中（略）委老干部局
2024年度部門決算（公開）
目錄
?
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
?報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中（略）委老干部局是納入預算管理的獨立核算的行政單位：（略）
中（略）委老干部局部門職能主要為：1.貫徹落實黨中央、國務院關于離退休干部工作的方針政策，（略）委、市政府決策部（略）委、區政府有關工作要求，研究提出加強和改（略）離退休干部工作的意見建議，制定離退休干部工作計劃、措施、制度規定并組織實施；2.指（略）各單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2242.56萬元，比上年增加77.18萬元，增長3.56%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計2175.81萬元，比上年增加79.02萬元，增長3.77%。
1.財政撥款收入2175.81萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入2175.81萬元，占收入合計的100%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
■財政撥款收入上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
?
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計2206.82萬元，比上年增加41.49萬元，增長1.92%，其中：基本支出1717.3萬元，占支出合計的77.82%；項目支出489.53萬元，占支出合計的22.18%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
（略）%
0.00%
22.18%
77.82%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
?
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2242.51萬元，比上年增加88.08萬元，增長4.09%。主要原因：本年我單位：（略）
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出2206.77萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出1551.57萬元，占本年財政撥款支出70.31%；社會保障和就業支出298.16萬元，占本年財政撥款支出13.51%；住房保障支出230.19萬元，占本年財政撥款支出10.43%；衛生健康支出126.80萬元，占本年財政撥款支出5.75%；教育支出0.05萬元，占本年財政撥款支出0.002%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算1800.11萬元，2024年度決算1551.57萬元，完成年初預算的86.19%。其中：
“組織事務”（款）2024年度年初預算1.47萬元，2024年度決算2.93萬元，完成年初預算的199.32%。主要原因：本年度我單位：（略）
“其他共產黨事務支出”（款）2024年度年初預算1798.64萬元，2024年度決算1548.64萬元，完成年初預算的86.1%。主要原因：一是本年度我單位：（略）
2、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算322.86萬元，2024年度決算298.16萬元，完成年初預算的92.35%。其中：
“行政事業單位：（略）
“社會福利”（款）2024年度年初預算30.24萬元，2024年度決算11.87萬元，完成年初預算的39.25%。主要原因：一是項目“離休干部高齡養（略）‘四就近’補助”由我單位：（略）
3、“住房保障支出”(類)2024年度年初預算227.49萬元，2024年度決算230.19萬元，完成年初預算的101.19%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預算227.49萬元，2024年度決算230.19萬元，完成年初預算的101.19%。主要原因：本年度我單位：（略）
4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算18萬元，2024年度決算126.8萬元，完成年初預算的704.44%。其中：
“行政事業單位：（略）
5、“教育支出”(類)2024年度年初預算2.03萬元，2024年度決算0.05萬元，完成年初預算的2.46%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算2.03萬元，2024年度決算0.05萬元，完成年初預算的2.46%。主要原因：本年度我單位：（略）
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款支出0萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出1717.3萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0萬元，與2024年度“三公”經費財政撥款年初預算數一致。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數一致。主要原因：本單位：（略）
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數一致。主要原因：本單位：（略）
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數一致。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：本單位：（略）
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計214.53萬元，比上年減少5.20萬元，減少原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，嚴格控制運行經費支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額48.46萬元，其中：政府采購貨物支出8.86萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出39.6萬元。授予中小企業合同金額25.66萬元，占政府采購支出總額的52.95%，其中：授予小微企業合同金額25.66萬元，占政府采購支出總額的52.95%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，中（略）委老干部局共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算144.08萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映中國共產黨組織部門中行政單位：（略）
8.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
9.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）事業運行（項）：反映事業單位：（略）
11.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除中國共產黨組織部門、宣傳部門、統戰部門、對外聯絡部門等支出以外其他用于中國共產黨事務的支出。
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
15.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
16.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）養老服務（項）：反映財政在養老服務方面的補助支出，包括支持居家養老服務、社區養老服務和機構養老服務的支出，對養老服務機構的運營、建設補助支出等，不包括對社會福利事業單位：（略）
17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
18.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
19.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
20.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
21.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。
??
