目錄
一、概況
（一）單位：（略）
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、2024年度單位：（略）
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表（分單位：（略）
2024年度收入決算表（分科目）
2024年度支出決算表（分單位：（略）
2024年度支出決算表（分科目）
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
三、2024年度單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
（十三）預(yù)算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況
（一）單位：（略）
1.做（略）與省委、省政府，（略）黨政機(jī)關(guān)及有關(guān)部門在政務(wù)、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的聯(lián)絡(luò)協(xié)作工作。
2.及（略）委、市政府和有關(guān)部門報(bào)送重要信息。
3.負(fù)（略）在杭州和杭州企業(yè)的協(xié)調(diào)工作，（略）在杭州經(jīng)商人員、就讀學(xué)生及赴杭群眾提供必要的援助和服務(wù)。
4.（略）領(lǐng)導(dǎo)赴杭州公務(wù)活動、出席會議和學(xué)習(xí)培訓(xùn)的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作，配合做（略）在杭舉辦大型活動的聯(lián)絡(luò)、后勤服務(wù)工作。
5.負(fù)責(zé)與省信訪局等有關(guān)部門的聯(lián)系，協(xié)助處理和勸（略）赴省信訪人員和其他需要處理的人員，配合省信訪局做好維護(hù)穩(wěn)定的有關(guān)工作。
6.做好在杭央企、國企、民企、科研院所來麗投資合作的聯(lián)絡(luò)和服務(wù)工作，做（略）有關(guān)部門（略）（市、區(qū)）赴省有關(guān)部門爭取項(xiàng)目支持、引進(jìn)資金、技術(shù)等工作。
7.負(fù)責(zé)在杭麗水籍及在麗水工作過的領(lǐng)導(dǎo)、麗水籍人員的聯(lián)絡(luò)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)杭州麗水商會、高級人才聯(lián)誼會、同鄉(xiāng)聯(lián)誼會等群團(tuán)組織開展工作。
8.（略）委、市政府交辦及有關(guān)部門委托辦理的其他事項(xiàng)。
9.負(fù)責(zé)省內(nèi)雙招雙引工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
從預(yù)算單位：（略）
（略）人民政府駐杭州辦事處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：綜合處。（略），承擔(dān)“雙招雙引”工作。
二、2024年度單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
1
393.82
一、一般公共服務(wù)支出
32
273.45
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.00
四、上級補(bǔ)助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業(yè)收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經(jīng)營收入
6
0.00
六、科學(xué)技術(shù)支出
37
0.00
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.60
八、社會保障和就業(yè)支出
39
17.56
9
九、衛(wèi)生健康支出
40
12.20
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
43
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
45
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
52
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
55
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計(jì)
27
394.42
本年支出合計(jì)
58
303.21
使用非財(cái)政撥款結(jié)余
28
0.00
結(jié)余分配
59
0.00
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
29
214.34
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
305.55
30
61
總計(jì)
31
608.77
總計(jì)
62
608.77
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況，本套報(bào)表金額單位：（略）

2024年度收入決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

單位：（略）
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
394.42
393.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
（略）人民政府駐杭州辦事處
394.42
393.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
注：本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度收入決算表（分科目）公開03表
單位：（略）
單位：（略）

項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計(jì)
394.42
393.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
201
一般公共服務(wù)支出
367.52
366.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
272.52
271.91
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
（略）
行政運(yùn)行
182.66
182.05
0.00
0.00
0.00
0.00
0.60
（略）
機(jī)關(guān)服務(wù)
47.00
47.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
專項(xiàng)服務(wù)
0.36
0.36
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
42.50
42.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商貿(mào)事務(wù)
95.00
95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
招商引資
95.00
95.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
14.71
14.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
13.63
13.63
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
9.08
9.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.54
4.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業(yè)支出
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他社會保障和就業(yè)支出
1.08
1.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項(xiàng)收入情況。
2024年度支出決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

單位：（略）
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
303.21
161.41
141.81
0.00
0.00
0.00
（略）人民政府駐杭州辦事處
303.21
161.41
141.81
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度支出決算表（分科目）公開05表
單位：（略）
單位：（略）

