（略）西羅園學校
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
本單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計3720.181372萬元，比上年減少154.788628萬元，下降3.99%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計3639.239681萬元，比上年減少231.370319萬元，下降5.98%。
1.財政撥款收入3597.611281萬元，占收入合計的98.86%。其中：一般公共預算財政撥款收入3597.611281萬元，占收入合計的98.86%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入41.63萬元，占收入合計的1.14%。
圖1：收入決算
OLODW
收入決算
98.85%
■財政撥款收入上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計3590.049553萬元，比上年減少201.570447萬元，下降5.32%，其中：基本支出3434.651629萬元，占支出合計的95.67%；項目支出155.397924萬元，占支出合計的4.33%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算.00%
95.67%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計3677.579812萬元，比上年減少149.740188萬元，下降3.91%。主要原因：本年度教職工人數及學生人數有所減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出3571.278663萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出0.525000萬元，占本年財政撥款支出0.02%；教育支出2576.080034萬元，占本年財政撥款支出72.13%；社會保障和就業支出540.413977萬元，占本年財政撥款支出15.13%；住房保障支出454.259652萬元，占本年財政撥款支出12.72%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算0.525000萬元，2024年度決算0.525000萬元，完成年初預算的100%。
其中：
“組織事務”（款，下同）2024年度年初預算0.525000萬元，2024年度決算0.525000萬元，完成年初預算的100%。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算2730.362979萬元，2024年度決算2576.080034萬元，完成年初預算的94.35%。其中：
“普通教育”（款）2024年度年初預算2727.001479萬元，2024年度決算2572.718534萬元，完成年初預算的94.34%。主要原因：本年度教職工人數減少。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算3.361500萬元，2024年度決算3.361500萬元，完成年初預算的100%。
3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算512.928954萬元，2024年度決算540.413977萬元，完成年初預算的105.36%。其中：
“行政事業單位：（略）
4、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算475.443852萬元，2024年度決算454.259652萬元，完成年初預算的95.54%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算475.443852萬元，2024年度決算454.259652萬元，完成年初預算的95.54%。主要原因：本年度因職工退休減少了住房保障支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
本年度無此項經費。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
本年度無此項經費。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出3417.378899萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0.993061萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算1.800000萬元減少0.806939萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。本年度無此項支出。
2.公務接待費。本年度無此項支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0.993061萬元，比2024年度年初預算數1.800000萬元減少0.806939萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數0.993061萬元，主要原因：我單位：（略）
二、機關運行經費支出情況
我單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額34.909621萬元，其中：政府采購貨物支出0.612560萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出34.297061萬元。授予中小企業合同金額34.496240萬元，占政府采購支出總額的98.82%，其中：授予小微企業合同金額33.883680萬元，占政府采購支出總額的97.06%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）西羅園學校共有車輛1臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.根據自身業務職能名詞解釋：
一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述科目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映。
教育支出（類）教育費附加安排的支出（款）其他教育費附加安排的支出（項）：反映除上述項目以外的教育費附加支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
第四部分?2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
我單位：（略）
二、項目支出績效評價報告
我單位：（略）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件1：（略）西羅園學校2024年部門決算表
附件2：（略）西羅園學校2024年項目績效自評表
附件：
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