（略）
2024年度部門決算（公開(kāi)）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分?2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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第一部分2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分2024年度部門決算說(shuō)明
一、單位：（略）
（略）隸屬（略）、醫(yī)政科、檢驗(yàn)科、健康管理科，120急救工作站，下設(shè)西羅（略）衛(wèi)生服務(wù)站、西羅（略）社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站、洋橋西（略）衛(wèi)生服務(wù)站、西（略）社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)32768.97萬(wàn)元，比上年增2599.82萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.62%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)28332.8萬(wàn)元，比上年增加2963.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.68%。
1.財(cái)政撥款收入5726.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的20.212%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5726.55萬(wàn)元，占收入合計(jì)的20.21%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入22571.06萬(wàn)元，占收入合計(jì)的79.664%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入35.19萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.124%。
本單位：（略）
圖1：收入決算
收入決算
0.124%
20.212%
79.664%
財(cái)政撥款收入
事業(yè)收入其他收入
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（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)27616.44萬(wàn)元，比上年增加1861.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)7.23%，其中：基本支出25089.53萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.85%；項(xiàng)目支出2526.91萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.15%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
本單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
9.15%
90.85%
基本支出項(xiàng)目支出
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5748.782萬(wàn)元，比上年增加443.49萬(wàn)元，增長(zhǎng)8.36%。主要原因：我單位：（略）
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5748.782萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1.44萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.03%；社會(huì)保障和就業(yè)支出709.116萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.33%；衛(wèi)生健康支出4324.77萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出75.23%；住房保障支出713.456萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出12.41%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算0.72萬(wàn)元，2024年度決算1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%。
其中：
“組織事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算0.72萬(wàn)元，2024年度決算1.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的200%。主要原因：安排基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，用于基層黨建活動(dòng)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算724.47萬(wàn)元，2024年度決算709.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.88%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
3、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算3654.70萬(wàn)元，2024年度決算4324.77萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的118.33%。其中：
“衛(wèi)生健康管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算10.51萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：我單位：（略）
“基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)”（款）2024年度年初預(yù)算2708.39萬(wàn)元，2024年度決算2393.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.37%。主要原因：我單位：（略）
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算936.31萬(wàn)元，2024年度決算1539.12萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的164.38%。主要原因：我單位：（略）
“行政事業(yè)單位：（略）
“中醫(yī)藥”（款）2024年度年初預(yù)算10萬(wàn)元，2024年度決算15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的150%。主要原因：（略）積極開(kāi)展中醫(yī)藥文化傳承工作，本年度增加基層中醫(yī)藥服務(wù)能力提升工程經(jīng)費(fèi)。
4、“住房保障支出”(類)2024年度年初預(yù)算754.43萬(wàn)元，2024年度決算713.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.57%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預(yù)算754.43萬(wàn)元，2024年度決算713.46萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的94.57%。主要原因：我單位：（略）
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬(wàn)元。
本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
本單位：（略）
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出3826.84萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算24萬(wàn)元減少24萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2024年度組織因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè)、0人次。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2024年度公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)24萬(wàn)元減少24萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。2024年度購(gòu)置（更新）0輛，車均購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：預(yù)算后期調(diào)劑為其他交通費(fèi)用。2024年度公務(wù)用車保有量0輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元。
本單位：（略）
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額685.85萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出421.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出161.66萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出103.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額669.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.61%，其中：授予小微企業(yè)合同金額507.8萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的74.04%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛6臺(tái)；單位：（略）
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
本單位：（略）
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
7.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
8.教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機(jī)構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
12.衛(wèi)生健康支出(類)衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于衛(wèi)生健康管理事務(wù)方面的支出。
13.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城（略）衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）：反映用（略）社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
14.衛(wèi)生健康支出(類)基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)的支出。
15.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
16.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目支出。
17.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置方面的支出。
18.衛(wèi)生健康支出(類)公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）：其他公共衛(wèi)生支出反映除上述項(xiàng)目以外的其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
19.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
20.衛(wèi)生健康支出(類)中醫(yī)藥事務(wù)（款）中醫(yī)（民族醫(yī)）藥專項(xiàng)（項(xiàng)）：反映中醫(yī)（民族醫(yī)）藥方面的專項(xiàng)支出。
21.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
22.住房保障支出(類)住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
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第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
（注：一級(jí)預(yù)算部門，公開(kāi)“一、二、三”；二級(jí)預(yù)算單位：（略）
附件1：（略）2024年部門決算報(bào)表
附件2：（略）2024年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
附件：
是
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