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
(一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
（略）、黨建辦、組織指導科、生活待遇科。
主要職責：負責老干部政治待遇的落實工作和關工委工作;全面貫徹落（略）區屬離休干部和處級以上退休干部各項生活待遇，做好離休干部、處級以上退休干部和去世離休干部無工作配偶的日常服務管理；認真開展離退休干部教育教學活動，做（略）老干部大學分校（略）課堂的示范、指導、協調工作;貫徹落實黨的老干部政策，開展形式多樣、豐富多彩的各類文化、體育活動，不斷滿足離退休干部日益增長的文化活動需求。
2.部門整體績效目標設立情況
（1）績效目標設立依據：根據中共中央《關于進一步加強和改進離退休干部管理工作的意見》、（略）委《實施意見》以及《（略）2024年老干部工作要點》的工作要求，（略）工作，舉辦“銀發映初心，薪火永相傳”（略）干部榮譽退休暨賡續傳承儀式、“河西新韻·園博盛景”（略）干部主題參觀等系列活動。
（2）目標與職責任務匹配情況：各科室根據《（略）工作職責，年初詳細制定了2024年工作計劃和年度工作經費預算安排，并就全年學習活動開展的名稱：（略）
（3）目標合理性：涉及老干部的各類項目經費，作為落實老干部生活、政治待遇保障，在嚴格按政策落實老干部生活待遇的前提下，以滿足老干部學習活動需求為出發點，通過組織老干部學習、培訓、文體活動以及主題實踐活動，不斷滿足離退休干部日益增長的文化活動需求。
（二）當年預算執行情況
2024年全年預算數2242.56萬元，其中，基本支出預算數1753.03萬元，項目支出預算數489.53萬元，其他支出預算數0萬元。資金總體支出2206.82萬元，其中，基本支出1717.29萬元，項目支出489.53萬元，其他支出0萬元。預算執行率為98.41%。
（三）整體績效目標實現情況
1.產出指標完成情況分析
（1）產出數量
充分利用好本局“一報兩微”（《豐臺老干部》報、“豐臺老干部”微信：（略）
老干部曉月詩社全年創作詩詞楹聯3800余首，被中華詩詞學會《新田園詩》、《北京詩苑》和《北京楹聯》等刊物刊載500余首，編輯完成《盧溝吟》書籍第29期，被國家圖書館收藏。以“銀發展芳華·光彩映豐臺”為主題舉辦（略）老干部臺球賽、摜牌賽、乒乓球賽以及書畫展覽、詩詞楹聯展覽等，全年各項活動累計參與人數達10000余人次，系列活動的開展進一步豐富了老干部的精神文化生活。
老干部大學線上、線下同步開課。上半年開設7門專業課程，其中線下課程2門，線上課程5門；下半年開設9門線下課程。全年線下課程參與學習近1950人次，線上課程視頻瀏覽量1200次。
（2）產出質量
活動的開展，進一步豐富了離退休干部的精神與文體活動內容,更好地滿足了老同志的興趣愛好需求，通過組織開展豐富多彩、健康向上的系列活動，進一步引導老干部充分發揮優勢作用，為黨和人民的事業增添正能量。
（3）產出進度
各項工作任務按照進度計劃開展，支出進度與工作進度相匹配，但也存在實際執行與工作計劃略有偏差的情況。
2.效益指標實現情況分析
（1）社會效益
圓滿完（略）委、區政府為離退休干部辦實事的各項政策，向廣大離退休干部傳（略）委、區政府的關心關愛。積極引導老同志發揮獨特優勢和作用，不忘初心、牢記使命，為黨和人民事業持續增添正能量。
（2）可持續性影響
通過活動，進一步統一思想，提高站位，積極引導老同志在新時代新征程中，始終與黨和國家同聲共氣、同頻共振、同向共行，確保離退休老同志“離崗不離黨，退休不褪色”，永遠跟黨走。
3.成本指標完成情況分析
（1）經濟成本
嚴格按照年度預算執行，控制手段合理、措施得力。
4.滿意度指標情況分析
（1）服務對象滿意度
全年文體、培訓活動采取線上線下相結合的方式：（略）
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
