（略）
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況?
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第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、單位：（略）
（一）（略）隸屬（略）、巡養管理部、信息核算部、安全應急部、中心財務部。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度本年收、支總計2351.35萬元，比上年減少2697.06萬元，下降53.42%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計2351.35萬元，比上年減少2697.06萬元，下降53.42%。
1.財政撥款收入2351.35萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入2351.35萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：2024年度部門收入項目結構圖
一、一般公共預算財政報款收入
2024年度部門收入項目結構圖
二、政府性基金預算財政撥款收入0.00元占比0%
三、國有資本經營預算財政撥款收入0.00元占比0%
四、上級補助收入0.00元占比0%
五.事業收入0.00元占比0%
六、經營收入0.00元占比0%
七、附屬單位：（略）
八.其他收入0.00元占比0%
般公共預算財政撥款收入23,513,485.99元占比100%
二、政府性基金預算財政援款收入
三、國有資本經營預算財政報款收入
四、上級補助收入
五.事業收入
六、經營收入
七.附屋單位：（略）
八.其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計2351.35萬元，比上年減少2697.06萬元，下降53.42%%，其中：基本支出1337.94萬元，占支出合計的56.91%；項目支出1013.41萬元，占支出合計的43.09%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：2024年度部門經濟支出情況表
工資福利支出
商品和服務支出
2024年度部門經濟支出情況圖
七、對企業補助（基本建設）0.00元占比0%
八、對企業補助0.00元占比0%
九、對社會保障基金補助0.00元占比0%
十、其他支出0.00元占比0%
六、資本性支出（略）元占比37.21%
四、債務利息及費用支出0.00元占比0%
五、資本性支出（基本建設）0.00元占比0%
三、對個人和家庭的補助（略）.00元占比5.12%
二、商品和服務支出（略）元占比11.93%
三、對個人和家庭的補助
四、債務利息及費用支出
五、資本性支出（基本建設）
六、資本性支出
工資利支出（略）.96元占比45.74%
七、對企業補助（基本建設）
八、對企業補助
九、對社會保障基金補助
十、其他支出
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2351.35萬元，比上年減少2697.06萬元，下降53.42%。主要原因：單位：（略）
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出2351.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：社會保障和就業支出233.89萬元，占本年財政撥款支出9.95%；衛生健康支出57.19萬元，占本年財政撥款支出2.43%；城（略）支出1900.56萬元，占本年財政撥款支出80.83%。住房保障支出159.71萬元。占本年財政撥款支出6.79%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“社會保障和就業支出”(類)2024年初預算數531.23萬元，2024年度決算233.89萬元，完成年初預算數43.71%。
其中：“行政事業單位：（略）
2.“衛生健康支出”(類)2024年初預算數0萬元，2024年度決算57.19萬元。其中：“行政事業單位：（略）
3、“城（略）支出”(類)2024年初預算數6916.18萬元，2024年度決算1900.56萬元，完成年初預算數27.47%。
其中：“城（略）管理事務”(款)“2024年初預算數2008.60萬元，2024年度決算924.08萬元，完成年初預算數46%；“城（略）公共設施支出”(款)“2024年初預算數4907.58萬元，2024年度決算976.48萬元，完成年初預算數19.90%。主要原因：單位：（略）
4、“住房保障支出”(類)2024年初預算數336.21萬元，2024年度決算159.71萬元，完成年初預算數47.50%。其中：“住房改革支出”（款）2024年初預算數336.21萬元，2024年度決算159.71萬元，完成年初預算數47.50%。主要原因：單位：（略）
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元，本單位：（略）
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款收入支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2351.35萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數25.24萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算48.60萬元減少23.36萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：全年未發生因公出國（境）費用。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：全年未發生公務接待費用。2024年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數25.24萬元，比2024年度年初預算數48.60萬元減少23.36萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：未發生公務用車購置費用。2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數25.24萬元，主要原因：單位：（略）
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計0萬元，比上年增加（減少）0萬元，增加（減少）原因：我單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3736.89萬元，其中：政府采購貨物支出3.23萬元，政府采購工程支出3709.18萬元，政府采購服務支出24.48萬元。授予中小企業合同金額154.05萬元，占政府采購支出總額的4.12%，其中：授予小微企業合同金額154.05萬元，占政府采購支出總額的4.12%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛27臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務預算財政撥款支出0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）：反映政府提供一般公共服務的支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）：反映各級政府辦公廳（室）及相關機構的支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務支出（類）組織事務（款）：反映中國共產黨組織部門的支出。
11.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
