（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
中（略）工作委員會（簡稱花鄉街道黨工委）是區委的派出機關，（略）辦事處（簡稱花鄉街道辦事處）是區政府的派出機關。
依據黨內法規和法律、法規、規章，及上級黨委、政府授權，（略）委、區政府（略）黨的建設、公共服務、城市管理、社會治理等行使綜合管理職能，全面負（略）地區性、社會性、群眾性工作的統籌協調。
花鄉街道黨工委主要職責是：
1.堅決維護以***同志為核心的黨中央權威和集中統一領導，堅決貫徹執行黨中央決策部署（略）委、區委決定，領導（略）的工作和基層社會治理，支持和保證行政組織、經濟組織和群眾自治組織充分行使職權，討論并決定（略）重要事項，統籌推進文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建設。
2.把黨的政治建設擺在首位，提高政治站位，彰顯政治屬性，強化政治引領，增強政治能力，始終在政治立場、政治方向、政治原則、（略）上同黨中央保持高度一致，保持良好的政治生態。
3.強化理論武裝，學懂弄通做實***新時代中國特色社會主義思想，引導黨員、干部堅定理想信念宗旨，落實意識形態工作責任制。
4.（略）線，堅持民主集中制，貫徹黨管干部、黨管人才原則，加強忠誠干凈擔當的高素質專業化干部隊伍建設，加強黨的基層組織和黨員隊伍建設，著力提高黨內活動和黨的組織生活質量，做好人才工作。
5.加強和改進作風，落實中央八項規定精（略）委貫徹落實辦法，持續整治“四風”特別是形式主義、官僚主義，反對特權思想和特權現象。
6.加強黨的紀律建設，履行黨風廉政建設主體責任，支持紀檢監察機構履行監督責任，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐。
7.帶頭遵守黨內法規制度，嚴格落實黨內法規執行責任制，建立健全本街道黨建工作制度，不斷提高制度執行力。
8.加強對統一戰線工作和群團工作的領導，支持和保證其依照法律法規和各自章程履行職責。
9.組織維（略）安全穩定，協調推動社會治安綜合治理，落實信訪工作責任制。
10.及（略）委報（略）有關情況、反映問題、提出意見建議。
花鄉街道辦事處主要職責是：
1.組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。
2.組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發展環境。
3.組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平。
6.做好國防教育和兵役等工作。
7.法律、法規、規（略）、區人民政府作出的決定、命令規定的其他職責。
共包含行政單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計20265.66萬元，比上年減少9503.07萬元，下降31.92%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計19602.02萬元，比上年減少7544.98萬元，下降27.79%。
1.財政撥款收入19602.02萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入17794.03萬元，占收入合計的90.78%；政府性基金預算財政撥款收入1806.24萬元，占收入合計的9.21%；國有資本經營預算財政撥款收入1.75萬元，占收入合計的0.01%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
■財政撥款收入
■上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計19737.95萬元，比上年減少9711.17萬元，下降32.98%，其中：基本支出7298.91萬元，占支出合計的36.98%；項目支出12439.03萬元，占支出合計的63.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
（略）%
0.00%
36.98%
63.02%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計20265.66萬元，比上年減少9503.07萬元，下降31.92%。主要原因：（1）2024年度本年收入合計19602.02萬元，占收入總計的96.73%；年初結轉和結余663.64萬元，占收入總計的3.27%。（2）2024年度本年支出合計19737.95萬元，占支出總計的97.40%；年末結轉和結余527.71萬元，占支出總計的2.60%。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出17929.95萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出3828.74萬元，占本年財政撥款支出19.40%;國防支出19.20萬元，占本年財政撥款支出0.10%；教育支出0.39萬元，占本年財政撥款支出0.00%；文化旅游體育與傳媒支出259.10萬元，占本年財政撥款支出1.31%；社會保障和就業支出4052.59萬元，占本年財政撥款支出20.53%；衛生健康支出2685.66萬元，占本年財政撥款支出13.61%；節能環保支出10.41萬元，占本年財政撥款支出0.05%；城（略）支出4285.89萬元，占本年財政撥款支出21.71%；農林水支出2130.52萬元，占本年財政撥款支出10.79%；住房保障支出657.45萬元，占本年財政撥款支出3.33%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算4010.77萬元，2024年度決算3828.74萬元，完成年初預算的95.46%。
其中：
“人大事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算21.52萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于2024年區人大代表活動（略）人大代表補選經費。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款，下同）2024年度年初預算3612.78萬元，2024年度決算3169.45萬元，完成年初預算的87.73%。主要原因：用于行政人員及事業人員工資及四險單位：（略）
“統計信息事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算33.96萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于2023年及2024年人口抽樣調查、第五次全國經濟普查。
“商貿事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0.96萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于追加電動三四輪車回收處置獎勵資金。
“民族事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0.04萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于2024年民宗有清真飲食習慣的10個少數民族低保群眾一次性春節臨時生活補助。
“群眾團體事務”（款，下同）2024年度年初預算1.13萬元，2024年度決算1.13萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：用于婦女之家工作。
