（略）辦事處
2024年度部門決算
目錄
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第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（略）辦事（略）人民政府的派出機關，受區人民政府領導，貫徹執行法律、法規、規（略）、區人民政府的決定、命令，負責（略）、區人民政府部署的各項任務，在（略）內行使政府管理職能工（略）政府組成部門。主要職責職權是：
1.貫徹執行法律、法規、規（略）、區人民政府的決定、命令，（略）、區人民政府部署的各項任務。
2.（略）內（略）管理工作履行的職責是：負責（略）、街巷胡同的環境衛生和綠化美化的管理工作，組織單位：（略）
3.（略）內社會管理工作履行的職責是：（略）內機關、團體和企業事業單位：（略）
4.（略）建設（略）服務工作履行的職責是：制（略）建設發展規劃，落（略）建設的各項任務；參（略）內新建（略）配套公共設施的驗收工作。對未按規劃要求落實配套公共設施或者建設質量存在問題的，有權提請規劃、建設行政主管部門予以糾正。制（略）社區發展規劃，發（略）服務設施，合理配置充分利（略）服務資源；組（略）服務志愿者隊伍，動員單位：（略）
5.對居民工作履行的職責是：指（略）居委會工作，及時向上級反映居民的意見和要求；對居民進行法制和社會公德教育，組織居民參（略）環境整治等社會公益活動；組織開展群眾文化、體育活動（略）教育、衛生工作，普及科學常識。
6.對區政府職能部門派出機構實施監督考核的職責是：組（略）內單位：（略）
7.負責（略）的依法行政、執法規范和執法監督等工作，承擔行政應訴、行政復議等相關法制工作；協助開展依法治理工作和行政執法檢查工作；指導、管理人民調解工作，參與重大疑難民間糾紛調解；指導、管理基層法律服務工作；組織開展普法宣傳工作；組織開展刑滿釋放人員的安置幫教（略）矯正工作；負責推進法治鄉村建設相關工作；參與社會治安綜合治理工作；組織開展公共法律服務工作。
8.按照國家（略）統計報表制度，采集、處理、分析、提供和管理統計資料，執行國家統計標準；組織并完成國家和地方統計調查任務；監督檢查統計法律法規和統計制度在（略）的實施；組織指導被調查單位：（略）
9.南苑街道黨工委、南苑街道辦事處設下列內設綜合辦公室、黨群工作辦公室、平安建設辦公室、城市管理辦公室、社區建設辦公室、民生保障辦公室。下設事業單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計37439.63萬元，比上年減少36823.55萬元，下降49.59%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計36860.63萬元，比上年減少30597.04萬元，下降45.36%。
1.財政撥款收入36860.63萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預算財政撥款收入21246.05萬元，占收入合計的57.64%；政府性基金預算財政撥款收入15608.39萬元，占收入合計的42.34%；國有資本經營預算財政撥款收入6.2萬元，占收入合計的0.02%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
財政撥款收入上級補助收入
事業收入經營收入
附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計37176.95萬元，比上年減少比上年減少36942.27萬元，下降49.84%，，其中：基本支出9853.94萬元，占支出合計的26.51%；項目支出27323萬元，占支出合計的73.49%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
0.0000%
0.00%
26.51%
73.49%
基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位：（略）
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三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計37439.63萬元，比上年減少比上年減少36823.55萬元，下降49.59%。主要原因：減少大紅門舊村改造項目建設用地12地塊土地開發建設補償費、大紅門舊村改造項目開發資金、大紅門舊村改造項目中芭地塊土地開發建設補償費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出21562.36萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出6301.34萬元，占本年財政撥款支出16.95%；國防支出37.22萬元，占本年財政撥款支出0.10%；公共安全支出0.44萬元，占本年財政撥款支出0.00%；教育支出0.74萬元，占本年財政撥款支出0.00%；文化旅游體育與傳媒支出101.95萬元，占本年財政撥款支出0.27%；社會保障和就業支出8393.12萬元，占本年財政撥款支出22.58%；衛生健康支出1560.80萬元，占本年財政撥款支出4.20%；節能環保支出353.37萬元，占本年財政撥款支出0.95%；城（略）支出1816.59萬元，占本年財政撥款支出4.89%；農林水支出2028.51萬元，占本年財政撥款支出5.46%；住房保障支出869.27萬元，占本年財政撥款支出2.34%；災害防治及應急管理支出99.00萬元，占本年財政撥款支出0.27%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算6538.53萬元，2024年度決算6301.34萬元，完成年初預算的96.37%。
