（略）
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、單位：（略）
（略）成立于2014年1月，同年2月成立黨支部。服（略），下設3個直（略）站分別為馬家（略）衛生服務站，角門東（略）國寺北（略）衛生服務站和1個獨立法人站瑞麗江（略）衛生服務站。
2017年被評為“（略）”和“（略）”，2019年“優質服務基層行”達到國家推薦標準，獲國家衛健委表彰。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計53116.23萬元，比上年增加10303.9萬元，增長24.07%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計39966.61萬元，比上年增加7560.67萬元，增長23.33%。
1.財政撥款收入6258.86萬元，占收入合計的15.66%。其中：一般公共預算財政撥款收入6258.86萬元，占收入合計的15.66%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入33473.37萬元，占收入合計的83.75%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入234.38萬元，占收入合計的0.59%。
本單位：（略）
圖1：收入決算收入決算
0.59%
15.66%
83.75%
■財政撥款收入
■事業收入其他收入
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計31503.43萬元，比上年增加1830.21萬元，增長6.17%，其中：基本支出28792.7萬元，占支出合計的91.4%；項目支出2710.73萬元，占支出合計的8.6%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
本單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況支出決算
8.60%
91.40%
基本支出項目支出
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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計6269.36萬元，比上年減少206.25萬元，下降3.19%。主要原因：2024實有在編人數減少，基本經費相應減少；2024年延續完成（略）衛生健康委安排基層能力提升項目，所以項目經費相應減少較大。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出6269.36萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1.29萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出703.42萬元，占本年財政撥款支出11.22%;衛生健康支出4843.50萬元，占本年財政撥款支出77.26%；住房保障支出721.15萬元，占本年財政撥款支出11.5%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算0.65萬元，2024年度決算1.29萬元，完成年初預算的198.46%。其中：
“組織事務”（款）2024年度年初預算0.65萬元，2024年度決算1.29萬元，完成年初預算的198.46%。主要原因：安排基層黨組織黨建活動經費，用于基層黨建活動。
2、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算735.46萬元，2024年度決算703.42萬元，完成年初預算的95.64%。其中：
“行政事業單位：（略）
3、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算數4549.49萬元，2024年度決算4843.5萬元，完成年初預算的106.46%。其中：
“衛生健康管理事務”（款）2024年度年初預算數0萬元，2024年度決算2.75萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：根據對口支援工作任務情況，安排對口支援經費。
“基層醫療衛生機構”（款）2024年度年初預算3584.88萬元，?2024年度決算2845.57萬元，完成年初預算的79.38%。主要原因：按照要求調整支出功能分類，將醫療保險支出功能分類從“城（略）衛生機構”調整到“事業單位：（略）
“公共衛生”（款）2024年度年初預算數959.61萬元，2024年度決算1609.04萬元，完成年初預算的167.68%。主要原因：2024年我單位：（略）
“行政事業單位：（略）
“中醫藥事務”（款）2024年度年初預算數5萬元，?2024年度決算8萬元，完成年初預算的160%。主要原因：為貫徹落實《“十四五”中醫藥發展規劃》，提升基層醫療衛生機構中醫館、中醫閣中醫藥服務能力，安排專項資金用于支持開展基層醫療衛生機構中醫（略）（中醫閣）服務能力建設。
4、“住房保障支出”（類）2024年度年初預算724.67萬元，2024年度決算721.15萬元，完成年初預算的99.51%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算724.67萬元，2024年度決算721.15萬元，完成年初預算的99.51%。主要原因：2024年根據業務需要調整人員數量，實有在編人員減少，故購房補貼支出有所下降。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
本單位：（略）
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
本單位：（略）
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出4028.34萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算10萬元減少10萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。2024年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元。
其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0萬元，主要原因：公務車運行維護費年初預算數10萬元已通過審批流程進行了經濟分類科目調整，不再用于公務車運行維護。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計0萬元，比上年增加0萬元。
本單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額73.59萬元，其中：政府采購貨物支出3.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出70.48萬元。授予中小企業合同金額65.96萬元，占政府采購支出總額的89.62%，其中：授予小微企業合同金額65.96萬元，占政府采購支出總額的89.62%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛4臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
本單位：（略）
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
9.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
10.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
11.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
12.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
13.衛生健康支出(類)衛生健康管理事務（款）其他衛生健康管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于衛生健康管理事務方面的支出。
14.衛生健康支出(類)（略）（款）（略）（項）：反映衛生健康、中醫部門所屬（略）（略）、獨立門診、（略）、療養（略）醫院的支出。
15.衛生健康支出(類)（略）（款）（略）支出（項）：（略）方面的支出。
16.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構（款）城（略）衛生機構（項）：反映用（略）社區衛生機構的支出。
17.衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構（款）其他基層醫療衛生機構支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于基層醫療衛生機構的支出。
18.衛生健康支出(類)公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
19.衛生健康支出(類)公共衛生（款）重大公共衛生服務（項）：反映重大疾病、重大傳染病預防控制等重大公共衛生服務項目支出。
20.衛生健康支出(類)公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。
21.衛生健康支出(類)公共衛生（款）其他公共衛生支出（項）：其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
22.衛生健康支出(類)行政事業單位：（略）
23.衛生健康支出(類)中醫藥事務（款）中醫（民族醫）藥專項（項）：反映中醫（民族醫）藥方面的專項支出。
24.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
25.住房保障支出(類)住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
?第四部分?2024年度部門績效評價情況?
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
（注：一級預算部門公開?“一、二、三”；二級預算單位：（略）
?附件1：（略）2024年部門決算報表
附件2：（略）2024年部門項目支出績效自評表
附件：
是
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