（略）（略）長(zhǎng)辛店學(xué)校
2024年度部門(mén)決算（公開(kāi)）
目錄
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第一部分?2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分?2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分?2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況?
第一部分?2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分?2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、部門(mén)/單位：（略）
（略）。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)5212.13萬(wàn)元，比上年減少444.56萬(wàn)元，下降7.85%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)5058.19萬(wàn)元，比上年減少396.34萬(wàn)元，下降7.27%。
1.財(cái)政撥款收入4952.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.92%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4952.85萬(wàn)元，占收入合計(jì)的97.92%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入105.34萬(wàn)元，占收入合計(jì)的2.08%。
圖1：收入決算ODO%
收入決算
97.92%
■財(cái)政撥款收入
■上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營(yíng)收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)5040.05萬(wàn)元，比上年減少371.3萬(wàn)元，下降6.86%，其中：基本支出4545.78萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.19%；項(xiàng)目支出494.27萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.81%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況支出決算
0.00o0%
0.00%
9.81%
90.19%
■基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出■經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位：（略）
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)5105.21萬(wàn)元，比上年減少436.72萬(wàn)元，下降7.88%。主要原因：上年度存在追加大額修繕類(lèi)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)，本年無(wú)此項(xiàng)目。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4935.14萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出0.57萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.01%；教育支出3585.68萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出72.66%；社會(huì)保障和就業(yè)支出774.34萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出15.69%；住房保障支出574.55萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.64%。。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算0.57萬(wàn)元，2024年度決算0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。其中：
“組織事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算0.57萬(wàn)元，2024年度決算0.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
2、“教育支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算3602.15萬(wàn)元，2024年度決算3585.68萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.54%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初預(yù)算3598.22萬(wàn)元，2024年度決算3581.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的99.54%。主要原因：嚴(yán)格落實(shí)政府過(guò)緊日子要求。
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算3.93萬(wàn)元?，2024年度決算3.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
3、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算762.70萬(wàn)元，2024年度決算774.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的101.53%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
4、“住房保障支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算573.61萬(wàn)元，2024年度決算574.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.16%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預(yù)算573.61萬(wàn)元，2024年度決算574.55萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.16%。主要原因是住房公積金項(xiàng)目上年度結(jié)余資金。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本單位：（略）
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出4457.41萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)1.8萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算1.8萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。本單位：（略）
2.公務(wù)接待費(fèi)。本單位：（略）
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)1.8萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.8萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，2024年度購(gòu)置（更新）0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2024年度決算數(shù)1.8萬(wàn)元。2024年度公務(wù)用車(chē)保有量1輛。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
我單位：（略）
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額140.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出87.51萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出52.9萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額139.48萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的99.33%，其中：授予小微企業(yè)合同金額130.98萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的93.28%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）（略）長(zhǎng)辛店學(xué)校共有車(chē)輛1臺(tái)；單位：（略）
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
7.自身業(yè)務(wù)職能名詞解釋?zhuān)?
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）初中教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的初中教育支出。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）：反映各部門(mén)舉辦的小學(xué)教育支出。
教育支出（類(lèi)）普通教育（款）其他普通教育支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
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第四部分?2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
?（注：一級(jí)預(yù)算部門(mén)，公開(kāi)“一、二、三”；二級(jí)預(yù)算單位：（略）
附件1：（略）（略）長(zhǎng)辛店學(xué)校2024年部門(mén)決算表
附件2：（略）（略）長(zhǎng)辛店學(xué)校2024年項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)表
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