其中：
“人大事務”2024年度年初預算0.0萬元，2024年度決算2.00萬元，完成預算安排的100%。主要原因：追加預算，（略）人大代表活動。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2024度年初預算6078.11萬元，2024年度決算5486.80萬元，完成年初預算的90.27%。主要原因：調整行政在職人員、統發事業在職人員、集體干部社保及公積金基數，落實財政過緊日子要求，壓減辦公經費、公務交通補貼、會議費等支出。
“統計信息事務”2024度年初預算0.0萬元，2024年度決算10.63萬元，完成預算安排的100%。主要原因：追加預算，主要用于第五次全國經濟普查、2024年人口抽樣調查。
“商貿事務”2024度年初預算0.0萬元，2024年度決算85.89萬元，完成預算安排的100%。主要原因：追加預算，主要用于電動三四輪車回收處置獎勵資金。
“民族事務”2024度年初預算0.0萬元，2024年度決算0.98萬元，完成預算安排的100%。主要原因：追加預算，主要用于民宗有清真飲食習慣的10個少數民族低保群眾一次性春節臨時生活補助。
“群眾團體事務”2024度年初預算1.69萬元，2024年度決算1.69萬元，完成年初預算的100%。
“組織事務”2024年年初預算455.22萬元，2024年度決算669.47萬元，完成年初預算的147.06%。主要原因：追加基層黨組織服務群眾經費用于基層建設。
“統戰事務”2024年度年初預算0.72萬元，2024年度決算0.72萬元，完成年初預算的100%。
“其他共產黨事務支出”2024年度年初預算2.78萬元，2024年度決算3.10萬元，完成年初預算的111.51%。主要原因：2024（略）“四就近”服務管理和工作指導經費增加。
“社會工作事務”2024度年初預算0.0萬元，2024年度決算40.06萬元，完成預算安排的100%。主要原因：追加預算，主要用（略）公益金、（略）項目（24年社會（略）級經費）、新就業群體友好場景建設項目（2024年社會（略）級經費）等。
2、“國防支出”2024年度年初預算18.02萬元，2024年度決算37.22萬元，完成年初預算的206.55%。其中：
“國防動員”2024年度年初預算18.02萬元，2024年度決算37.22萬元，完成年初預算的206.55%。主要原因：追加預算，主要用于2024年人防公益化利用項目。
3、“公共安全支出”2024年度年初預算2.34萬元，2024年度決算0.44萬元，完成年初預算的18.68%。其中：
“司法”2024年度年初預算2.34萬元，2024年度決算0.44萬元，完成年初預算的18.68%。主要原因：公務用車運行維護費減少。
4、“教育支出”2024年度年初預算5.99萬元，2024年度決算0.74萬元，完成年初預算的12.36%。其中：
“進修及培訓支出”2024年度年初預算5.99萬元，2024年度決算0.74萬元，完成年初預算的12.36%。主要原因：培訓費減少。
5、“文化旅游體育與傳媒支出”2024年度年初預算107.18萬元，2024年度決算101.95萬元，完成年初預算的95.12%。其中：
“文化和旅游”2024年度年初預算88.18萬元，2024年度決算82.95萬元，完成年初預算的94.07%，主要原因：公共文明引導經費減少。
“體育”2024年度年初預算19.00萬元，2024年度決算19.00萬元，完成年初預算的100.00%。
6、“社會保障和就業支出”2024年度年初預算8241.60萬元，2024年度決算8393.12萬元，完成年初預算的101.84%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”2024年度年初預算107.98萬元，2024年度決算100.39萬元，完成年初預算的92.97%。主要原因：2024年城鎮登記困難失業人員送溫暖補貼、2024年高校畢業生支農工資及五險一金等減少。
“民政管理事務”2024年度年初預算5032.40萬元，2024年度決算5419.97萬元，完成年初預算的107.70%。主要原因：追加預算，主要用（略）工作者工資及五險一金、2024（略）公益金、集中供暖補助、送溫暖資金（略）辦公和服務用房租賃經費等。
“行政事業單位：（略）
“就業補助”2024年度年初預算589.00萬元，2024年度決算467.18萬元，完成年初預算的79.32%。主要原因：靈活就業社會保險補貼、一次性個人就業補貼等減少。
“撫恤”2024度年初預算0.0萬元，2024年度決算2.15萬元，完成預算安排的100%。主要原因：追加預算，主要用于優優撫對象采暖補助經費。
