目錄
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第一部分?2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分?2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分?2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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第一部分?2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分?2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位：（略）
機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
（略）長(zhǎng)辛店環(huán)衛(wèi)所是全額撥款的公益一類(lèi)事業(yè)單位：（略）
主要職責(zé)：
1、為維（略）環(huán)境衛(wèi)生的管理提供保障；
2、（略）、綠地清掃保潔，公廁清掃保潔、維修；
3、負(fù)責(zé)垃圾渣土清運(yùn)；
4、（略）委托遺撒清掃；
5、負(fù)責(zé)糞便抽運(yùn)消納，疏通糞便管道，掏挖化糞池；
6、經(jīng)銷(xiāo)環(huán)衛(wèi)設(shè)施。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)7165.62萬(wàn)元，比上年減少526.29萬(wàn)元，下降6.84%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)7073.05萬(wàn)元，比上年增加2598.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.09%。
1.財(cái)政撥款收入6813.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.33%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入6813.75萬(wàn)元，占收入合計(jì)的96.33%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入252.83萬(wàn)元，占收入合計(jì)的3.57%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入6.47萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.09%。
圖1：收入決算
收入決算
0.0900%
96.33%
■財(cái)政撥款收入
■上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營(yíng)收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)7071.04萬(wàn)元，比上年減少528.77萬(wàn)元，下降6.96%，其中：基本支出1578.08萬(wàn)元，占支出合計(jì)的22.32%；項(xiàng)目支出5492.96萬(wàn)元，占支出合計(jì)的77.68%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
0.00%00%
0.00%
22.32%
77.68%
基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位：（略）
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)6906.33萬(wàn)元，比上年減少480.49萬(wàn)元，下降6.5%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出6812.05萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出0.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；社會(huì)保障和就業(yè)支出275.86萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.05%；衛(wèi)生健康支出104.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出1.53%；節(jié)能環(huán)保支出39萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.57%；城（略）支出5474.96萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出80.37%；農(nóng)林水支出685萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出10.06%；住房保障支出232.25萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.41%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算0.48萬(wàn)元，2024年度決算0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算安排的100%。
其中：
“組織事務(wù)”(款）2024年度年初預(yù)算0.48萬(wàn)元，2024年度決算0.96萬(wàn)元，完成預(yù)算安排的100%。主要原因：無(wú)。
2、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算294.62萬(wàn)元，2024年度決算275.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.63%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
3、“衛(wèi)生健康支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算104.02萬(wàn)元，完成預(yù)算安排的100%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
4、“節(jié)能環(huán)保支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算39萬(wàn)元，2024年度決算39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預(yù)算39萬(wàn)元，2024年度決算39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：無(wú)。
5、“城（略）支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算5977.15萬(wàn)元，2024年度決算5474.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.6%。其中：
“城（略）環(huán)境衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算5977.15萬(wàn)元，2024年度決算5474.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.6%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求。
6、“農(nóng)林水支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算685萬(wàn)元，2024年度決算685萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興”（款）年初預(yù)算685萬(wàn)元，2024年度決算685萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：無(wú)。
7、“住房保障支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算247.71萬(wàn)元，2024年度決算232.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.76%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預(yù)算247.71萬(wàn)元，2024年度決算232.25萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的93.76%。主要原因：事業(yè)編制人員離退休，人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位：（略）
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出1578.08萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)4.79萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算4.7萬(wàn)元增加0.09萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：本單位：（略）
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加0萬(wàn)元。主要原因：本單位：（略）
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)4.79萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)4.7萬(wàn)元增加0.09萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，主要原因：本單位：（略）
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元，原因：我單位：（略）
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額525.47萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出28.44萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出497.03萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額382.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.81%，其中：授予小微企業(yè)合同金額382.61萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的72.81%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）長(zhǎng)辛店環(huán)衛(wèi)所共有車(chē)輛69臺(tái)；單位：（略）
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
12、節(jié)能環(huán)保支出(類(lèi)）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反應(yīng)政府在治理空氣污染、汽車(chē)尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
13、城（略）支出（類(lèi)）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（款）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
14、農(nóng)林水支出（類(lèi)）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)（略）、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
15、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
16、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反應(yīng)按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
第四部分?2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
（注：一級(jí)預(yù)算部門(mén)，公開(kāi)“一、二、三”；二級(jí)預(yù)算單位：（略）
2024-附件1.（略）長(zhǎng)辛店環(huán)衛(wèi)所單位：（略）
2024-附件2.（略）長(zhǎng)辛店環(huán)衛(wèi)所單位：（略）
附件：
是
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