（略）
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、單位：（略）
（略）為（略）醫保定點非營利性醫療機構，民革（略）委首批醫療服務（略）示范基地，隸屬于（略）衛生健康委。中心以家庭醫生團隊為主體，以全科醫學模式為基礎，（略）居民持續提供優質的基礎醫療和基本公共衛生服務，包（略）常見病、多發病、慢性病的診療以及為居民建立健康檔案、進行家庭醫生簽約、慢性病管理等服務。
本單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計24109.75萬元，比上年增加3472.87萬元，增長16.80%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計18817.57萬元，比上年增加3405.59萬元，增長22.10%。
1.財政撥款收入5652.62萬元，占收入合計的30.04%。其中：一般公共預算財政撥款收入5652.62萬元，占收入合計的30.04%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入13079.12萬元，占收入合計的69.50%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入85.84萬元，占收入合計的0.46%。
本單位：（略）
圖1：收入決算69.50%
收入決算
0.46%
30.04%
■財政撥款收入
事業收入其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計16493.17萬元，比上年增加1147.78萬元，增長7.50%，其中：基本支出14897.55萬元，占支出合計的90.33%；項目支出1595.62萬元，占支出合計的9.67%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
本單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況支出決算
9.67%
90.33%
基本支出項目支出
三、財政撥款收入支出決算總體情況說
2024年度財政撥款收、支總計5653.426萬元，比上年增加165.601萬元，增長3.02%。主要原因：2024年本單位：（略）
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出5653.426萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1.620萬元，占本年財政撥款支出0.03%；社會保障和就業支出720.379萬元，占本年財政撥款支出12.74%；衛生健康支出4118.945萬元，占本年財政撥款支出72.86%；住房保障支出810.217萬元，占本年財政撥款支出14.33%；教育支出2.265萬元，占本年財政撥款支出0.04%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”(類)2024年度年初預算0.81萬元，2024年度決算1.62萬元，完成年初預算的200.00%。其中：
“組織事務”(款)2024年度年初預算0.81萬元，2024年度決算1.62萬元，完成年初預算的200.00%。主要原因：安排基層黨組織黨建活動經費，用于基層黨建活動。
2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算797.996萬元，2024年度決算720.379萬元，完成年初預算的90.27%。其中：
“行政事業單位：（略）
3、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算3545.64萬元，2024年度決算4118.945萬元，完成年初預算的116.17%。其中：
“衛生健康管理事務”(款)2024年度年初預算0萬元，2024年度決算2.88萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于對口支援經費。
“基層醫療衛生機構”(款)2024年度年初預算2736.431萬元，2024年度決算2342.971萬元，完成年初預算的85.62%。主要原因：原基層醫療衛生機構在年初預算中包含行政事業單位：（略）
“公共衛生”(款)2024年度年初預算804.209萬元，2024年度決算1432.489萬元，完成年初預算的178.12%。主要原因：本單位：（略）
“中醫藥事務”(款)2024年度年初預算5.00萬元，2024年度決算5.00萬元，完成年初預算的100.00%。
“行政事業單位：（略）
4、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算800.936萬元，2024年度決算810.217萬元，完成年初預算的101.16%。其中：
“住房改革支出”(款)2024年度年初預算800.936萬元，2024年度決算810.217萬元，完成年初預算的101.16%。主要原因：我單位：（略）
5、“教育支出”(類)2024年度年初預算2.265萬元，2024年度決算2.265萬元，完成年初預算的100.00%。
“進修及培訓”(款)2024年度年初預算2.265萬元，2024年度決算2.265萬元，完成年初預算的100.00%。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
本單位：（略）
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
本單位：（略）
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4189.78萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算0萬元增加0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0萬元。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計0萬元，比上年增加0萬元。
本單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額60.46萬元，其中：政府采購貨物支出9.84萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出50.62萬元。授予中小企業合同金額58.55萬元，占政府采購支出總額的96.83%，其中：授予小微企業合同金額51.79萬元，占政府采購支出總額的85.65%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛2臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
本單位：（略）
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
8.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
11.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。
12.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構（款）城（略）衛生機構（項）：反映用（略）社區衛生機構的支出。
13.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。
14.衛生健康支出(類)公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
15.衛生健康支出(類)公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
16.衛生健康支出(類)公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。
17.衛生健康支出(類)中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。
18.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
19.衛生健康支出(類)行政事業單位：（略）
20.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
21.住房保障支出(類)住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
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第四部分?2024年度部門績效評價情況
?一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
（注：一級預算部門，公開“一、二、三”；二級預算單位：（略）
附件1：（略）2024年部門決算報表
附件2：（略）2024年部門項目支出績效自評表
附件：
是
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