項(xiàng)目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級支出
經(jīng)營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
303.21
161.41
141.81
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服務(wù)支出
275.97
134.16
141.81
0.00
0.00
0.00
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
180.97
134.16
46.81
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運(yùn)行
137.35
134.16
3.18
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)服務(wù)
1.76
0.00
1.76
0.00
0.00
0.00
（略）
專項(xiàng)服務(wù)
0.36
0.00
0.36
0.00
0.00
0.00
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
41.50
0.00
41.50
0.00
0.00
0.00
20113
商貿(mào)事務(wù)
95.00
0.00
95.00
0.00
0.00
0.00
（略）
招商引資
95.00
0.00
95.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業(yè)支出
15.05
15.05
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
13.91
13.91
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
9.08
9.08
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.82
4.82
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業(yè)支出
1.14
1.14
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他社會保障和就業(yè)支出
1.14
1.14
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
12.20
12.20
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
2024年度財(cái)政撥款收入支出決算總表公開06表
單位：（略）
單位：（略）

收入
支出
項(xiàng)目
行次
金額
項(xiàng)目
行次
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
1
393.82
一、一般公共服務(wù)支出
33
273.45
273.45
0.00
0.00
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學(xué)技術(shù)支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業(yè)支出
40
17.56
17.56
0.00
0.00
9
九、衛(wèi)生健康支出
41
12.20
12.20
0.00
0.00
10
十、節(jié)能環(huán)保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農(nóng)林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運(yùn)輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業(yè)信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務(wù)還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務(wù)付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計(jì)
27
393.82
本年支出合計(jì)
59
303.21
303.21
0.00
0.00
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
28
213.65
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
60
304.26
304.26
0.00
0.00
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
29
213.65
61
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
30
0.00
62
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款
31
0.00
63
總計(jì)
32
607.47
總計(jì)
64
607.47
607.47
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開07表
單位：（略）
單位：（略）

項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
303.21
161.41
141.81
201
一般公共服務(wù)支出
275.97
134.16
141.81
20103
政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)
180.97
134.16
46.81
（略）
行政運(yùn)行
137.35
134.16
3.18
（略）
機(jī)關(guān)服務(wù)
1.76
0.00
1.76
（略）
專項(xiàng)服務(wù)
0.36
0.00
0.36
（略）
其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出
41.50
0.00
41.50
20113
商貿(mào)事務(wù)
95.00
0.00
95.00
（略）
招商引資
95.00
0.00
95.00
208
社會保障和就業(yè)支出
15.05
15.05
0.00
20805
行政事業(yè)單位：（略）
13.91
13.91
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
9.08
9.08
0.00
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
4.82
4.82
0.00
20899
其他社會保障和就業(yè)支出
1.14
1.14
0.00
（略）
其他社會保障和就業(yè)支出
1.14
1.14
0.00
210
衛(wèi)生健康支出
12.20
12.20
0.00
21011
行政事業(yè)單位：（略）
12.20
12.20
0.00
（略）
行政單位：（略）
12.20
12.20
0.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表公開08表
單位：（略）
單位：（略）

人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數(shù)
301
工資福利支出
138.03
302
商品和服務(wù)支出
16.93
30703
國內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30101
基本工資
17.01
30201
辦公費(fèi)
2.00
30704
國外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
0.00
30102
津貼補(bǔ)貼
19.92
30202
印刷費(fèi)
0.00
310
資本性支出
0.00
30103
獎金
36.98
30203
咨詢費(fèi)
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
3.24
30204
手續(xù)費(fèi)
0.00
31002
辦公設(shè)備購置
0.00
30107
績效工資
0.00
30205
水費(fèi)
0.00
31003
專用設(shè)備購置
0.00
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
11.85
30206
電費(fèi)
0.00
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
0.00
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
4.82
30207
郵電費(fèi)
0.84
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
14.09
30208
取暖費(fèi)
0.00
31007
（略）絡(luò)及軟件購置更新
0.00
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
0.00
30209
物業(yè)管理費(fèi)
0.00
31008
物資儲備
0.00
30112
其他社會保障繳費(fèi)
0.80
30211
差旅費(fèi)
0.00
31009
土地補(bǔ)償
0.00
30113
住房公積金
10.68
30212
因公出國（境）費(fèi)用
0.00
31010
安置補(bǔ)助
0.00
30114
醫(yī)療費(fèi)
0.87
30213
維修（護(hù)）費(fèi)
0.00
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
0.00
30199
其他工資福利支出
17.78
30214
租賃費(fèi)
0.00
31012
拆遷補(bǔ)償
0.00
303
對個人和家庭的補(bǔ)助
6.45
30215
會議費(fèi)
0.00
31013
公務(wù)用車購置
0.00
30301
離休費(fèi)
0.00
30216
培訓(xùn)費(fèi)
0.00
31019
其他交通工具購置
0.00
30302
退休費(fèi)
6.45
30217
公務(wù)接待費(fèi)
0.00
31021
文物和陳列品購置
0.00
30303
退職（役）費(fèi)
0.00
30218
專用材料費(fèi)
0.00
31022
無形資產(chǎn)購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費(fèi)
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補(bǔ)助
0.00
30225
專用燃料費(fèi)
0.00
312
對企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30306
救濟(jì)費(fèi)
0.00
30226
勞務(wù)費(fèi)
0.00
31201
資本金注入
0.00
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
0.00
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
0.00
31203
政府投資基金股權(quán)投資
0.00
30308
助學(xué)金
0.00
30228
工會經(jīng)費(fèi)
1.44
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
0.00
30309
獎勵金
0.00
30229
福利費(fèi)
5.18
31205
利息補(bǔ)貼
0.00
30310
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
0.00
30231
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
2.84
31206
其他資本性補(bǔ)助
0.00
30311
代繳社會保險(xiǎn)費(fèi)
0.00
30239
其他交通費(fèi)用
4.27
31299
其他對企業(yè)補(bǔ)助
0.00
30399
其他對個人和家庭的補(bǔ)助
0.00
30240
稅金及附加費(fèi)用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務(wù)支出
0.36
39907
國家賠償費(fèi)用支出
0.00
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
0.00
30701
國內(nèi)債務(wù)付息
0.00
39909
經(jīng)常性贈與
0.00
30702
國外債務(wù)付息
0.00
39910
資本性贈與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
144.48
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
16.93
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開09表
單位：（略）
單位：（略）

