（略）
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說(shuō)明
一、單位：（略）
（略）隸屬于（略）包括：黨辦、財(cái)務(wù)科、總務(wù)科、全科、預(yù)防保健科、健康教育科、人事科、醫(yī)務(wù)科、采購(gòu)辦、中醫(yī)科、口腔科、婦科、健康管理科、藥劑科、檢驗(yàn)科、功能科、康復(fù)治療科、護(hù)理院感科；單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)17404.94萬(wàn)元，比上年增加1933.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)12.50%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)13651.06萬(wàn)元，比上年增加1389.03萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.33%。
1.財(cái)政撥款收入4172.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的30.57%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4172.88萬(wàn)元，占收入合計(jì)的30.57%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入9436.23萬(wàn)元，占收入合計(jì)的69.12%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入41.95萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.31%。
本單位：（略）
圖1：收入決算
69.12%
收入決算
0.31%
30.57%
財(cái)政撥款收入
事業(yè)收入其他收入
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)12727.05萬(wàn)元，比上年增加988.90萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.42%，其中：基本支出11167.71萬(wàn)元，占支出合計(jì)的87.75%；項(xiàng)目支出1559.34萬(wàn)元，占支出合計(jì)的12.25%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
本單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
12.25%
87.75%
基本支出項(xiàng)目支出
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)4193.39萬(wàn)元，比上年減少144.22萬(wàn)元，下降3.32%。主要原因：是2024年我單位：（略）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4193.39萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出0.675萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.02%；社會(huì)保障和就業(yè)支出500.21萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.93%；衛(wèi)生健康支出3194.485萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出76.18%；住房保障支出498.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.87%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算0.345萬(wàn)元，2024年度決算0.675萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195.65%。其中：
“組織事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0.345萬(wàn)元，2024年度決算0.675萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的195.65%。主要原因：安排基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，用于基層黨建活動(dòng)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算525.36萬(wàn)元，2024年度決算500.21萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的95.21%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
3、衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算2639.46萬(wàn)元，2024年度決算3194.485萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.03%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算10.45萬(wàn)元,完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：我單位：（略）
“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”（款）2024年度年初預(yù)算2047.29萬(wàn)元，2024年度決算1779.14萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的86.90%。主要原因：本單位：（略）
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算587.17萬(wàn)元，2024年度決算1130.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的192.48%。主要原因：2024年我單位：（略）
“行政事業(yè)單位：（略）
“中醫(yī)藥”（款）2024年度年初預(yù)算5萬(wàn)元，2024年度決算9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的180%。主要原因：我單位：（略）
4、“住房保障支出”（類）2024年度年初預(yù)算497.74萬(wàn)元，2024年度決算498.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.06%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預(yù)算497.74萬(wàn)元，2024年度決算498.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.06%。主要原因：本單位：（略）
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
本單位：（略）
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出2726.66萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算3萬(wàn)元減少3萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2024年度組織因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2024年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)3萬(wàn)元減少3萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元。2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元。主要原因：本單位：（略）
本單位：（略）
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。我單位：（略）
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額21.81萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出11.11萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出10.70萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額17.80萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的81.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額17.32萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的79.41%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛6臺(tái)；單位：（略）
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
本單位：（略）
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
7.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
8.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
12.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城（略）衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用（略）社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
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19.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
20.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
21.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
22.衛(wèi)生健康支出(類)其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
23.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
24.住房保障支出(類)住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件）
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（注：一級(jí)預(yù)算部門公開“一、二、三”；二級(jí)預(yù)算單位：（略）
附件1：（略）2024年部門決算報(bào)表
附件2：（略）2024年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件：
是
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