“退役安置”2024年度年初預算30.19萬元，2024年度決算30.16萬元，完成年初預算的99.91%。主要原因：退役安置補助經費減少。
“社會福利”2024年度年初預算0.0萬元，2024年度決算5.55萬元，完成預算安排的100%。主要原因：追加預算，主要用于2023年市級、區級成年孤兒安置。
“殘疾人事業”2024年度年初預算65.80萬元，2024年度決算78.37萬元，完成年初預算的119.11%。主要原因：追加預算，用于2024年殘疾人事業發展補助（殘疾人機動輪椅車燃油補貼）及使用2024年殘疾兒童康復補助上年結轉資金。
“最低生活保障”2024年度年初預算1532萬元，2024年度決算1263.39萬元，完成年初預算的82.47%。主要原因：城市居民最低生活保障、農村居民最低生活保障、城鄉低收入生活補貼減少。
“臨時救助”2024年度年初預算50.00萬元，2024年度決算187.76萬元，完成年初預算的375.52%。主要原因：追加預算，主要用于中央財政困難群眾救助補助資金、社會孤老臨時困難補助（中秋國慶慰問及換季服裝費）、2024年社會孤老臨時困難補助等。
“特困人員救助供養”2024年度年初預算60.00萬元，2024年度決算50.83萬元，完成年初預算的74.72%。主要原因：農村特困人員救助供養經費、城市特困人員救助供養經費減少。
“其他社會保障和就業支出”2024年度年初預算80.65萬元，2024年度決算93.25萬元，完成年初預算的115.62%。主要原因：追加預算，主要用于2024年國有企業退休人員社會化管理服務補助資金（市級）。
7、“衛生健康支出”2024年度年初預算323.85萬元，2024年度決算1560.80萬元，完成年初預算的481.95%。其中：
“公共衛生”2024年度年初預算219.85萬元，2024年度決算1107.62萬元，完成年初預算的503.80%。主要原因：追加預算，主要用于2020年9月至2022年12月核酸檢測經費和審計經費。
“計劃生育事務”2024年度年初預算76.00萬元，2024年度決算63.66萬元，完成年初預算的83.77%。主要原因：2024年獨生子女父母年老時一次性獎勵費（（略））、2024年獨生子女父母獎勵（5元）等減少。
“行政事業單位：（略）
“醫療救助”2024年度年初預算2.00萬元，2024年度決算1.62萬元，完成年初預算的81.19%。主要原因：2024年退離居委會老積極分子醫療費減少。
“醫療保障管理事務”2024年度年初預算8.00萬元，2024年度決算12.25萬元，完成年初預算的153.07%。主要原因：追加預算，用于2024年退返知青幫困資金。
8、“節能環保支出”2024年度年初預算344.28萬元，2024年度決算353.37萬元，完成年初預算的102.64%。其中：
“污染防治”2024年度年初預算344.28萬元，2024年度決算353.37萬元，完成年初預算的102.64%。主要原因：追加預算，主要用于（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護資金。
9、“城（略）支出”2024年度年初預算1428.96萬元，2024年度決算1816.59萬元，完成年初預算的127.13%。其中：
“城（略）管理事務”2024年度年初預算234.00萬元，2024年度決算609.83萬元，完成年初預算的260.61%。主要原因：追加預算，主要用于（略）2024年第一批、第二批、第三批、第四批控違拆違專項資金；2024年（略）接訴即辦專項經費以及2024年度上半年滿（略）、無（略）獎勵資金。
“城（略）規劃與管理”2024年度年初預算100.74萬元，2024年度決算100.74萬元，完成年初預算的100.00%。
“城（略）公共設施”2024年度年初預算190.00萬元，2024年度決算167.27萬元，完成年初預算的88.04%。主要原因：2024年民生實事及基層建設-雪亮工程升級改造項目、2024年民生實事及基層建設-社區辦公服務用房運維經費減少。
“城（略）環境衛生”2024年度年初預算578.13萬元，2024年度決算612.67萬元，完成年初預算的105.98%。主要原因：追加預算，主要用于2022年、2023年度生活垃圾分類示（略）（村）激勵資金；2024年民生實事及基層建設-創建國家（略）工作經費等。
“其他城（略）支出”2024年度年初預算326.09萬元，2024年度決算326.09萬元，完成年初預算的100.00%。
10、“農林水支出”2024年度年初預算326.67萬元，2024年度決算2028.51萬元，完成年初預算的620.96%。其中：
“農業農村”2024年度年初預算163.88萬元，2024年度決算159.02萬元，完成年初預算的97.03%。主要原因：2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常離任村主要干部生活補貼減少。