項(xiàng)目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
4
5
6
合計(jì)
注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
說明：本單位：（略）
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開10表
單位：（略）
單位：（略）

項(xiàng)目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
類
款
項(xiàng)
欄次
1
2
3
合計(jì)
注：本表反映本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
說明：本單位：（略）
2024年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表公開11表
單位：（略）
單位：（略）

項(xiàng)目
預(yù)算數(shù)
決算數(shù)
“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)
21.82
19.23
1．因公出國（境）費(fèi)用
0.00
0.00
2．公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)
9.09
6.50
（1）公務(wù)用車購置費(fèi)
0.00
0.00
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
9.09
6.50
3．公務(wù)接待費(fèi)
12.73
12.73
注：本表反映本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中：預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。其中：因公出國（境）費(fèi)用不含教學(xué)科研人員學(xué)術(shù)交流。
三、2024年度單位：（略）
2024年度收入總計(jì)608.77萬元，支出總計(jì)608.77萬元。與2023年度相比，各增加99.39萬元，增長19.51%，主要原因是上年結(jié)余214.34萬元。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計(jì)394.42萬元，包括：財(cái)政撥款收入393.82萬元（其中:一般公共預(yù)算393.82萬元，政府性基金預(yù)算0.00萬元,國有資本經(jīng)營預(yù)算0.00萬元），占收入合計(jì)99.85%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占收入合計(jì)0.00%；附屬單位：（略）
（三）支出決算情況說明
本年支出合計(jì)303.21萬元，其中:基本支出161.41萬元，占53.23%；項(xiàng)目支出141.81萬元，占46.77%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00%萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（四）財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收入總計(jì)607.47萬元，支出總計(jì)607.47萬元，與2023年相比，各增加98.78萬元，增長19.42%,主要原因是:上年結(jié)余214.34萬元。
財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)393.82萬元，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行的100%，主要原因是嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
（五）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303.21萬元，占本年支出合計(jì)的49.81%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加8.18萬元，增長2.77%，主要原因是主要原因是2024年度增加辦公用房租金等費(fèi)用。
2.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出303.21萬元，主要用于以下方面：
一般公共服務(wù)支出（類）支出275.97萬元，占91.01%。社會保障和就業(yè)支出（類）支出15.05萬元，占4.96%。衛(wèi)生健康支出（類）支出12.20萬元，占4.02%。
3.一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為303.21萬元，支出決算為303.21萬元，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行的100%，主要原因是：其中：
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)行政運(yùn)行(項(xiàng))年初預(yù)算為182.05萬元，支出決算為137.35萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開源節(jié)流，執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)機(jī)關(guān)服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為47.00萬元，支出決算為1.76萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開源節(jié)流，執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)專項(xiàng)服務(wù)(項(xiàng))年初預(yù)算為0.36萬元，支出決算為0.36萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。
一般公共服務(wù)支出(類)政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)(款)其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為42.50萬元，支出決算為41.50萬元，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開源節(jié)流，執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。
一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)招商引資(項(xiàng))年初預(yù)算為95.00萬元，支出決算為95.00萬元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行。。
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項(xiàng))年初預(yù)算為1.08萬元，支出決算為1.14萬元，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是：24年度有工資變動。
衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位：（略）
（六）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出161.41萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)144.48萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)16.93萬元，主要包括：辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