“組織事務”（款，下同）2024年度年初預算396.31萬元，2024年度決算580.00萬元，完成年初預算的146.35%。主要原因：用于城鄉基層黨組織服務群眾、基層黨組織黨建活動、2024年兩新黨組織書記及黨務工作者崗位補貼、（略）（站）運行、（略）（站）辦公用房租賃、2024年新建“兩新”黨組織連續兩年啟動經費、2024年選調生到村（社區）任職工作補助。
“其他共產黨事務”（款，下同）2024年度年初預算0.54萬元，2024年度決算0.12萬元，完成年初預算的22.22%。主要原因：用于2024（略）“四就近”服務管理和工作指導、2024年離休干部高齡養（略）“四就近”補助。
“社會工作事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算21.56萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：（略）項目（24年社會（略）級經費）、2024（略）公益金。
2、“國防支出”(類)2024年度年初預算0萬元，2024年度決算19.20萬元，完成預算安排資金的100.00%。其中：
“國防動員”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算19.20萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于2024年人防公益化利用項目。
3、“教育支出”(類)2024年度年初預算5.90萬元，2024年度決算0.39萬元，完成年初預算的6.61%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算5.90萬元，2024年度決算0.39萬元，完成年初預算的6.61%。主要原因：用于街道處級領導干部、四級調研員及相當層次職級以上公務員和組織人事干部共15人第六批全國干部學習培訓教材。
4、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算75.04萬元，2024年度決算259.10萬元，完成年初預算的345.28%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預算75.04萬元，2024年度決算259.10萬元，完成年初預算345.28%。主要原因：用于民生實事及基層建設-文化體育事業、2024年基層文化建設“六個十”示范項目、電影公益放映補貼、講師團宣講活動、（略）建設項目（尾款）、公共文明引導員、中央三館免費開放補助、百姓周末大舞臺場地補貼。
5、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算4065.96萬元，2024年度決算4052.59萬元，完成年初預算的99.67%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款）2024年度年初預算250.26萬元，2024年度決算282.37萬元，完成年初預算的112.83%。主要原因：用于2024年高校畢業生支農工資及五險一金、2024年社會化管理退休人員服務經費、2024（略）管理退休人員自采暖補貼、2024年城鎮登記失業人員自采暖補貼及送溫暖補貼。
“民政管理事務”（款）2024年度年初預算2815.20萬元，2024年度決算2924.82萬元，完成年初預算的103.89%。主要原因：用（略）工作者工資及五險一金、社區工作者體檢及繼續教育、社區辦公經費及工會經費、社區辦公和服務用房租賃、社區公益金、社救清潔能源自采暖補助、集中供暖補助、“重陽節”走訪慰問、送（略）級經費、（略）無喪葬補助居民喪葬補貼。
“行政事業單位：（略）
“就業補助”（款）2024年度年初預算293.00萬元，2024年度決算159.67萬元，完成年初預算的54.49%。主要原因：用于2024年靈活就業社會保險補貼、中央就業補助資金、一次性個人就業補貼。
“撫恤”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0.03萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于優撫對象采暖補助。
“退役安置”（款）2024年度年初預算0.65萬元，2024年度決算0.65萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：用于退役安置補助。
“殘疾人事業”（款）2024年度年初預算25.00萬元，2024年度決算74.08萬元，完成年初預算的296.32%。主要原因：用于2024年殘疾兒童康復補助、溫馨家園建設補貼及運行經費、街鎮殘疾人工作經費、殘疾人事業發展補助（殘疾人機動輪椅車燃油補貼）。
“最低生活保障”（款）2024年度年初預算93.00萬元，2024年度決算71.10萬元，完成年初預算的76.45%。主要原因：用于2024（略）居民及農村居民最低生活保障。
“臨時救助”（款）2024年度年初預算5.00萬元，2024年度決算1.23萬元，完成年初預算的24.60%。主要原因：用于臨時救助、社會孤老臨時困難補助及中秋國慶慰問、換季服裝費。
“特困人員救助供養”（款）2024年度年初預算8.00萬元，2024年度決算4.26萬元，完成年初預算的53.25%。主要原因：用（略）特困人員救助供養。
“其他社會保障和就業支出”（款）2024年度年初預算6.89萬元，2024年度決算7.88萬元，完成年初預算的114.37%。主要原因：用于國有企業退休人員社會化管理補助（市級）。
6、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算289.20萬元，2024年度決算2685.66萬元，完成年初預算的928.65%。其中：
“公共衛生”（款）2024年度年初預算241.57萬元，2024年度決算2377.56萬元，完成年初預算的984.21%。主要原因：用于嚴重精神障礙患者監護人看護管理補貼、鄉村醫生基本待遇及老年鄉村醫生養老生活補助、2020年9月至2022年12月核酸檢測和審計經費。
“計劃生育事務”（款）2024年度年初預算44.63萬元，2024年度決算41.73萬元，完成年初預算的93.50%。主要原因：用于獨生子女父母年老一次性獎勵、獨生子女父母獎勵、2024年親情關懷暖心行動慰問金、社區及村級計生專干補貼。
“行政事業單位：（略）
“醫療保障管理事務”（款）2024年度年初預算3.00萬元，2024年度決算2.61萬元，完成年初預算的87.00%。主要原因：用于2024年退返知青幫困資金。
7、“節能環保支出”(類)2024年度年初預算10.41萬元，2024年度決算10.41萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預算10.41萬元，2024年度決算10.41萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：用于2024年背街小巷清掃保潔（城市）。
8、“城（略）支出”(類)2024年度年初預算3574.82萬元，2024年度決算4285.89萬元，完成年初預算的119.89%。其中：
“城（略）結構檢測鑒定、離退休干部書記補貼、（略）2024年第一批及第三批拆違控違資金、（略）接訴即辦考評激勵、接訴即辦專項經費、2024年度上半年滿（略）及無（略）獎勵。
“城（略）環境衛生”（款）2024年度年初預算182.53萬元，2024年度決算222.66萬元，完成年初預算的121.99%。主要原因：用于2022年度及2023年度生活垃圾分類示（略）（村）激勵資金、（略）生活垃圾分類以獎代補專項資金、生活垃圾分類。