“林業和草原”2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算1797.28萬元，完成預算安排的100.00%。主要原因：追加預算，主要用于2024年（略）生態補償政策調標補助、百萬畝造林土地流轉、（略）平原造林養護項目等。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”2024年度年初預算162.79萬元，2024年度決算72.21萬元，完成預算安排的44.36%。主要原因：2024年美麗鄉村運維-屬地自管公廁管護費、2024年美麗鄉村運維-村莊其他綠化養護工程、2024年美麗鄉村運維-生活垃圾運輸、2024年美麗鄉村運維-路燈運維管護、2024年美麗鄉村運維-路燈運維管護減少。
11、“住房保障支出”2024年度年初預算767.21萬元，2024年度決算869.27萬元，完成年初預算的113.30%。其中：
“保障性安居工程支出”2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算160.39萬元，完成預算安排的100.00%。主要原因：追加預算，主要用于2021年度老（略）完善類改造項目。
“住房改革支出”2024年度年初預算767.21萬元，2024年度決算708.88萬元，完成年初預算的92.40%。主要原因：住房補貼、統發事業在職人員經費（住房公積金）減少。
12、“災害防治及應急管理支出”2024年度年初預算144.00萬元，2024年度決算99.00萬元，完成年初預算的68.75%。其中：
“其他災害防治及應急管理支出”2024年度年初預算144.00萬元，2024年度決算99.00萬元，完成年初預算的68.75%。主要原因：2024年民生實事及基層建設-區域家庭綜合風險防范專項工作經費減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出15608.39萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出15608.39萬元，占本年財政撥款支出41.98%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算15608.39萬元，完成預算安排的100.00%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算15608.39萬元，完成預算安排的100.00%。主要原因：追加預算，主要用于2022年度、2023年度（略）基本農田保護補貼；（略）郊野公園養護項目；南苑濕地公園周邊槐（略）綜合整治提升項目；大紅門舊村改造項目開發資金等。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計6.2萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計6.2萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出9853.94萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0.44萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算2.34萬元減少1.9萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數0萬元持平。主要原因：本年無因公出國方面的支出。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，與2024年度年初預算數0萬元持平。主要原因：本年無公務接待費用方面的支出。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0.44萬元。其中公務用車運行維護費2024年度決算數0.44萬元，2024年度公務用車保有量2輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計602.79萬元，比上年增加61.11萬元，增加原因：社區工作者工會經費60%、公務交通補貼、社區辦公經費增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1892.43萬元，其中：政府采購貨物支出173.85萬元，政府采購工程支出1391.52萬元，政府采購服務支出327.06萬元。授予中小企業合同金額1887.43萬元，占政府采購支出總額的99.74%，其中：授予小微企業合同金額1806.84萬元，占政府采購支出總額的95.48%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛2臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算2849.73萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.各單位：（略）
（1）、一般公共服務支出人大事務代表工作：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
（2）、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務行政運行：反映行政單位：（略）
（3）、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務一般行政管理事務：反映行政單位：（略）