（七）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（八）國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（九）財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
1.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出全年預(yù)算為21.82萬元，支出決算為19.23萬元，完成全年預(yù)算數(shù)的88.11%，2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是：開源節(jié)流，執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)用支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比,公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為6.50萬元，占33.79%。與2023年度相比，減少2.23萬元,下降25.52%,主要原因是開源節(jié)流，執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。公務(wù)接待費(fèi)支出決算為12.73萬元，占66.21%。與2023年度相比，增加0.03萬元，增長0.23%,主要原因是物價(jià)上漲。具體情況如下：
（1）因公出國（境）費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預(yù)算的0.00%；決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：全年使用財(cái)政撥款支出涉及因公出國(境)團(tuán)組0個，累計(jì)0人次。
公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為9.09萬元，支出決算為6.50萬元，完成全年預(yù)算的71.46%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：開源節(jié)流，執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。
公務(wù)用車購置費(fèi)全年預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費(fèi)用），完成全年預(yù)算的0.00%，決算數(shù)等于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于經(jīng)批準(zhǔn)購置的0輛公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算為9.09萬元，支出決算為6.50萬元，完成全年預(yù)算的71.46%，決算數(shù)小于全年預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要用于截至2024年12月31日，財(cái)政撥款開支的公務(wù)用車保有量為2輛。
（2）公務(wù)接待費(fèi)全年預(yù)算數(shù)為12.73萬元，支出決算為12.73萬元，完成全年預(yù)算的100.00%，國內(nèi)公務(wù)接待198批次，累計(jì)1065人次。主要用于接待等支出。決算數(shù)與全年預(yù)算數(shù)持平的主要原因是：其中：
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計(jì)0人次。
其他國內(nèi)公務(wù)接待支出12.73萬元，主要用于接待198批次，累計(jì)1065人次。
（十）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù)為17.54萬元，支出決算為16.93萬元，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行的96.50%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是開源節(jié)流，執(zhí)行中央、省、市厲行節(jié)約有關(guān)規(guī)定。比2023年度增加4.44萬元，增長35.54%主要原因是辦公室搬遷添置辦公用品。
（十一）政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額1.17萬元。其中：政府采購貨物支出1.17萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額1.17萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1.17萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的%。
（十二）國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2024年12月31日，共有車輛1輛，其中：副部（省）級及以上領(lǐng)導(dǎo)用車0輛、主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車1輛,其他用車主要是；單價(jià)100萬元以上設(shè)備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預(yù)算績效情況說明
1.預(yù)算績效管理工作開展情況
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，組織對2024年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，其中：一級項(xiàng)目2個，共涉及資金137.50萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的35%。
2.單位：（略）
駐外機(jī)構(gòu)項(xiàng)目績效自評具體情況如下：
駐外機(jī)構(gòu)項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為42.5萬元，執(zhí)行數(shù)為41.5萬元，完成預(yù)算的98%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：
一是深化政務(wù)工作。主動做好與省直有關(guān)部門的政務(wù)聯(lián)絡(luò)。（略）委、市政府的戰(zhàn)略部署和重點(diǎn)工作，拓展信息來源，加強(qiáng)信息調(diào)研，全年報(bào)送杭辦信息231期，被（略）政務(wù)信息錄用110篇，（略）領(lǐng)導(dǎo)批示1次。全年信息得分408分，在駐外機(jī)構(gòu)中排名第一。二是做好服務(wù)保障。（略）局杭州站、杭州火車東站派出所、蕭山國際機(jī)場、省人民大會堂等有關(guān)單位：（略）
雙招雙引項(xiàng)目績效自評具體情況如下：
雙招雙引項(xiàng)目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，項(xiàng)目自評得分100分，自評結(jié)論為“優(yōu)秀”。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為95萬元，執(zhí)行數(shù)為95萬元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績效目標(biāo)完成情況：
1.全面開展招商引資。在“招才引智”方面，協(xié)同落地“屈光-眼軸-OCT（略）”等人才項(xiàng)目6個，協(xié)同招引E類高層次人才4人。一年來，駐杭辦（（略））走訪相關(guān)單位：（略）


