行政機關，也不是參照公務員管理事業(yè)單位：（略）
（十一）政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額1675.22萬元。其中：政府采購貨物支出25.73萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出1649.49萬元。授予中小企業(yè)合同金額330.52萬元，占政府采購支出總額的19.73%，其中：授予小微企業(yè)合同金額330.52萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的18.5%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，龍游傳媒集團本級及所屬各單位：（略）
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，龍游傳媒集團組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目4個，二級項目14個，共涉及資金1622.93萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%
龍游傳媒集團對2024年（略）建設項目1個政府性基金預算項目支出開展績效自評，共涉及資金33萬元，占政府性基金預算項目支出總額的100%。
本年無國有資本經(jīng)營預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬部門整體支出績效評價。
2.部門決算中項目績效自評結果。
龍游傳媒集團決算公開2024年度本部門項目支出績效自評結果（詳見附件）。其中，天目新聞客戶端龍游頻道合作項目和浙江在線龍游支站合作費用項目績效自評具體情況如下：
天目新聞客戶端龍游頻道合作項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“好”。項目全年預算數(shù)為12萬元，執(zhí)行數(shù)為12萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：（略）的運營情況良好；二是點擊率大幅上升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：繼續(xù)提升客戶端的點擊率。
浙江在線龍游支站合作費用項目績效自評綜述：根據(jù)年初設定的績效目標，項目自評得分100分，自評結論為“好”。項目全年預算數(shù)為9.5萬元，執(zhí)行數(shù)為9.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：一是推廣宣傳效果每年有所提升；二是相關業(yè)務人員綜合素養(yǎng)逐年提升。發(fā)現(xiàn)的問題及原因：無。下一步改進措施：繼續(xù)加強深度合作，達到更好的宣傳效果。
3.財政評價項目績效評價結果。
無
4.部門評價項目績效評價結果。
無
四、名詞解釋1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經(jīng)營預算財政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.上級補助收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指預算單位：（略）
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業(yè)單位：（略）
8.年初結轉和結余：指預算單位：（略）
9.年末結轉和結余：指單位：（略）
10.基本支出：指預算單位：（略）
11.項目支出：指預算單位：（略）
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位：（略）
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
14.附屬單位：（略）
15.“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位：（略）
16.機關運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
17.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）新聞通訊（項）指反映天目新聞客戶、浙江在線龍游支站合作費用。
18.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）出版發(fā)行（項）指反映《今日龍游》印發(fā)、贈閱支出。
19.文化旅游體育與傳媒支出（類）新聞出版電影（款）其他新聞出版電影支出（項）指反映融媒體、無線覆蓋項目支出。
20.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）行政運行（項）指職工工資福利支出、日常公用支出、對個人和家庭補助支出。
21.文化旅游體育與傳媒支出（類）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項）反映除廣播電臺、廣播發(fā)射臺、廣播轉播臺、電視臺、電視發(fā)射臺、電視轉播臺等項目以外其他用于廣播電視方面的支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項）指融媒體、智慧城管執(zhí)法終端配置、無線覆蓋等項目支出。
23.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
24.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
25.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
26.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
五、附件（一）2024年度項目支出績效自評結果
2024年項目支出績效自評結果清單
（略）
預算部門（單位：（略）
項目名稱：（略）
自評結論
1
龍游傳媒集團
《今日龍游》印發(fā)、贈閱
好
2
龍游傳媒集團
電視問政
好
3
龍游傳媒集團
廣播電視公共服務均等化
好
4
龍游傳媒集團
（略）
好
5
龍游傳媒集團
（略）運營經(jīng)費
好
6
龍游傳媒集團
天目新聞客戶端龍游頻道合作
好
7
龍游傳媒集團
（略）絡建設維護、應急廣播運行維護
好
8
龍游傳媒集團
（略）運維保障
好
9
龍游傳媒集團
浙江在線龍游支站合作費用
好
10
龍游傳媒集團
智慧城管項目信息采集及大廳坐席
好
11
龍游傳媒集團
無線覆蓋運行維護補助
好
12
龍游傳媒集團
2023年中央支持地方公共文化服務體系建設補助資金-中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行維護費
好
13
龍游傳媒集團
浙江省廣播電視事業(yè)發(fā)展專項資金（2024）
好
14
龍游傳媒集團
省廣播電視事業(yè)發(fā)展補助資金
好