目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
機構設置、職責
（略）東鐵營環衛所是全額撥款公益一類事業單位：（略）
主要職責;
1.為維（略）衛生的管理提供保障；
2.（略）、綠地清掃保潔，公廁清掃保潔、維修；
3.負責垃圾渣土清運；
4.（略）委托遺撒清掃；
5.負責糞便抽運消納，疏通糞便管道，掏挖化糞池；
6.經銷環衛設施。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計7728.23萬元，比上年增加（減少）838.81萬元，下降9.79%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計7586.43萬元，比上年增加1507.50萬元，增長（下降）24.80%。
1.財政撥款收入6621.18萬元，占收入合計的87.28%。其中：一般公共預算財政撥款收入6621.18萬元，占收入合計的87.28%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入957.32萬元，占收入合計的12.62%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入7.93萬元，占收入合計的0.1%。
圖1：收入決算
0.00%
收入決算
0.00%
12.62%
87.28%
■財政撥款收入
■上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計7580.32萬元，比上年增加（減少）845.60萬元，下降10.04%，其中：基本支出2637.36萬元，占支出合計的34.79%；項目支出4942.97萬元，占支出合計的65.21%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
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圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
（略）%
0.00%
34.79%
65.21%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6749.79萬元，比上年減少832.49萬元，下降10.98%。主要原因：一是2024年退休人員增加，聘用制職工減少9人，財政撥款基本支出減少；二是2024年長期聘用人員減少29人，財政撥款項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出6684.03萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1.17萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出574.96萬元，占本年財政撥款支出8.60%；衛生健康支出163.91萬元，占本年財政撥款支出2.45%；城（略）支出5398.75萬元，占本年財政撥款支出80.77%；農林水支出175.00萬元，占本年財政撥款支出2.62%；住房保障支出370.24萬元，占本年財政撥款支出5.54%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算0.58萬元，2024年度決算1.17萬元，完成預算安排的100%。
其中：
“組織事務”（款，下同）2024年年初預算0.58萬元，2024年決算1.17萬元，主要原因為:年初撥入上半年黨員活動經費，年中追加調整。
2、“社會保障和就業支出”（類）2024年初預算623.36萬元，2024年決算574.96萬元，完成年初預算的92.23%，其中：
“行政事業單位：（略）
3、“衛生健康支出”（類）2024年年初預算0萬元，2024年度決算163.91萬元，完成年初預算0%，其中：
“行政事業單位：（略）
4、“城（略）支出”（類）2024年年初預算5833.12萬元，2024年度決算5398.75萬元，其中：
“城（略）環境衛生”（款）2024年年初預算5833.12萬元，2024年決算5398.75萬元，完成年初預算的92.55%，主要原因為:2024年退休人員增加，城（略）環境衛生支出減少。
5、“農林水支出”（類）2024年年初預算175萬元，2024年度決算175.00萬元，完成年初預算的100%。其中:
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”（款）2024年年初預算175萬元，2024年決算175.00萬元，主要原因為：農村公廁人員經費支出。
6、“住房保障支出”（類）2024年年初預算411.09萬元，2024年度決算370.24萬元，完成年初預算的90.06%，其中：
“住房改革支出”（款）2024年年初預算411.09萬元，2024年決算370.24萬元，主要原因為:2024年退休人員增加，住房保障支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出0萬元，占本年財政撥款支出0%，主要原因：我單位：（略）
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預算的0%。其中：
“城市公用事業附加及對應專項債務收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0萬元，完成年初預算的0%。主要原因：我單位：（略）
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。主要原因：我單位：（略）
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2637.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出2377.21萬元；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出0萬元；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出260.15萬元。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等0萬元。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數2.25萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算2.92萬元增加減少0.67萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：我單位：（略）
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：我單位：（略）
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數2.25萬元，比2024年度年初預算數2.92萬元減少0.67萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：我單位：（略）
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計0萬元，比上年增加0萬元，主要原因為：我單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額532.43萬元，其中：政府采購貨物支出29.7萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出502.73萬元。授予中小企業合同金額340.46萬元，占政府采購支出總額的63.94%，其中：授予小微企業合同金額340.46萬元，占政府采購支出總額的63.94%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）東鐵營環衛所共有車輛76臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映事業單位：（略）
8.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
9.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
11、衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
12、城（略）（類）城（略）環境衛生（款）城（略）環境衛生（項）：反映事業單位：（略）
13、住房保障類支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映事業單位：（略）
14、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映事業單位：（略）
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第四部分?2024年度部門績效評價情況
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一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
（注：一級預算部門，公開“一、二、三”；二級預算單位：（略）
2024-附件1：（略）東鐵營環衛所決算公開報表
2024-附件2：（略）東鐵營環衛所部門績效評價項目績效自評表
附件：
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