9、“農林水支出”(類)2024年度年初預算482.67萬元，2024年度決算2130.52萬元，完成年初預算的441.40%。其中：
“農業農村”（款）2024年度年初預算270.42萬元，2024年度決算277.88萬元，完成年初預算的102.76%。主要原因：用于2024年村干部基本待遇和基本保障、正常離任村主要干部生活補貼、村郵員補貼、蔬菜生產補貼、村級公益事業補助、“疏解整治促提升”留白增綠農業種植引導工作、鄉村振興戰略獎勵（2023年度）。
“林業和草原”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1784.92萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于2024年首都綠化美化創建獎勵補助、百萬畝造林土地流轉、留白增綠土地流轉、平原造林養護、戰略留白養護、（略）2024年平原（略）域造林綠化工程、2024年（略）鐵路沿線綠化提升項目、（略）周邊綠化改造提升、（略）2024年（略）域造林綠化工程土地復墾一次性綜合補助費。
“水利”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算16.76萬元，完成預算安排資金的100.00%。主要原因：用于（略）地下水超采治理項目。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”（款）2024年度年初預算212.25萬元，2024年度決算50.95萬元，完成年初預算的24.00%。主要原因：用于2024年美麗鄉村運維-村莊保潔費（背街小巷）。
10、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算669.14萬元，2024年度決算657.45萬元，完成年初預算的98.25%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算669.14萬元，2024年度決算657.45萬元，完成年初預算的98.25%。主要原因：用于行政在職人員及事業在職人員住房公積金單位：（略）
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出1806.24萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出1806.24萬元，占本年財政撥款支出9.15%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1806.24萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1806.24萬元，完成預算安排的100.00%。主要原因：明春（略）居民天然氣改造（略）級資金（2022年投資計劃）、農產品質量安全獎勵、2022年度及2023年度（略）基本農田保護補貼、（略）2024年花鄉街道平原（略）域造林綠化工程、2023年（略）平原造林養護、2024年生態林及郊野公園養護、第三批（剩余部分）農村集體經濟組織創無獎勵資金（農村人居環境提升）、2024年留白增綠建設項目土地復墾一次性綜合補助、美麗鄉村運維-屬地自管公廁管護、路燈運維管護及生活垃圾運輸。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計1.75萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計1.75萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7298.91萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
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第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數3.38萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算0萬元增加3.38萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數3.38萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加3.38萬元。主要原因：2024年末兩名行政人員因公出國出（境）事宜；2024年度因公出國（境）費用主要用于花鄉街道辦事處行政人員2人參團赴馬來西亞、泰國洽談引進優質農產品等方面，2024年度組織因公出國（境）團組0個、2人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0萬元。2024年度公務用車保有量0輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計486.28萬元，比上年增加45.94萬元，增加原因：電費、體檢費、工會經費、其他交通費用、社區辦公經費（略）工作者工會經費等增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1593.47萬元，其中：政府采購貨物支出87.8萬元，政府采購工程支出887.44萬元，政府采購服務支出618.22萬元。授予中小企業合同金額1423.98萬元，占政府采購支出總額的89.36%，其中：授予小微企業合同金額958.34萬元，占政府采購支出總額的60.14%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算4176.54萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務（項）：反映除上述項目以外的其他人大事務支出。
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位：（略）
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）統計抽樣調查（項）：反映統計抽樣調查隊開展各類統計調查工作的支出。
一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）專項業務（項）：反映社會工作部門開展專項業務活動的支出。
國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外用于其他人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設（略）治理（項）：反映開展城（略）治理、城（略）服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設（略）治理工作的支出。
社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）就業補助（款）社會保險補貼（項）：反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）：反（略）特困人員救助供養支出。
社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。
衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。
節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）城管執法（項）：反（略）管理綜合行政執法、加（略）市容和環境衛生管理等方面的支出。
城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
