（略）
2024年度部門決算（公開(kāi)）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分?2024年度部門決算說(shuō)明
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分?2024年度部門決算說(shuō)明
一、部門/單位：（略）
（略）是2023年成立的單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)7643.67萬(wàn)元，比上年減少1319.67萬(wàn)元，下降14.72%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)5903.41萬(wàn)元，比上年減少1127.11萬(wàn)元，下降16.03%。
1.財(cái)政撥款收入5903.41萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入5862.04萬(wàn)元，占收入合計(jì)的99.3%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入41.38萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0.7%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
圖1：收入決算收入決算
0.00%
100.00%
■財(cái)政撥款收入
■上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營(yíng)收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)5935.87萬(wàn)元，比上年減少1319.67萬(wàn)元，下降18.19%，其中：基本支出5521.23萬(wàn)元，占支出合計(jì)的93.01%；項(xiàng)目支出414.63萬(wàn)元，占支出合計(jì)的6.99%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況支出決算
（略）.01%
基本支出■項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位：（略）
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5939.23萬(wàn)元，比上年減少3024.11萬(wàn)元，下降33.73%。主要原因：（略）新增財(cái)政資金項(xiàng)目較多，今年無(wú)新增新項(xiàng)目造成2024年財(cái)政撥款收、支總計(jì)比上年下降33.73%。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出5894.49萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類）：社會(huì)保障和就業(yè)支出1079.28萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出18.29%，衛(wèi)生健康支出402.47萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出6.83%，城（略）支出3468.76萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出58.85%，農(nóng)林水支出252.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出4.28%，住房保障支出691.64萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.73%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1006.79萬(wàn)元，2024年度決算1079.28萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的107.2%。
其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
2、“衛(wèi)生健康支出”（類）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算1079.28萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
3、“城（略）支出”（類）2024年度年初預(yù)算4169萬(wàn)元，2024年度決算3468.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.2%。其中：
“城（略）環(huán)境衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算4169萬(wàn)元，2024年度決算3468.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的83.2%。主要原因：原指標(biāo)更換功能分類，人員經(jīng)費(fèi)導(dǎo)致資金減少。
4、“農(nóng)林水支出”（類）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算252.34萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100%。其中：
“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算0萬(wàn)元，2024年度決算252.34元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：（略）根據(jù)實(shí)際綠地情況，增加項(xiàng)目用于養(yǎng)護(hù)綠地工程款導(dǎo)致資金增加。
5、“住房保障支出”（類）2024年度年初預(yù)算711.78萬(wàn)元，2024年度決算691.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.17%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預(yù)算711.78萬(wàn)元，2024年度決算691.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的97.17%。主要原因：全年新增退休人員8人，人員經(jīng)費(fèi)結(jié)余。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出41.38萬(wàn)元，主要用于以下方面：城（略）支出41.38萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出100%。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類）2024年度年初預(yù)算0元，2024年度決算41.38萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100%。其中：
“國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2024年度決算41.38萬(wàn)元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：（略）為創(chuàng)造美（略）森林環(huán)境，用于生態(tài)林養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目支出。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)0萬(wàn)元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出5521.23萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)53.19萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算16.2萬(wàn)元增加36.99萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：未安排因公出國(guó)（境）；
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。主要原因：未安排公務(wù)接待。
3.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)53.19萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)16.2萬(wàn)元增加36.99萬(wàn)元。
其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)36.99萬(wàn)元。主要原因：我單位：（略）
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬(wàn)元。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額221.73萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出33.16萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出140.8萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出47.77萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額216.15萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的97.48%，其中：授予小微企業(yè)合同金額75.35萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的33.98%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛37臺(tái)；單位：（略）
五、政府購(gòu)買服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購(gòu)買服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
7.城（略）環(huán)境衛(wèi)生：反映城（略）道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
8.行政事業(yè)單位：（略）
行政事業(yè)單位：（略）
行政事業(yè)單位：（略）
9.農(nóng)林水支出——森林資源培育：反映育苗、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹(shù)以及生物能源建設(shè)等方面的支出。
10.住房改革支出：反映行政事業(yè)單位：（略）
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況?
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考模板詳見(jiàn)附件）
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考模板詳見(jiàn)附件）
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（格式詳見(jiàn)附件）
?（注：一級(jí)預(yù)算部門，公開(kāi)“一、二、三”；二級(jí)預(yù)算單位：（略）
（略）2024年部門決算報(bào)表
（略）2024年部門項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表
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