（1）財務管理制度健全性
為了加強財務管理，本單位：（略）
（2）資金使用合規性和安全性
嚴格遵守財經紀律和各項財務管理制度規定，嚴格執行預算管理程序，堅決杜絕無預算、超預算支出行為。項目資金嚴格實行專款專用。同時積極完善內控管理制度，確保資金使用的合規性和安全性。
（3）會計基礎信息完善性
按照政府會計準則及制度設置會計科目，規范日常會計核算行為，保證會計信息質量，會計基礎信息較為完善。
2.資產管理
為了加強和規范資產購置、使用和處置管理，維護資產安全完整。我局每年對固定資產變動情況進行簽字確認工作，以誰使用誰負責的管理原則，保障了每件固定資產都落實到人，確保了固定資產的時效性。資產增加時，填寫《固定資產增加申請表》，經管理人、科長、主管局長簽字后進行及時入賬工作；資產報廢時，填寫《固定資產報廢申請表》，經管理人、科長、主管局長簽字、局務會研究同意后，按財政定點的機構進行回收清運；對于崗位變動的人員需填寫《（略）委老干部局固定資產調劑申請表》，實現了物隨人移，人隨物走的管理模式。為了進一步規范固定資產的工作流程，我局結合本單位：（略）
3.績效管理
為增強部門支出責任和績效意識，提高財政資金使用效益，按照（略）預算績效管理工作要求，我單位：（略）
4.結轉結余率
年末結轉35.74萬元，結轉結余率1.6%，結轉結余率低。
5.部門預決算差異率
部門預決算差異率5.4%，差異率低。
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
（略）委老干部局2024年度部門整體績效自評得分為96.06分。
2.存在的問題及原因分析
部分項目因老干部身體狀況原因未能有效開展，導致項目完成質量低于預期；部分項目因服務對象需求多樣化，導致服務對象滿意度低于預期。
（六）措施建議
1.整改措施
鑒于老干部身體狀況原因等，建議在設立活動目標時考慮此方面因素創新活動計劃，開展內容豐富、形式靈活的多樣活動，更好地滿足服務對象的實際需求。
2.下一步工作舉措
（1）進一步優化部門整體績效目標。按照全面實施預算績效管理相關要求，對本單位：（略）
（2）加強績效管理人員隊伍建設。加大業務培訓力度，加強績效管理相關規定的學習，提升績效管理人員整體業務能力。
（3）重視服務對象滿意度。前期用多角度、多形式開展調研工作，了解服務對象實際需求；中期及時跟進，后期廣泛接受服務對象反饋并進行總結，使相關工作開展更具有針對性。
二、項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1.項目概況
（1）項目背景及主要內容
根據中共中央《關于進一步加強和改進離退休干部工作的意見》（中辦發〔2016〕3號）、（略）)以及《（略）2024年老干部工作要點》的工作要求，為全面加強離退休干部政治建設、思想建設、黨組織建設，落實政治待遇、生活待遇，深化老同志發揮作用體制機制，推進關心下一代工作，特安排“離退休干部活動學習保障經費”項目。
該項經費主要用于組織局處級離退休干部和老干部活動團隊參加學習活動、會議培訓、發揮正能量活動、市區涉老文化體育活動，節日走訪慰問離退休干部，開展關心下一代活動等。
（2）實施情況
該項目主要由組織指導科、黨建辦、生活待遇科、（略）組織落實。各責任科室分別預算立項，經領導審批后，財務匯總，報區財政審批。
（3）項目資金情況
資金完全來（略）財政撥款，年度預算97.56萬元，實際支出97.56萬元。
2.項目績效目標
（1）總體目標
堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，（略）、區中心工作和老干部工作年度重點任務，加強離退休干部政治建設、思想建設、黨組織建設，圍繞黨紀學習教育要求，深入開展各項老干部學習、活動，發揮廣大離退休干部優勢作用，為（略）高質量發展貢獻智慧和力量。
（2）階段性目標