城（略）支出（類）城（略）環境衛生（款）城（略）環境衛生（項）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于糧油生產保障、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）：反映農村社會事業發展的支出。
農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）：反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。
農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
農林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于水利方面的支出。
農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村欠發（略）、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）征地和拆遷補償支出（項）：除土地儲備專項債券、（略）改造專項債券外，國有土地使用權出讓收入對應其他專項債務收入安排的新疆生產建設兵團和地方政府在征地和收購土地過程中支付的土地補償費、安置補助費、地上附著和青苗補償費、拆遷補償費支出。
城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）：反映土地出讓收入用于高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合整治、耕地及永久基本農田保護支出、現代種業提升等方面的支出。
城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）：反映土地出讓收入用于農村人居環境整治、與農業農村直接相關的山水林田湖草生態保護修復等方面的支出。
國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的支持國有企業退休人員移（略）實現社會化管理的支出。
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第四部分?2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1、機構設置及職責工作任務情況
（略）辦事處（以下簡稱“花鄉街道辦事處”）是區政府的派出機關。依據黨內法規和法律、規章，及上級黨委、政府授權，（略）委、區政府（略）黨的建設、公共服務、城市管理、社會治理等行使綜合管理職能，全面負（略）地區性、社會性、群眾性工作的統籌協調。
（1）組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。
（2）組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發展環境。
（3）組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
（4）組織動（略）單位：（略）
（5）推（略）（村）發展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平。
（6）做好國防教育和兵役等工作。
（7）法律、法規、規（略）、區人民政府作出的決定、命令規定的其他職責。
花鄉街道辦事處設下列內設機構：
（1）綜合辦公室。負責花鄉街道機關日常運轉工作，承擔文電、會務、機要、檔案等工作；承擔信息、建議議案提案辦理、保密、政府信息公開等工作；承擔機關重要事項的組織協調和督查工作；負責機關及所屬單位：（略）
（2）黨群工作辦公室（人大工作委員會辦公室）。負責統籌推進黨的建設，（略）線、方針、政策和黨中央、市委、區委的決議；負責黨內監督，維護黨的章程和其他黨內法規，加強黨風建設和組織協調反腐敗工作；負責推進全面從嚴治黨，支持街道紀檢監察機構對違紀違法的黨員和監察對象進行調查，按權限研究決定黨員和監察對象處分事項；參與黨的地方組織選舉工作；對下級黨組織的成立或撤銷作出決定，調動或指派下級黨組織負責人，配（略）（村）黨組織書記、專職副書記和專職黨務工作者；深化黨建引領“街鄉吹哨、部門報到”改革，推動形成黨建引領共建共治共享的社會治理格局；負責創新城鄉基層黨建工作機制，落實基層黨建工作責任制；負責花鄉街道機關及所屬單位：（略）
（3）平安建設辦公室（司法所）。維（略）社會穩定，在重大會議、重大活動期間及其他重要時期保（略）公共安全；（略）建設，檢查、推動社會治安綜合治理各項措施的落實；加強群防群治組織建設，組織協（略）內社會治安防控體系建設；協助開展流動人口及出租房屋的綜合管理；貫徹國家總體安全觀，動員、組（略）內人員防范、制止間諜行為和其他危害國家安全的行為；協助、配合有關部門開展反恐怖主義工作；健全完善信訪工作聯席會議制度，處理信訪請求，辦理信訪事項，協調、督促檢查信訪請求的處理和信訪事項辦理意見的落實；負（略）戒毒、社區康復工作；根據需要設立人民調解委員會，調解民間糾紛；開展法治宣傳教育和公民道德教育；組織開展刑滿釋放人員的安置幫教（略）矯正工作；組織開展基層法律服務和法律援助工作；承擔行政規范性文件審查、行政執法監督指導、行政應訴、行政復議等相關法制工作；負責征兵、民兵工作；負責人民防空、防震減災、消防安全、防汛抗洪、交通安全、地下空間治理工作；負責突發事件應對及應急管理工作；協助做好掃黑除惡專項斗爭；嚴防邪教組織的滋生和蔓延；落實安全生產“黨政同責”；協助做好煙花爆竹的安全管理工作。
（4）城鄉管理辦公室。配合規劃自然資源部門做好城鄉規劃管理的有關工作；負責控制違法建設工作；協助開展疏解整治促提升專項行動；開展無證無照經營、食品安全日常管理和“開墻打洞”違法行為的信息報告、協助執法和宣傳教育工作，組織（略）場監督管理部門做好執法工作；承擔“河長制”具體工作；建立“街長”“巷長”制，創建文明示范街巷；協助開展老（略）綜合整治工作；（略）容環境衛生管理、生活垃圾管理、節水、園林綠化工作；落實門前三包責任制，組織開展小廣告清（略）容保潔工作，組織群眾做好掃雪鏟冰工作；負（略）照明的建設、運行和監督管理工作，參與檢查地下管線保護工作；配合做好供熱采暖管理工作；負責統籌機動車停車管理和非機動車管理工作；按規定配合相關部門利用（略）業主共有場地設置臨時停車場；協同建設主管部門監督施工單位：（略）
（5）社區建設辦公室（統計所）。負責對居（村）民委員會的工作給予指導、支持和幫助；指（略）服務站工作；管理居民委員會工作經費、工作用房和居民公益性服務設施；負（略）（村）干部日常管理、考核培訓工作；負責培育、指導、監（略）社會組織；組織、協調、指（略）業主大會成立和業主委員會選舉換屆、物業管理委員會組建；指導、監督業主大會、業主委員會、物業管理委員會依法履行職責；統籌協調、監督管（略）內物業管理活動；組（略）服務志愿者隊伍；組織收（略）（村）居民（略）單位：（略）
（6）民生保障辦公室。落實國家和（略）有關就業援助的政策和措施，組織開展基層就業援助服務工作；開展城鄉就業失業管理工作；建立健全街道協調勞動關系三方機制，加強專業性勞動人事爭議調解工作；負責城鄉居民社會保障、社會救助、見義勇為等相關工作；依法協助開展自然災害救助工作；具體組織實施居家養老服務工作；承擔企業退休人員社會化管理服務工作；綜合協（略）（村）衛生服務工作；負責計劃生育相關工作；組織開展精神障礙的預防、康復及幫助工作；組織開展愛國衛生運動；負責除四害工作，做好控制吸煙工作；組織開展群眾性衛生活動；負責殘疾人權益保障工作；配合做（略）流浪乞討人員的管理和救助工作；依法履行擁軍優屬的職責；負責收集、統計因自然災害死亡、失蹤人員的數據和信息；負責保障性住房的審核、復核、分配及房屋使用監督管理等工作；協助做好基本便民商業服務（略）社區全覆蓋工作；負責政務服務管理工作；配合民政部門與毗鄰的街鎮共同管理（略）域界線。
