（略）大成學校
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（略）大成學校是小學、初中、高中十二年一貫制的學校，公立全額撥款的事業(yè)單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11885.91萬元，比上年增加648.15萬元，增長5.77%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11200.93萬元，比上年增加173.43萬元，增長1.57%。
1.財政撥款收入11052.46萬元，占收入合計的98.67%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入11052.46萬元，占收入合計的98.67%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入148.47萬元，占收入合計的1.33%。
圖1：收入決算
0LCEN6
收入決算
98.67%
■財政撥款收入上級補助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營收入
■附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計11408.13萬元，比上年增加865.33萬元，增長8.21%，其中：基本支出10029.63萬元，占支出合計的87.92%；項目支出1378.5萬元，占支出合計的12.08%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
（略）%
0.00%
12.08%
87.92%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經(jīng)營支出對附屬單位：（略）
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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11735.81萬元，比上年增加642.2萬元，增長5.79%。主要原因：額度（略）調(diào)整專項經(jīng)費增多。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出11258.04萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出1.14萬元，占本年財政撥款支出0.01%；教育支出8236.21萬元，占本年財政撥款支出73.16%；社會保障和就業(yè)支出1669.41萬元，占本年財政撥款支出14.83%；住房保障支出1351.28萬元，占本年財政撥款支出12%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1.14萬元，2024年度決算1.14萬元，完成年初預(yù)算的100%。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算8246.04萬元，2024年度決算8236.21萬元，完成年初預(yù)算的99.9%。
主要原因：工程項目經(jīng)費有審減金額，按規(guī)定上交.
3、“社會保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算1910.51萬元，2024年度決算1669.41萬元，完成年初預(yù)算的114%。主要原因：年中有追加項目經(jīng)費及喪葬費撫恤金等。
4、“住房保障支出”（類）2024年度年初預(yù)算1365.44萬元，2024年度決算1351.28萬元，完成年初預(yù)算的99%。主要原因：當年有調(diào)出人員。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
本單位：（略）
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
本單位：（略）
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
本單位：（略）
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出9912.95萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)1.8萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算1.8萬元持平。其中：
1.?因公出國（境）費用。
本單位：（略）
2.?公務(wù)接待費。
本單位：（略）
3.公務(wù)用車購置及運行維護費。2024年度決算數(shù)1.8萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)1.8萬元持平。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護費2024年度決算數(shù)1.8萬元。2024年度公務(wù)用車保有量1輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
我單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額828.39萬元，其中：政府采購貨物支出475.28萬元，政府采購工程支出135.01萬元，政府采購服務(wù)支出218.1萬元。授予中小企業(yè)合同金額776.8萬元，占政府采購支出總額的93.77%，其中：授予小微企業(yè)合同金額521.99萬元，占政府采購支出總額的63.01%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）大成學校共有車輛1臺；單位：（略）
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算0萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位：（略）
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.自身業(yè)務(wù)職能名詞解釋：
一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述科目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位：（略）
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
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第四部分?2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件1：（略）大成學校2024年部門決算表
附件2：（略）大成學校2024年項目績效自評表
附件：
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