（略）
2024年度部門決算（公開）
?目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、單位：（略）
（略），位于（略）及九（略）站。中心服（略）6.8萬人，覆蓋22個村、居委會，開展家庭醫生簽約服務工作，可提供血、尿常規、血生化、甲狀腺功能和腫瘤標志物、糖化血紅蛋白；心電圖、超聲檢查、C-13呼氣試驗、肺功能、骨密度、24小時動態血壓監測、24小時動態心電圖監測、駕駛員體檢；腦卒中、膝骨關節炎、骨折術后、頸腰椎退行性病變等疾病的康復治療以及常見病多發病的基本醫療、公共衛生、疫情防控等服務。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計25182.1萬元，比上年增加4543.72萬元，增長22.02%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計24453.86萬元，比上年增加4738.56萬元，增長24.03%。
1.財政撥款收入5953.6萬元，占收入合計的24.35%。其中：一般公共預算財政撥款收入5953.6萬元，占收入合計的24.35%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入18481.86萬元，占收入合計的75.57%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入18.4萬元，占收入合計的0.08%。
圖1：收入決算75.58%
收入決算
75.57%
24.35%
■財政撥款收入
事業收入其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計23852.84萬元，比上年增加3930.94萬元，增長19.73%，其中：基本支出21081.51萬元，占支出合計的88.38%；項目支出2771.33萬元，占支出合計的11.62%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況支出決算
11.62%
88.38%
基本支出項目支出
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計5965.35萬元，比上年增加914.03萬元，增長18.09%。主要原因：2024年市衛生健康委安排基層能力提升項目，（略）（略）站建設經費，項目經費相應增長較大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出5965.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1.31萬元，占本年財政撥款支出0.02%；教育支出1.76萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出566.74萬元，占本年財政撥款支出9.5%；衛生健康支出4764.7萬元，占本年財政撥款支出79.87%；住房保障支出630.84萬元，占本年財政撥款支出10.58%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算0.96萬元，2024年度決算1.31萬元，完成預算安排資金的136.46%。其中：
“組織事務”（款）2024年度年初預算數0.56萬元，2024年度決算數1.11萬元，完成預算安排資金的198.21%。
“其他共產黨事務支出”（款）2024年度年初預算數0.4萬元，2024年度決算數0.2萬元，完成預算安排資金的50%。
2、“教育支出”（類）2024年度年初預算1.76萬元，2024年度決算1.76萬元，完成預算安排資金的100%。
其中：
“培訓支出”（款）2024年度年初預算數1.76萬元，2024年度決算數1.76萬元，完成預算安排資金的100%。
3、?“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算643.61萬元，2024年度決算566.74萬元，完成預算安排資金的88.06%。其中：
“行政事業單位：（略）
4、?“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算3737.62萬元，2024年度決算4764.7萬元，完成預算安排資金的127.48%。其中：
“衛生健康管理事務”（款）2024年度年初預算數0萬元，2024年度決算數5.61萬元，完成預算安排資金的100%。
“基層醫療衛生機構”（款）2024年度年初預算數2953.06萬元，2024年度決算2892.99萬元，完成預算安排資金的97.97%。
“公共衛生”（款）2024年度年初預算數779.56萬元，2024年度決算數1504.64萬元，完成預算安排資金的193.01%。
“中醫藥”（款）2024年度年初預算數5萬元，2024年度決算數13萬元，完成預算安排資金的260%。
“行政事業單位：（略）
5、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算604.42萬元，2024年度決算630.84萬元，完成預算安排資金的104.37%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算數604.42萬元，2024年度決算數630.84萬元，完成預算安排資金的104.37%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
本單位：（略）
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出出3467.02萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算0萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2023年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數11.2萬元減少11.2萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0萬元。主要原因2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計0萬元，比上年增加0萬元。
本單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額912.65萬元，其中：政府采購貨物支出481.23萬元，政府采購工程支出391.9萬元，政府采購服務支出39.52萬元。授予中小企業合同金額656.18萬元，占政府采購支出總額的71.9%，其中：授予小微企業合同金額612.46萬元，占政府采購支出總額的67.11%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛6臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
本單位：（略）
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
8.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
12.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構（款）城（略）衛生機構（項）：反映用（略）社區衛生機構的支出。13.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。
14.衛生健康支出(類)公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
15.衛生健康支出(類)公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
16.衛生健康支出(類)公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。
17.衛生健康支出(類)公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
18.衛生健康支出(類)中醫藥（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。
19.衛生健康支出(類)其他衛生健康支出（款）其他衛生健康支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康方面的支出。
20.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
21.住房保障支出(類)住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
第四部分?2024年度部門績效評價情況?
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件）?
（注：一級預算部門公開“一、二、三”；二級預算單位：（略）
?附件1：（略）2024年部門決算報表
附件2：（略）2024年部門項目支出績效自評表
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附件：
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