（7）紀工委（監察組）按照有關規定設置。
2、部門整體績效目標設立情況
花鄉街道辦事處部門整體績效目標是結合部門職能、2024年度重點工作任務、相關政策等內容進行設置的，圍繞整體績效目標情況，花鄉街道辦事處分四個方面對整體績效情況進行了分項設置，分別為：
（1）負責公共安全管理組織協調工作；通過開（略）安全維穩工作，做好綜合治理、重點安保、（略）域、突發應急等方面工作，提（略）群眾的安全感及安全防范意識；保（略）不發生涉恐維穩等事件，維（略）穩定。
（2）通過開展法律政策宣傳、城鄉管理整治、接訴即辦等，強化城鄉綜合管理，推動城鄉管理工作更加科學化、規范化和標準化，提（略）居民的歸屬感、幸福感。
（3）通過開展民生、養老、助殘、計生、擁軍、衛生等各項社會事務管理工作，構筑基層治理體系，更好地服（略）居民，提升居民的歸屬感、幸福感。加強住房保障體系管理建設，貫徹落實保障住房的方針和政策。創建便民服務圈，積極為廣大居民營造更宜居的生活環境，科學謀劃實施方案。
（4）統籌做（略）黨建、組織人事、精神文明建設、統戰、人大、政協、工會、共青團、婦聯工作，為街道提供后勤保障，推動街道工作開展，保障機關正常運轉。
（二）當年預算執行情況
2024年全年預算數20,265.660708萬元，其中，基本支出預算數7,813.978906萬元，項目支出預算數12,451.681802萬元，其他支出預算數0.00萬元。資金總體支出19,737.948164萬元，其中，基本支出7,298.913514萬元，項目支出12,439.03465萬元，其他支出0.00萬元。預算執行率為97.40%。
（三）整體績效目標實現情況
1、產出完成情況分析
（1）產出數量
2024年度納入部門預算管理的項目148個，截至2024年12月31日，全部項目基本能夠按照計劃內容完成。主要工作完成情況主要為以下五部分：
①公共安全管理組織協調、轄區安全維穩、綜合治理、重點安保、（略）域、突發應急等方面工作開展情況：保障政治安全與社會穩定，（略）絡。堅決維護政治安全，做好“五一”、“十一”、“兩會”、農博會等各項重大活動的環境秩序保障工作；印發《花鄉街道安全生產治本攻堅三年行動方案（2024—2026年）》，營造良好安全環境；用好雙報到機制，動員黨員投身防汛救災；加大安全隱患排查力度，（略）和4個平安守望崗哨點，（略）、人民調解委員會作用，積極受理信訪200余件；堅持“以房管人”，清理整治群租房18處45人，超額完成全年整治任務；完成2.7（略）沿線整治任務。
加強安全生產與應急管理，提升處置能力。持續開展消防宣傳和演練“六進”工作，有效增強社會各界的消防安全意識和自救互救技能，并榮獲“2024年度（略）；管道天然氣用戶安全型配件安裝率121%，（略）第一名；“（略）”案例榮獲（略）首批法治政府建設十大典型案例。
②法律政策宣傳、城鄉管理整治、接訴即辦等工作開展情況：深入學習貫徹***法治思想，組織會前學法4次，建立健全案件審理委員會議事規則，規范行政執法行為和重大行政處罰集體討論工作；辦結2件行政訴訟，負責人出庭應訴1次，辦理7件涉及公益訴訟的檢察建議書及立案決定書、4件行政復議案；主動開展矛盾糾紛排查746件，成功調解案件66件；制定“誰執法誰普法”“誰服務誰普法”普法責任制清單、應知應會黨內專業法規清單，開展60余場法宣活動；建成期頤百年法治公園，營造濃郁法治氛圍；聯合花鄉法庭設立“法語花鄉”普法驛站，惠及居民1萬人次。
加強城鄉環境治理，推進“七創聯動”，通過創無工作累計拆違治亂11.59萬平方米；加快新發地村拆違騰退進度，實現羊坊村滯留戶清零；街區控規（略）級審批，積極謀劃新發地城中村改造項目，推進羊坊村（略）改造YF-041地（略）、羊坊村體育休閑產業園項目和葆臺村剩余土（略）。
在“接訴即辦”方面，推動明春東園、（略）修繕、路燈安裝等訴求解決，明確明春東（略）徑，12345群眾訴求量同比下降23.3%。
③民生、養老、助殘、計生、擁軍、衛生等各項社會事務管理工作開展情況：（略）的發展思想，在補齊民生短板、解決急難愁盼問題上取得顯著成效。開（略）服務居民7863人次；立“益花鄉”慈善基金，推出“關愛空巢獨居老人”慈善項目，提供保潔、心理咨詢、慰問服務160次；建成電動自行車充電設施接口1256個，（略）八十歲以上老人等群體發放火災逃生自救“四件套”566套；推進托幼一體化，完成270個托位數。為2923套回遷房辦理不動產權證。
做好“就在花鄉”就業服務和“移動政務服務大廳”政務服務，動態排查化解欠薪風險隱患，城鎮登記失業率、勞動糾紛化解（略）排名第一。
④統籌做（略）黨建、組織人事、精神文明建設、統戰、人大、政協、工會、共青團、婦聯工作：以基層治理為抓手，成立花溪服務站，實（略）治理全覆蓋；升級服務空間，建設近500平方米的“社區會客廳”，實施“移動辦公桌”項目；建成11（略）治理服務站，組（略）工作者培訓3場，14人考取社工證書；啟動物業企業全面評價，為明春東（略）引進應急物業，物業類訴求量降低36.2%；成立新聯會、花鄉街道校園聯盟，組織黨建協調委員會單位：（略）
助力“周末來花鄉”“家門口的博物館”品牌煥新，（略）服務效能，共組織活動489場。培育特色文藝隊伍29支，組建健身團隊25個，全年共舉辦或者組織參加綜合運動會、健步走等近60批次，（略）比賽中6次獲得一等獎。
評價分析認為，花鄉街道辦事處堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習宣傳貫徹黨的二十大精神和二十屆二中、三中全會精神，及區委王少峰書記到花鄉街道調研指示精神，緊扣“安（略）、品質生活”發展主題，全力以赴推（略）經濟社會各項事業，基本完成了預期目標，但需加強支撐資料的收集分析及統一管理。
（2）產出質量
2024年度花鄉街道辦事處全部項目按照相關管理規定開展，并依據預算下達情況，完成預期績效目標，通過在項目實施過程中采取質量控制措施，保障工作質量。
評價分析認為，花鄉街道辦事處重點工作完成質量有保證，推動街道穩步發展，但質量完成情況應進一步加強總結性描述。
（3）產出進度
花鄉街道辦事處根據年度工作安排，結合具體業務開展情況，參考財政支出進度要求，所有項目基本于2024年12月31日實施完畢。
評價分析認為，2024年度花鄉街道辦事處各項工作任務按計劃進行，項目實施進度較好，項目資金支付及時、準確，部分項目因籌建時間在年底，導致預期未完成的情況。
（4）產出成本
花鄉街道辦事處根據部門預算批復進行列支，按照“?？顚Ｓ谩为毢怂恪痹瓌t對資金進行管理，優化財政支出結構，在項目執行過程中采取了政府采購、預算評審、分散采購等一系列成本控制措施，節約了成本。
評價分析認為，2024年度花鄉街道辦事處在項目執行過程中，嚴格遵守“先有預算、才有支出”的原則，加強成本控制，保障財政資金效益最大化，但應繼續提高項目預算管理水平。
2、效果實現情況分析
（1）經濟效益
2024年，花鄉街道辦事處堅持統籌謀劃“一核一帶、兩翼多組團”發展格局，召開第二屆“倍增追趕、合作發展”大會，加大招商引資力度，新（略）場主體1271家，存續企業1.15萬家，存續量穩（略）首位。
優化營商環境，構建“1+4+N”黨群服務體系，形成N個黨群服務站；開展“大貨車體驗官”“政務輕騎兵”等活動，持續為兩新群體提供一站式服務；納入服務包企業39家，服務包工作穩定排名（略）街鎮上游。2024年實（略）收入2.6億元，同比增長1.56%。
推動新（略）場轉型升級，打造（略）場標桿。將新（略）場打造為全國首家（略）場，（略）“增服務”，發布“新發地·好生活”品牌；召開第二屆農博會向（略）場供應東盟10國300多種農產品，達成貿易協議12億元；釋放線上消費活力，成立新發地直播帶貨管理委員會，總成交量達150萬單，2024年交易額達到18億元（包括小時達、全國電商以（略）團購等）；發展農業科創產業，打造新發地青旅鄉創會客廳。
