（略）第十八中學(xué)蒲芳學(xué)校
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（略）第十八中學(xué)蒲芳學(xué)校（略）教育委員會所屬二級預(yù)算單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計12176.12萬元，比上年增加5290.73萬元，增長76.84%。主要原因是本校2024年與（略）芳星園中學(xué)、（略）（略）東鐵匠營第一小學(xué)合并為（略）第十八中學(xué)蒲芳學(xué)校，決算包含原先的三所學(xué)校。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11492.41萬元，比上年增加4964.90萬元，增長76.06%。主要原因是本校2024年與（略）芳星園中學(xué)、（略）（略）東鐵匠營第一小學(xué)合并為（略）第十八中學(xué)蒲芳學(xué)校，決算包含原先的三所學(xué)校。
1.財政撥款收入11426.41萬元，占收入合計的99.43%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11426.41萬元，占收入合計的99.43%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入66萬元，占收入合計的0.57%。
圖1：收入決算
收入決算
0.60%
99.43%
■財政撥款收入上級補助收入
■事業(yè)收入
■經(jīng)營收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計11604.95萬元，比上年增加5107.40萬元，增長78.61%，其中：基本支出10617.01萬元，占支出合計的91.49%；項目支出987.95萬元，占支出合計的8.51%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
0.00800%
0.00%
8.51%
91.49%
■基本支出■項目支出■上繳上級支出■經(jīng)營支出■對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計12104.09萬元，比上年增加5346.46萬元，增長79.12%。主要原因是本校2024年與（略）芳星園中學(xué)、（略）（略）東鐵匠營第一小學(xué)合并為（略）第十八中學(xué)蒲芳學(xué)校，決算包含原先的三所學(xué)校。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11539.58萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出8264.49萬元，占本年財政撥款支出71.62%；社會保障和就業(yè)支出1868.33萬元，占本年財政撥款支出16.19%；住房保障支出1405.23萬元，占本年財政撥款支出12.18%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度決算8264.49萬元。其中：
“普通教育”（款，下同）2024年度決算8254.89萬元。
“進修及培訓(xùn)”（款，下同）2024年度決算9.60萬元。
2、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度決算1868.33萬元。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
3、“住房保障支出”(類)2024年度決算1405.23萬元。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度決算1405.23萬元。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出10553.08萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
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第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
“三公”經(jīng)費包括本單位：（略）
1.因公出國（境）費用。
本單位：（略）
2.公務(wù)接待費。
本單位：（略）
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)3.6萬元。
其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元。主要原因：未購車輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)3.6萬元。2024年度公務(wù)用車保有量3輛，車均運行維護費1.2萬元。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額320.7萬元，其中：政府采購貨物支出87.38萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出233.33萬元。授予中小企業(yè)合同金額319.11萬元，占政府采購支出總額的99.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額319.11萬元，占政府采購支出總額的99.5%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，本單位：（略）
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位：（略）
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出
教育支出（類）進修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
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第四部分?2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
我單位：（略）
二、項目支出績效評價報告
我單位：（略）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件：
是
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