12.教育支出(類)：反映政府教育事務支出。
13.教育支出(類)進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
14.教育支出(類)進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業士官的培訓支出，不在本科目反映
15.社會保障和就業支出(類)：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
16.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
17.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
20.社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
21.衛生健康支出(類)：反映政府衛生健康方面的支出。
22.衛生健康支出(類)行政事業單位：（略）
23.衛生健康支出(類)行政事業單位：（略）
24.衛生健康支出(類)行政事業單位：（略）
25.節能環保支出(類)：反映政府節能環保支出。
26.節能環保支出(類)污染防治（款）：反映政府在治理大氣、水體、噪聲、固體廢棄物、放射性物質等方面的支出。
27.節能環保支出(類)污染防治（款）大氣（項）：反映政府的治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
28.節能環保支出(類)能源管理事務（款）：反映能源管理事務方面的支出。
29.節能環保支出(類)能源管理事務（款）能源行業管理（項）：反映用于煤炭、電力(含核電)、石油、天然氣、可再生能源、其他能源行業的管理及能源節約等方面的支出。。
30.城（略）支出(類)：反映政府城（略）事務支出。
31.城（略）支出(類)城（略）管理事務（款）：反映城（略）管理事務支出。
32.城（略）支出(類)城（略）管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
33.城（略）支出(類)城（略）管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
34.城（略）支出(類)城（略）管理事務（款）城管執法（項）：反（略）管理綜合行政執法、加（略）市容和環境衛生管理等方面的支出。
35.城（略）支出(類)城（略）管理事務（款）工程建設管理（項）：反映調控（略）場運行、擬定（略）場法規、實施建筑工程質量、安全、工程勘察設計監管等方面的支出。
36.城（略）支出(類)城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
37.城（略）支出(類)城（略）規劃與管理（款）：反映城（略）、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
38.城（略）支出(類)城（略）規劃與管理（款）城（略）規劃與管理（項）：反映城（略）、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
39.城（略）支出(類)城（略）公共設施（款）：反映城（略）道路、橋涵、燃氣、供暖、公共交通（含輪渡、輕軌、地鐵）、道路照明等公共設施建設維護與管理方面的支出。
40.城（略）支出(類)城（略）公共設施（款）其他城（略）公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）公共基礎設施方面的支出。
41.城（略）支出(類)城（略）環境衛生（款）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
42.城（略）支出(類)城（略）環境衛生（款）城（略）環境衛生（項）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
43.城（略）支出(類)其他城（略）支出（款）:反映除上述項目以外其他用于城（略）方面的支出。
44.城（略）支出(類)其他城（略）支出（款）其他城（略）支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）方面的支出。
45.農林水支出(類)：反映政府農林水事務支出。
46.農林水支出(類)農業農村（款）:反映種植業、畜牧業、漁業、種業、獸醫、農機、農墾、農場、農村產業、農村社會事業等方面的支出。
47.農林水支出(類)農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
48.住房保障支出(類)：集中反映政府用于住房方面的支出。
49.住房保障支出(類)保障性安居工程支出（款）：反映用于保障性住房方面的支出。
50.住房保障支出(類)保障性安居工程支出（款）老（略）改造（項）：反映用于老（略）改造方面的支出。
51.住房保障支出(類)住房改革支出（款）：反映行政事業單位：（略）
52.住房保障支出(類)住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
53.住房保障支出(類)住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
54.災害防治及應急管理支出(類)：反映政府用于自然災害防治、安全生產監管及應急管理等方面的支出。
55.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務（款）:反映應急管理事務的支出。
56.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務（款）安全監管（項）：反映安全生產綜合監督管理和工貿行業安全生產監督管理等方面的支出。
57.災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務（款）應急管理（項）：反映安全生產綜合監督管理和工貿行業安全生產監督管理等方面的支出。
58.城（略）支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）：反映用不含計提和劃轉部分的國有土地使用權出讓收入安排的支出。不（略）縣級政府當年按規定用土地出讓收入向中央和省級政府繳納新增建設用地土地有償使用費支出。
59.城（略）支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）城市建設支出（項）：反映土地出讓收入用于完善國有土地使用功能的配套設施建設（略）基礎設施建設支出。
60.城（略）支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）：反映土地出讓收人用于高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合整治、耕地及永久基本農田保護支出、現代種業提升等方面的支出。
61.城（略）支出(類)國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）：反映土地出讓收入用于農村人居環境整治、與農業農村直接相關的山水林田湖草生態保護修復等方面的支出。
62.城（略）支出(類)超長期特別國債安排的支出（款）：反映土地出讓收入用于農村人居環境整治、與農業農村直接相關的山水林田湖草生態保護修復等方面的支出。
63.城（略）支出(類)超長期特別國債安排的支出（款）其他城（略）支出（項）：反映除上述項目以外的其他使用超長期特別國債收入安排的城（略）支出。
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第四部分?2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
附件：
是附件1：（略）2024年部門決算報表.pdf附件2：（略）2024年部門項目支出績效自評表.pdf
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