評價分析認為，2024年度花鄉街道辦事處圍繞經濟發展的重點工作取得了良好成效，區域經濟發展動力不斷增強，但經濟效益的成果總結有所欠缺，呈現形式過于單一，需進一步完善經濟增收支撐資料。
（2）社會效益
2024年度花鄉街道辦事處通過各項工作的開展，形成了較好的社會效益。主要如下：
①公共安全管理組織協調工作：通過開（略）安全維穩工作，做好重要節點、（略）域的重點安保、突發應急等工作，提升（略）群眾的安全感。
②法律政策宣傳、城鄉管理整治、接訴即辦等工作：推動城鄉綜合治理更加科學化、規范化和標準化，通過12345接訴即辦件的解決，提（略）居民的歸屬感、幸福感。
③通過開展民生、養老、助殘、計生、擁軍、衛生等各項社會事務管理工作：解決群眾急難愁盼的身邊事，創（略）便民服務圈，積極為廣大居民營造更宜居的生活環境。
④統籌做（略）黨建、組織人事、精神文明建設、統戰、人大、政協、工會、共青團、婦聯工作，構筑基層治理體系，發揮基層黨建力量，積極調動居民參與街道建設的積極性，夯實群眾基礎。
評價分析認為，2024年度花鄉街道辦事處開展的重點工作具有良好的社會效益，但缺少相應的量化數據。
（3）環境效益
2024年，花鄉街道全面推行和落實河長制、林長制、田長制“三長制度”，完成留白增綠任務54.64畝，（略）見綠任務30畝；積極推進花（略）建設，完成花鄉集體林場注冊登記，申報14個疏整促景觀提升項目，打造2.9（略）北段5810平方米的拆墻透綠增綠；營造宜人生態環境，建成銀地、期頤百年等綠地公園，完成43.5畝平原造林；生活垃圾分類工作成績位（略）前列。
評價分析認為，2024年度花鄉街道辦事處綠化、環保、生活垃圾分類等相關工作開展具有良好的環境效益，但結論總結與成果展現方面缺乏作證材料，需加以補充收集。
（4）可持續性影響
2024年度，花鄉街道辦事處通（略）安全穩定、城市管理維護、社會事務管理、基層政權建設、社區建設與服務、“一站式”便民服務、文化體育事業發展等工作，推（略）公共服務水平、生態環境水平、綜合治理水平、精神文明水平等都有了較大程度的提高，通過動（略）單位：（略）
評價分析認為，2024年度花鄉街道辦事處通過加強思想政治建設、引領經濟產業發展、提高公共服務質量，不斷提升街道各項業務工作效率，推動街道可持續發展，但需加強可持續影響方面的支撐資料收集與整理。
（5）服務對象滿意度
結合街道前期各項目績效自評情況，花鄉街道辦事處所有項目均未進行滿意度調查，部門整體滿意度調查也未開展，造成調查資料及數據分析不完善。
評價分析認為，花鄉街道辦事處對于服務對象滿意度調查工作認識不足，對具體調查方法、統計分析結果等工作步驟不夠了解，造成服務對象滿意度調查工作缺失，今后需加以改進。
（四）預算管理情況分析
1、財務管理
（1）財務管理制度健全性
花鄉街道辦事處根據有關要求，制定了《花鄉街道辦事處財務管理制度》（豐花辦發〔2021〕11號）、《花鄉街道辦事處票據管理制度》（豐花辦發〔2021〕8號）、《花鄉街道辦事處現金提取和使用管理實施細則》（豐花辦發〔2021〕9號）、《花鄉街道辦事處公務卡管理實施細則》（豐花辦發〔2021〕10號）、《花鄉街（略））等制度。
評價分析認為，花鄉街道辦事處財務管理制度較為健全，但未見預決算管理辦法、績效支出評價管理辦法、合同管理辦法等。
（2）資金使用合規性和安全性
為了進一步保障資金安全、高效運行，提高資金使用效益，花鄉街道辦事處在資金使用過程中，貫徹執行國家法律法規和財政部門有關管理要求，執行《花鄉街道辦事處財務管理制度》（豐花辦發〔2021〕11號）、《花鄉街道辦事處現金提取和使用管理實施細則》（豐花辦發〔2021〕9號）、《花鄉街道辦事處公務卡管理實施細則》（豐花辦發〔2021〕10號）、《（略））等制度。
花鄉街道辦事處能夠按照《花鄉街道辦事處財務管理制度》（豐花辦發〔2021〕11號）等規定進行財務管理。3萬元以下的一般性開支，需由部門負責人提出書面請示，經主管領導審核同意后，提交街道辦主任審批，各部門應當提供蓋章簽字的發票、經費支出審批單、請示、合同等支持性文件，綜合辦公室審核后根據資金狀況安排支出；3萬元（含3萬元）至10萬元（含10萬元）的開支需要由部門負責人提出書面請示，經主管領導審核同意后，提交街道主任辦公會集體討論通過，街道辦主任批準簽字，綜合辦公室根據資金狀況安排支出；10萬元（不含10萬元）以上的開支，由部門負責人提出書面申請，經主管領導審核同意后，經街道主任辦公會集體討論同意、報街道工委會集體討論通過后，街道辦主任批準簽字，綜合辦公室根據資金狀況安排支出；經過街道主任辦公會、工委會通過的資金支出事項，必須出具相關會議紀要，綜合辦公室（財政科）根據會議紀要確定金額進行相關賬務處理。針對政府采購集中采購目錄內的商品未超限額的，各部門應當首先提供蓋章簽字的經費支出審批單和請示（含商品明細單），綜合辦公室審核后根據資金狀況安排錄入政府采購計劃，待供應商確認計劃并上傳雙方簽訂的政府采購合同掃描件后，由業務科室將蓋章簽字的發票、合同及驗收單原件交至綜合辦公室（財政科），綜合辦公室（財政科）將在審核并上傳驗收單后安排支出。針對政府購買服務實行指導性目錄管理，屬于政府采購范圍內的服務項目經費支出審批按照政府采購流程執行。
評價分析認為，花鄉街道辦事處資金使用流程合規、安全，符合國家財經法規和財務管理制度規定，未發現資金挪用、截留等嚴重違規情況。
（3）會計基礎信息完善性
花鄉街道辦事處會計基礎信息較為完善，會計憑證、財務報表、賬簿、文件、記錄等會計信息齊備。業務科室指定專人對接財務工作，嚴格專款專用；財務部門對項目資金進行單獨核算，按照預算批復做好賬務信息設置，完整、準確記錄項目開展過程中的各項收支，以便業務科室及時掌握項目進度；依據會計記錄信息，按規定向有關部門及時報送預決算報表及報告、政府財務報表及報告等。
評價分析認為，花鄉街道辦事處會計基礎信息完善，日常記錄準確，會計基礎管理工作情況良好。
2、資產管理
根據《（略））中“花鄉街道固定資產管理”的相關要求，花鄉街道辦事處加強固定資產管理，定期進行固定資產盤查，及時掌握街道固定資產的使用情況，確保做到賬、卡、物相符。此外，花鄉街道辦事處2024年不涉及對外投資行為，不涉及出租、出借資產行為，不存在因管理不當發生嚴重資產損失和丟失情況，不存在超標準配置資產情況，不存在資產不公開處置行為，資產購置均能按要求進行報批。
評價分析認為，花鄉街道辦事處資產管理工作較為規范，能夠定期盤點固定資產，并進行數據更新、核對和上傳。
3、績效管理
為進一步加強預算績效運行監控，依據《（略））要求，花鄉街道辦事處組織開展了2024年事中績效追蹤工作，撰寫了《2024年（略）項目支出績效目標執行監控匯總表》《（略）辦事處2024年項目支出績效目標執行監控報告》，反映出2024年各項目預算執行情況、績效目標完成情況、原因分析等，并提出意見和建議，對績效目標偏離情況及時進行了矯正。
花鄉街道辦事處對2024年度項目開展績效評價，評價項目148個，占部門項目總數的100%。其中，部門評價項目1個（花鄉街道辦事處“2023年（略）周邊綠化改造提升項目”），涉及金額172.290191萬元，評價得分89.00分；單位：（略）
評價分析認為，花鄉街道辦事處績效管理的職責分工較為明確，能夠按財政部門有關規定開展相關績效管理工作，建議制定績效支出評價管理辦法，形成績效評價協調機制，提高績效管理效率。
4、結轉結余率
花鄉街道辦事處2023年結轉結余率為1.07%，2024年結轉結余率為2.67%，相較2023年結轉結余率有所上漲。
5、部門預決算差異率
花鄉街道辦事處2024年度年初部門預算金額為13,183.907977萬元，年度部門決算金額為19,737.948164萬元，2024年部門預決算差異率為49.71%。
（五）總體評價結論
1、評價得分情況
