（略）第十中學
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
我校是一所涵蓋義務教育（初中）、高中教育及內地新疆高中班教育的完全中學，2023年9月新增北京十中曉月苑分校，屬于財政全額撥款事業單位：（略）
（略）橋小學是一所義務教育小學，屬于財政全額撥款事業單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計19901.48萬元，比上年增加5406.89萬元，增長27.17%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計19608.45萬元，比上年增加5492.22萬元，增長28.01%。
1.財政撥款收入19295.54萬元，占收入合計的98.4%。其中：一般公共預算財政撥款收入19295.54萬元，占收入合計的98.4%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入312.91萬元，占收入合計的1.6%。
圖1：收入決算01055%
收入決算
98.40%
■財政撥款收入
■上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計19360.26萬元，比上年增加5160.3萬元，增長26.65%，其中：基本支出16434.43萬元，占支出合計的84.89%；項目支出2925.83萬元，占支出合計的15.11%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況支出決算
0.00o0%
0.00%
15.11%
84.89%
■基本支出項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計19587.58萬元，比上年增加5249.09萬元，增長26.8%。主要原因：增（略）盧溝橋小學（盧溝橋一小二小合并）學區資金。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出19050.48萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出2.19萬元，占本年財政撥款支出0.01%；教育支出14537.36?萬元，占本年財政撥款支出75.34%;社會保障和就業支出?2334.49萬元,占本年財政撥款支出12.1%;住房保障支出2176.44萬元,占本年財政撥款支出12.55%;
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1“一般公共服務支出”2024年度決算2.19萬元，比2024年度年初預算無變化，增長0%。其中：
"組織事務"2024年度決算2.19萬元，比2024年度年初預算無變化，增長0%。
2"教育支出"2024年度決算14537.36萬元，比2024年度年初預算減少144.17萬元，減少0.99%。
"普通教育"2024年度決算14522.78萬元，比2024年度年初預算減少144.17萬元，減少0.99%。主要原因：社會保險結轉。
進修及培訓2024年度決算14.58萬元，比2024年度年初預算增加0萬元，增長0%。
3"社會保障和就業支出"2024年度決算2334.49萬元，比2024年度年初預算減少84.82萬元，減少136.33%。主要原因：社會保險結轉。
4住房保障支出2024年度決算2334.49萬元，比2024年度年初預算減少16.06萬元，減少0.69%。主要原因：住房公積金結轉。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項支出。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出出16193.36萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數45.21萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算21.77萬元增加23.44萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數8.51萬元，比2024年度年初預算數12.77萬元減少4.26萬元。主要原因：有一位老師未出境;2024年度因公出國（境）費用主要用于住宿、交通等方面，2024年度組織因公出國（境）團組1個、2人次，人均因公出國（境）費用4.25萬元。
2.公務接待費。
2024?年本單位：（略）
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數36.7萬元，比2024年度年初預算數9萬元增加27.7萬元。
其中，公務用車購置費2024年度決算數27.7萬元。主要原因：新購置一輛中型客車，2024年度更新1輛，車輛購置費27.7萬元。公務用車運行維護費2024年度決算數9萬元。2024年度公務用車保有量4輛。
二、機關運行經費支出情況
我單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額485.67萬元，其中：政府采購貨物支出114.11萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出371.57萬元。授予中小企業合同金額482.17萬元，占政府采購支出總額的99.28%，其中：授予小微企業合同金額296.02萬元，占政府采購支出總額的60.95%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）第十中學共有車輛4臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
第四部分?2024年度部門績效評價情況?
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
?（注：一級預算部門，公開“一、二、三”；二級預算單位：（略）
附件1：（略）第十中學2024年部門決算報表
附件2：（略）第十中學2024年部門項目支出績效自評表
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附件：
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