組織指導科組織好離退休干部“三項建設”、發揮作用工作，為老干部訂閱報刊等學習資料，落實好政治待遇，開展老黨員先鋒隊、老干部理論學習組、宣講團、離退休干部黨支部書記的學習活動，舉辦（略）干部榮譽退休儀式，開展關心下一代工作等。
（略）組織好老干部曉月詩社、金秋藝術團、體育團隊等參（略）區各項正能量活動，辦好（略）離退休干部重陽節慶祝活動等。
生活待遇科落實好老干部各項生活待遇，包括“兩節”走訪慰問、局級干部春節團拜會、體檢等。
黨建辦組織好本局退休人員黨支部的各項學習活動、老干部寫作組的創作活動等。
（二）績效評價工作開展情況
1.績效評價目的、對象和范圍
評價對象和范圍主要包括：局級離退休干部活動學習經費、處級離退休干部活動學習經費、老干部活動團隊學習活動經費。
評價的目的主要是通過績效評價，衡量和考核該項目資金的績效，了解、分析、檢驗資金使用是否達到預期目標，資金管理是否規范，資金使用是否有效，通過總結經驗，分析問題，采取切實措施進一步加強和改進財政支出項目管理，提高財政資金使用效益，并為以后此類項目實施的規范性、經濟性提供可靠依據。
2.績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等
原則：本次評價工作遵循“客觀、公正、科學、規范”的原則。
方法：通過對項目的經濟性、效率性、效益性的比較和分析，考核支出效率和支出效果。在該項目績效評價過程中，我們除了運用傳統的審閱、計算、核對、分析性復核等方法外，還運用了目標預定與實施效果比較、統計分析等方法進行評價。
指標體系和標準：根據《（略）財政支出績效評價管理暫行辦法》，評價工作組結合項目資金的特點及資金使用的具體情況，以資金使用結果為導向，設定了本次評價指標內容和權重，重點對績效目標及產出指標完成情況、效益實現情況進行綜合評價。
3.績效評價工作過程
（1）前期準備
一是組建評價工作組。財務主管領導任組長，由財務部門和相關業務部門組成，根據績效評價工作職責分工，對2024年項目開展部門自評工作。為評價工作的順利開展提供組織保障。
二是制定項目績效評價工作方案。為了更好的開展績效評價工作，根據績效評價工作要求，制定《2024年離退休干部學習活動經費績效評價工作方案》。
（2）審閱核查
一是了解績效目標設立情況。評價工作組通過查閱項目申報書、單位：（略）
二是了解項目效益實現情況。評價工作組通過查閱運維服務方案、年度總結報告等項目資料，分析評價項目的績效實現情況，確認項目績效是否達到了預期目標，是否加強了離退休干部“三項建設”、落實了“兩項待遇”、強化了發揮作用體制機制，為推（略）老干部工作高質量發展作出了積極貢獻。
（3）資料信息匯總
評價工作組在充分調研的基礎上，對項目資料進行逐一核實。按照項目支出績效評價指標體系內容和評價重點，工作組對資料進行分類整理、審閱評議。
（4）出具績效評價報告
負責項目績效評價的專家小組成員，分別對項目績效情況進行評分，最后得出平均得分結果。
（三）綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
經評議，該項目綜合評價得分95.2分，其中：項目決策10分、項目管理29.6分、項目績效55.6分，績效評價級別為“優秀”。
附：項目績效專家評價表（表格第6列“專家評分”是匯總5名專家評分后計算所得的平均分）
一級指標
二級指標
三級指標
四級指標
評分標準
專家評分
扣分原因
項目決策
績效目標
目標內容
目標明確
3
3
?
內容合理
2
2
決策過程
決策依據
依據充分
3
3
?
決策程序
程序合規
2
2
?
項目管理
項目資金
預算管理
編制合理
3
3
?
執行到位
2
2
資金到位
及時性
3
3
?
到位率
2
2
財務管理
制度健全
3
3
?
管理有效
2
2
項目實施
組織機構
機構健全
3
3
?
管理有效
2
2
制度建設
制度完整
3
3
?
制度合規
2
2
過程控制
控制有效
3
3
部分記錄不完整
記錄完整
2
1.6
項目績效
項目產出
產出數量
相符性
5
5
?