2024年（略）辦事處部門整體支出績效評價綜合得分95.88分，部門整體績效評價等級為“優”。其中，當年預算執行情況19.48分，整體績效目標實現情況58.10分，預算管理情況18.30分。
2、存在的問題及原因分析
（1）績效管理方面需進一步強化提升
其一，在績效目標設置上，全面性與細化程度有所欠缺。例如，部門整體績效目標和年度重點任務以及履職內容之間的對應關系還需進一步緊密；部分項目的績效指標設置也存在不足，像數量指標沒有依據項目內容來合理設置，質量指標未明確具體質量規范要求，時效指標未按照關鍵時間節點進行細化分解，成本指標缺少分項成本的細化，而且社會效益指標與可持續影響指標大多采用定性描述，（略）量化。
其二，項目成果資料收集不完整、成果展現不充分等情況，這使得部門履職效果未能充分體現出來。在社會效益、經濟效益、生態效益以及可持續影響等方面，由于缺少同比、環比的數據分析，導致績效完成情況量化不足；部分項目未制定出完備的實施方案，例如具體實施內容不夠詳盡、質量控制措施有所欠缺、時間計劃安排不夠合理、人員配備不夠科學、制度保障不夠健全、風險防控與應急方面也存在不足等問題。
其三，項目沒有開展服務對象滿意度調查工作。雖然項目的開展普遍能讓群眾滿意，但由于未開展實質性的滿意度調查，缺乏相應的調查資料與數據分析，所以，無法明確界定服務對象滿意度指標是否達到了預期。
（2）預算管理需進一步合理細化
在預算管理方面，其科學性仍有可提升的空間，預算編制依據以及資金使用的合理性都有待進一步提高。部分項目的預算存在不夠細化的問題，對于一些延續性重點項目而言，缺乏對前期數據和資料的統計分析，使得預算編制的合理性、科學性缺少相應的數據來提供有力支撐。
（3）合同管理還需進一步規范有序
目前，街道的合同管理工作尚未有效開展，也不存在完備的合同臺賬。為提升合同管理水平，建議盡快設置合同臺賬，確保合同管理工作更加規范、有序。
（六）措施建議
1、加強績效管理
建議進一步強化“花錢必問效，無效必問責”這一理念，將績效管理始終貫徹于項目開展的過程當中。
其一，在部門整體績效目標設置上，建議依據部門職責以及年度重點工作內容來合理規劃，從數量、質量、時效、成本等維度清晰界定部門履職和年度工作任務，把效益指標加以細化、量化，讓其更具可考核性。
其二，建議結合項目實際情況科學合理地量化績效指標設置。數量指標要清晰呈現項目實施后的主要產出內容；質量指標需對照數量指標內容來確定，像明確驗收合格率這類項目質量要求；時效指標要體現項目實施各關鍵環節，如采購、合同簽訂、項目實施、驗收等的具體時間節點；成本指標應盡量明確各分項成本預算構成金額與單位：（略）
其三，建議進一步完善實施方案，詳細描述項目實施過程中涉及的各項內容，比如，組織管理架構是怎樣搭建的、相關主體的責任分工如何明確、采用何種采購方式：（略）
其四，建議充分重視滿意度調查，科學合理地構建服務對象滿意度調查體系。對于重點項目，必須開展此項調查，要依據不同調查對象，精心設計調查問卷，并且對調查情況加以分析，以此提高調查結果的客觀性，及時了解項目實施過程中存在的不足，進而持續改進工作。
此外，還要注重加強部門履職績效成果的收集工作。例如，對能夠反映部門履職情況的相關數據展開橫向、縱向對比分析，借此全面展現部門年度履職狀況，充分呈現年度績效成果與效益。
2、加強部門決策管理
建議花鄉街道辦事處著重強化對往年實施情況的梳理與總結，仔細剖析部門現存的短板以及不足之處。在此基礎上，緊密結合年度工作重點，精心做好下一年度的部門整體規劃，同時制定出年度重點工作任務清單以及具體的工作計劃，通過這樣的方式：（略）
3、加強預算編制及執行管理
建議結合項目預計開展情況，明確項目預算內容，細化項目測算明細，清晰界定預算編制依據，提升預算編制的科學性與合理性。同時，增強預算的剛性約束，確保預算執行更加規范、精準、有效。
4、加強合同管理
建議強化合同管理工作，建立健全合同臺賬，應涵蓋歸屬科室、項目名稱：（略）
二、項目支出績效評價報告
為全面實施預算績效管理，建立科學、合理的項目支出績效評價管理體系，提高財政資源配置效率和使用效益，根據《（略））要求，（略）辦事處成立了項目績效評價工作組，對2023年（略）周邊綠化改造提升項目（以下簡稱“該項目”）的績效情況實施績效評價，形成本績效評價報告。
(一）基本情況
1、項目概況
（1）項目背景
（略）)、《中共（略）委辦公廳（略）人民政府辦公廳關于深化生態文明實踐推動首都花（略）建設的意見》（政府公報2024年第21期）等文件精神，（略）周邊綠化，籌建“2023年（略）周邊綠化改造提升項目”。
（2）主要內容及實施情況
該項目主要實施內容為（略）周邊涉及的兩個地塊，進行整理綠化用地、苗木種植及養護工作，（略）牙鋪設工作，噴灌管線、取水井等施工工作，電纜、（略）燈安裝工作，施工總面積為56458.815平方米，其中：（略）南側地塊，施工面積41719.4平方米；京滬高鐵首批36地塊，施工面積14793.415平方米。
（3）資金投入和使用情況
該項目預算申報資金為5,860,631.96元，實際到位資金為5,860,631.96元，全（略）級財政資金。截至2023年12月31日，實際支出金額為4,137,730.05元，截至2024年12月10日，實際支出金額為1,722,901.91元，預算執行率為100%。其中工程建設費用5,530,240.69元、二類費330,391.27元。
2、績效目標
總體目標為：根據《區鐵專辦關于明確2023（略）沿線綠化提升任務的通知》要求，（略）內兩個地塊56458.815平方米開展綠化提升工作，（略）運行安全（略）環境景觀和諧，提（略）安全發展質量和綠色生態環境質量。
該項目階段性目標為：
(1)數量指標：綠化提升面積≥56458.815平方米。
(2)質量指標：項目竣工驗收合格率≥90%。
(3)進度指標：項目預算期≥1年。
(4)效益指標：（略）運行安全（略）環境景觀和諧。
(5)可持續影響指標：提（略）安全發展質量和綠色生態環境質量。
(6)經濟成本指標：項目預算數≤172.290191萬元。
(7)服務對象滿意度指標：受益群眾滿意度≥90%。
（二）績效評價工作開展情況
1、績效評價目的、對象和范圍
績效評價是組織管理中的核心環節，（略）性評估，提升組織效能、并為預算決策提供數據支撐。通過對該項目實施績效評價，進一步分析2023年（略）周邊綠化改造提升項目的實施效果，檢驗財政支出績效目標實現程度，考核財政資金使用效率和效果。
2、績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
本項目績效評價遵循“客觀、公正、科學、規范”的原則，采取定性與定量相結合的方式：（略）
3、績效評價工作過程
本項目依據項目單位：（略）
（三）綜合評價情況及評價結論
1、綜合評價情況
該項目綜合評價得分89.00分，其中：決策管理9.00分（滿分10.00分），項目過程17.00分（滿分20.00分），項目產出39.00分（滿分40.00分），項目效益24.00分（滿分30.00分），績效級別評定為“良”。
2、評價結論
根據（略）財政局相關文件，2024年區財政局及時跟蹤“三道工程”總體建設情況，結合綠化提升任務分類和現有政策統籌研究確定具體的養護標準，做好土地流轉和林木養護資金保障工作；嚴格按照資金使用流程，統籌資金保障，加強項目資金的使用監管，切實提高財政資金使用效益。但項目立項資料完整性欠缺，項目實施方案內容不全面，項目預期效益情況不清晰，且未開展滿意度調查。
（四）績效評價指標分析
1、項目決策情況
（1）項目立項情況
①立項依據充分性
該項目依據《（略）綠道專項規劃》和《（略）品牌綠道建設三年行動方案》、《（略）打造秀道建設三年工作方案（（略）年）》及《（略）貫徹<（略）沿線疏解整治及綠化提升工作指導意見＞實施細則》等政策要求設立，項目立項依據較為充分。但項目立項資料完整性欠缺，未見部門月度或季度工作計劃、工作重點等資料，項目實施內容與部門規劃的相關性呈現不夠清晰，且缺少專家論證意見，項目實施需求分析不足。
②立項程序規范性