項(xiàng)目支出績效自評表
（2024年度）
項(xiàng)目名稱：（略）
駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
主管部門
628-市政府駐杭辦
預(yù)算單位：（略）
628001-（略）人民政府駐杭州辦事處
項(xiàng)目資金（萬元）
資金來源
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)(其他)
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
42.5
42.5
41.5
0
98.00%
一般公共預(yù)算資金
42.5
42.5
41.5
0
98.00%
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
做（略）與省委、省政府，（略）黨政機(jī)關(guān)及有關(guān)部門在政務(wù)、經(jīng)濟(jì)、文化等方面的聯(lián)絡(luò)協(xié)作工作；及（略）委、市政府和有關(guān)部門報(bào)送重要信息。負(fù)責(zé)在杭麗水籍及在麗水工作過的領(lǐng)導(dǎo)、麗水籍人員的聯(lián)絡(luò)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)杭州麗水商會、高級人才聯(lián)誼會、同鄉(xiāng)聯(lián)誼會等群團(tuán)組織開展工作；（略）委、市政府交辦及有關(guān)部門委托辦理的其他事項(xiàng)。
全年目標(biāo)已完成
目標(biāo)偏離原因分析
整改措施及建議
其他需說明的問題
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
權(quán)重
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)(50.00分)
數(shù)量指標(biāo)(0分)
質(zhì)量指標(biāo)(50.00分)
駐外機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)
≥50定性
50定性
50.00
50.00
時(shí)效指標(biāo)(0分)
成本指標(biāo)(0分)
效益指標(biāo)(50.00分)
經(jīng)濟(jì)效益(0分)
社會效益(50.00分)
駐外社會效益
≥50定性
50定性
50.00
50.00
生態(tài)效益(0分)
可持續(xù)影響(0分)
滿意度指標(biāo)(0分)
服務(wù)對象滿意度(0分)
總分
100
100
自評結(jié)論
優(yōu)
總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
項(xiàng)目支出績效自評表
（2024年度）
項(xiàng)目名稱：（略）
雙招雙引
主管部門
628-市政府駐杭辦
預(yù)算單位：（略）
628001-（略）人民政府駐杭州辦事處
項(xiàng)目資金（萬元）
資金來源
年初預(yù)算數(shù)
全年預(yù)算數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)
全年執(zhí)行數(shù)(其他)
執(zhí)行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
95
95
95
0
100%
一般公共預(yù)算資金
95
95
95
0
100%
年度總體目標(biāo)
預(yù)期目標(biāo)
實(shí)際完成情況
（略）（（略））的通知要求，（略）與市政府駐杭辦合署辦公，實(shí)行“一套班子、兩塊牌子”，相關(guān)人員已于2021年底到位。（略）工作。
完成目標(biāo)
目標(biāo)偏離原因分析
整改措施及建議
其他需說明的問題
績效指標(biāo)
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
三級指標(biāo)
年度指標(biāo)值
實(shí)際完成值
權(quán)重
得分
偏差原因分析及改進(jìn)措施
產(chǎn)出指標(biāo)(50.00分)
數(shù)量指標(biāo)(0分)
質(zhì)量指標(biāo)(50.00分)
雙招雙引
≥50定性
50定性
50.00
50.00
時(shí)效指標(biāo)(0分)
成本指標(biāo)(0分)
效益指標(biāo)(50.00分)
經(jīng)濟(jì)效益(0分)
社會效益(50.00分)
雙招雙引社會效益指標(biāo)
≥50定性
50定性
50.00
50.00
生態(tài)效益(0分)
可持續(xù)影響(0分)
滿意度指標(biāo)(0分)
服務(wù)對象滿意度(0分)
總分
100
100
自評結(jié)論
中
總分高于90分（含）的結(jié)論為“優(yōu)”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。

3.財(cái)政評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果無。
4.部門評價(jià)項(xiàng)目績效評價(jià)結(jié)果無。
四、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政部門當(dāng)年撥付的財(cái)政預(yù)算資金，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。
2.事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
3.經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
4.上級補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指預(yù)算單位：（略）
7.使用非財(cái)政撥款結(jié)余（含專用結(jié)余）：指事業(yè)單位：（略）
8.年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指預(yù)算單位：（略）
9.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位：（略）
10.基本支出：指預(yù)算單位：（略）
11.項(xiàng)目支出：指預(yù)算單位：（略）
12.上繳上級支出：填列事業(yè)單位：（略）
13.經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
14.附屬單位：（略）
15.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)用、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)用反映單位：（略）
16.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
五、附件2024年度項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果

（略）人民政府駐杭州辦事處
2024年度項(xiàng)目支出績效自評結(jié)果

（略）
預(yù)算部門（單位：（略）
項(xiàng)目名稱：（略）
自評結(jié)論
1
（略）人民政府駐杭州辦事處
駐外機(jī)構(gòu)項(xiàng)目
優(yōu)秀
2
（略）人民政府駐杭州辦事處
雙招雙引項(xiàng)目
優(yōu)秀