可證明性
5
5
產出質量
相符性
5
5
證明材料不充分
可證明性
5
4.4
產出時效
相符性
3
2.6
（略）、區工作安排，部分活動延期開展
一致性
2
1.2
產出成本
成本可控
2
2
?
成本最優
3
3
社會效益
相符性
6
6
證明材料不充分
可證明性
6
5.2
可持續影響
相符性
4
4
?
可證明性
4
3
服務對象滿意度
相符性
5
5
證明材料不充分
可證明性
5
4.2
合計
?
?
?
100
95.2
?
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況
離退休干部活動學習保障經費作為落實老干部政治待遇和發揮作用機制的重要工作內容，在通盤安排老干部工作經費過程中，專門立項、目標明確、以滿足老干部學習活動需求為出發點和落腳點，保障了老干部日常學習、體育健身活動以及主題實踐活動的正常開展，以及自身優勢作用的發揮。
2.項目過程情況
項目資金管理，嚴格按照《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國預算法實施條例》、《政府會計制度》及財政預算管理等相關要求，預算管理、資金使用、會計核算嚴格按內控制度《預算管理制度》和《經費支出管理辦法》等執行，老干部局還制定了《離退休干部活動學習經費使用管理辦法》，在預算申請、經費申請方面，制定了內控手冊，各項環節都有規可依。此項經費由局統一管理，各相關科室每月根據工作計劃上報經費使用計劃，局長辦公會研究審批。各科室年度有工作計劃、經費預算、工作總結，半年有年中工作總結，每月有月工作計劃和月用款計劃，每項工作有工作方案和經費開支計劃，每項工作有工作信息反饋。經費使用嚴格執行年度預算、月用款計劃、單項工作制定方案、經費使用實行四級審批（科長、財務、分管副局長、局長），用款報銷執行五級簽審（當事人、科長、會計、分管副局長、局長），但還存在部分活動未如期開展、工作記錄不夠完備等問題。
3.項目產出情況
離退休干部學習和活動，在計劃安排、組織實施方案以及學習活動取得的效果等方面強調了規范性、有回音，在完成工作的效率性上，堅持按計劃、按進度有條不紊地抓好各項工作的落實。但（略）、區具體工作安排，有些學習活動未能落實，在產生數量、質量、時效等方面與計劃有出入。
4.項目效益情況
通過靈活多樣的組織方式：（略）
受老同志身體、居住情況影響，多采取線上學習活動形式，線下活動較少，得到的關于社會效益、可持續影響、服務對象滿意度的有效反饋較少。
（五）主要經驗、做法以及存在主要問題
1.主要經驗做法
（1）立項精準。根據各科室職能，精準立項，科學分配，主次分明，目標合理，保障了老干部學習活動各項工作任務的圓滿完成。
（2）有規可依。為了確保經費合理使用，在預算申請、經費申請方面，嚴格按照內控手冊操作，各項環節都有規可依。
（3）合理控制。在預算控制上，由于法制觀念強，嚴格按照經費使用的各項規章制度，控制手段合理、措施得力，預算能夠有力有序、按部就班落實。
2.存在主要問題
（1）（略）、區具體工作安排，部分學習活動未能如期開展，導致經費支出進度未達到預期目標。
（2）項目實施過程中記錄不夠完整，相關資料留存不足。
（3）社會效益、服務滿意度指標還缺乏足夠支撐材料，應多角度、多形式地開展項目滿意度調查工作，及時了解服務對象的反饋與需求，便于更有針對性地開展相關工作。
（六）相關建議
1.提高預算績效管理意識。績效指標應根據績效目標進一步具體細化，盡量用定性和定量相結合的方式：（略）
2.加強項目實施過程管理。管理過程要注重工作留痕，注重監督考核等過程資料的搜集工作，做到各個管理環節都及時準確保留相關資料。
3.重視服務對象滿意度調查。建議多角度、多形式的開展項目滿意度調查工作，及時了解服務對象的反饋與需求，便于更有針對性地開展相關工作。
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
<附件1：中（略）委老干部局2024年部門決算報表
附件2：部門績效評價項目績效自評表
附件：
是
原文圖片下載1