《北京（略）），明確“花鄉街道負責具體面積及下撥金額”，項目立項程序較為規范。
評價分析認為，該項目在立項方面有著較為充足的依據，其立項程序也相對規范。然而，該項目立項資料在完整性上有所欠缺，像月度或者季度的工作計劃以及工作重點等相關資料都未能提供。同時，項目實施內容與部門規劃之間的相關性體現得不夠明晰，而且缺乏專家論證意見，對于項目實施的需求分析也做得不夠到位。
（2）績效目標情況
該項目績效目標設置為“（略）運行安全（略）環境景觀和諧，提（略）安全發展質量和綠色生態環境質量”，明確了項目實施內容。
該項目績效指標設置較為完整，但部分績效指標需進一步細化、量化。如數量指標設置為“綠化提升面積≥56458.815平方米”，（略）面積、栽種品種、樹木數量等；質量指標設置為“項目竣工驗收合格率≥90%”，未明確工程建設質量標準、植物養護要求等；成本指標設置為“項目總成本≤172.290191萬”，明確了項目總預算數，但未對工程建設費用、二類費等成本進行分項設置。
評價分析認為，該項目的績效目標清晰地界定了項目具體的實施內容，而且項目績效指標在整體設置方面相對比較完整。不過，其中一部分績效指標還存在需要進一步完善的地方，具體而言，就是要對這些指標做更細致的拆解，同時盡可能地用具體的數據去量化它們，使其能夠更精準地衡量項目的績效情況。
（3）資金投入情況
該項目預算申報資金為5,860,631.96元，預算內容分為兩部分，包括工程建設費用、二類費。項目預算測算依據《（略）建設工程工程量清單計價規范》（GB（略））、《園林綠化工程及驗收規范》（CJJ82）、《園林綠化養護標準》（CJJ/T287）和《城鎮綠地養護管理規范》（DB11/T（略））等文件進行測算。
評價的觀點是，該項目在預算編制方面有著較為清晰明確的依據，在資金分配上也較為合理。
2、項目過程情況
（1）資金管理情況
花鄉街道辦事處制定了《花鄉街道辦事處財務管理制度》（豐花辦發〔2021〕11號）等制度，并予以執行。結合工程進展及資金下達情況，該項目嚴格按照合同約定支付款項。
評價分析，該項目在財務制度建設方面達到了較為規范的程度，并且項目資金的使用也依照相應制度來執行。
（2）組織實施情況
①管理制度健全性
花鄉街道辦事處制定了《花鄉街道辦事處內部比選管理辦法（試行）》（豐花辦發〔2021〕16號）、《花鄉街道辦事處政府購買服務指導性目錄》（豐花辦發〔2021〕17號）、《中（略））等制度，項目管理制度較為健全，聘請第三方監理對工程進行驗收，聘請第三方審計對工程結算進行成本控制。
②制度執行有效性
該項目在執行過程中基本按照相關要求及制度執行，于2023年10月公開發布招投標公告，并于2023年12月發布中標公告，并聘請第三方律師對簽訂的合同進行審查。該項目施工于2023年12月開始，2023年12月京滬高鐵首批36地塊完成綠化改造提升，2024年7月完成所有驗收工作。但項目執行過程中監督管理資料呈現不充分，未見現場實時跟進調查表及相關制度等資料。
分析評價認為，該項目在實施過程中基本上能夠遵循相關制度開展工作，只是有關監督管理方面的資料體現得并不充分，存在一定的欠缺之處。
③項目產出情況
根據已完成結算審核報告、工程質量竣工驗收記錄表、工程量確認單等資料，整理綠化用地面積57257.9平方米，2024年7月15日完成驗收。但根據簽訂的施工合同，約定完工日期為2023年12月31日，未見延期交付的相關資料。
評價指出，該項目產出指標的完成情況是比較好的。然而，在相關資料方面存在缺失情況，對于項目是否存在延期交付這一情況，并沒有相應的資料可供查閱。
④項目效益情況
A.實施效益指標完成情況
通過該項目實施，有助于（略）域生態環境質量，完備的基本公共服務，爭做豐臺綠色名片，（略）居民有一個綠色休閑娛樂場所的同時，（略）運輸的安全與穩定、具有促進和諧的積極作用。
B.服務對象滿意度指標完成情況
該項目服務對象滿意度指標設置為“居民滿意度≥90%”，但該項目暫未開展滿意度調查，居民滿意度情況暫不明確。
評價分析認為，該項目沒有開展滿意度調查工作，導致居民對于該項目的滿意度情況暫時處于不明確的狀態。
（五）主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
1、項目主要經驗及做法
該項目工程質量實行監理單位：（略）
2、存在的問題及原因分析
（1）項目立項資料存在完整性欠佳的問題，像月度工作計劃以及季度工作計劃、工作重點這類資料都未能提供查閱。同時，項目實施內容和部門規劃之間的關聯性展現得不夠明確，難以讓人清晰看出二者之間的緊密聯系。此外，項目缺少專家論證意見，在實施需求分析這一方面也做得不夠到位，存在諸多有待完善之處。
（2）部分績效指標需細化、量化。比如數量指標里，（略）面積、栽種品種、樹木數量等設置；質量指標未明確工程建設質量標準、植物養護要求；成本指標也未對工程建設費用、二類費等做分項設置，需完善以提升科學性與可衡量性。
（3）在項目執行過程中，監督管理資料也不夠充分，現場實時跟進調查表及相關制度等資料都未能見到。
（4）項目績效資料歸集不足，且暫未開展滿意度調查，居民滿意度情況尚不明確。
（六）有關建議
1、仔細對照標準和范例，清查立項資料缺項，重點補齊月度、季度工作計劃及工作重點資料，整理歸檔，確保資料完整可查。召集項目與部門規劃負責人深入研討，找準二者契合點，用直觀圖表呈現關聯，使關聯清晰易懂。盡快邀請業內專家開展論證會，詳實記錄專家意見并入項目資料。
2、梳理項目內容，（略）面積范圍、列出栽種品種清單、統計樹木數量，使數量指標體現實際成果。邀專業人員依規范和項目要求，制定工程建設質量標準，涵蓋施工工藝、材料規格等。確定植物養護要求，如澆水、施肥、病蟲害防治標準等，便于衡量質量。細分二類費各項目，如設計、監理、招標代理：（略）
3、設專人負責，依項目制定資料清單，按推進節點定期收集，確保無遺漏。設計標準的現場跟進調查表模板，要求如實及時填寫存檔。梳理完善相關制度文檔，明確流程等要點，做好雙備份存檔。定期內部自查，對照標準查問題，督促整改。不定期抽查，發現問題嚴肅問責，保障資料規范完整，貫穿項目全程。
4、盡快制定科學合理的滿意度調查問卷，涵蓋服務質量、項目效果等關鍵內容。通過線上線下多渠道，面向居民廣泛發放問卷，回收有效問卷后認真統計分析，清晰掌握居民滿意度情況。
（七）其他需要說明的問題
本報告是工作組根據對該項目提供的材料進行全面分析，結合調研情況綜合形成的。本報告的結論與意見是參考性的，僅供預算管理使用，不做其他用途。
（八）附件
附件：指標體系及打分表
一級指標
二級指標
分值
三級指標
分值
得分
決策
項目立項
4.00
立項依據充分性
2.00
1.90
立項程序規范性
2.00
1.70
績效目標
3.00
績效目標合理性
2.00
1.60
績效指標明確性
1.00
0.80
資金投入
3.00
預算編制科學性
2.00
2.00
資金分配合理性
1.00
1.00
過程
資金管理
10.00
資金到位率
2.00
2.00
預算執行率
3.00
3.00
資金使用合規性
5.00
5.00
組織實施
10.00
管理制度健全性
3.00
2.00
制度執行有效性
7.00
5.00
產出
產出數量
10.00
實際完成率
10.00
10.00
產出質量
10.00
質量達標率
10.00
10.00
產出時效
10.00
完成及時性
10.00
9.00
產出成本
10.00
成本節約率
10.00
10.00
效益
項目效益
20.00
實施效益
20.00
18.00
10.00
滿意度
10.00
6.00
合計
100.00
?
100.00
89.00
三、項目支出績效自評表（格式詳見附件）
附件：
是附件1：（略）辦事處2024年部門決算報表.pdf附件2：（略）辦事處2024年部門項目支出績效自評表.pdf
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