（4）、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務事業運行：反映事業單位：（略）
（5）、一般公共服務支出政府辦公廳（室）及相關機構事務其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
（6）、一般公共服務支出統計信息事務專項統計業務：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
（7）、一般公共服務支出統計信息事務專項普查活動：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
（8）、一般公共服務支出商貿事務其他商貿事務支出：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
（9）、一般公共服務支出民族事務其他民族事務支出：反映除上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
（10）、一般公共服務支出群眾團體事務其他群眾團體事務支出：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
（11）、一般公共服務支出組織事務一般行政管理事務：反映行政單位：（略）
（12）、一般公共服務支出組織事務其他組織事務支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
（13）、一般公共服務支出統戰事務華僑事務：反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。
（14）、一般公共服務支出其他共產黨事務支出其他共產黨事務支出：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
（15）、一般公共服務支出社會工作事務專項業務：反映社會工作部門開展專項業務活動的支出。
（16）、國防支出國防動員兵役征集：反映用于兵役征集等方面的支出。
（17）、國防支出國防動員人民防空：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
（18）、國防支出國防動員民兵：反映用于民兵建設與管理等方面的支出。
（19）、公共安全支出司法基層司法業務：反映各級司法行政部門用于基層業務的支出，包括基層工作指導費、調節費、安置幫教費、（略）相關支出、人民陪審員選任管理費用、人民監督員選任管理費用等支出。
（20）、教育支出進修及培訓培訓支出：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出，以及退役士兵、專業士官的培訓支出，不在本科目反映。
（21）、文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游群眾文化：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
（22）、文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游其他文化和旅游支出：反映除上述以外其他用于文化和旅游方面的支出。
（23）、文化旅游體育與傳媒支出體育群眾體育：反映業余體校和全民健身等群眾體育活動方面的支出。
（24）、社會保障和就業支出人力資源和社會保障管理事務其他人力資源和社會保障管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
（25）、社會保障和就業支出民政管理事務基層政權建設（略）治理：反映開展城（略）治理、城（略）服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設（略）治理工作的支出。
（26）、社會保障和就業支出民政管理事務其他民政管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
（27）、社會保障和就業支出行政事業單位：（略）
（28）、社會保障和就業支出行政事業單位：（略）
（29）、社會保障和就業支出行政事業單位：（略）
（30）、社會保障和就業支出行政事業單位：（略）
（31）、社會保障和就業支出就業補助社會保險補貼：反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
（32）、社會保障和就業支出就業補助其他就業補助支出：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
（33）、社會保障和就業支出撫恤其他優撫支出：反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼等支出。
（34）、社會保障和就業支出退役安置軍隊移交政府的離退休人員安置：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
（35）、社會保障和就業支出社會福利兒童福利：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
（36）、社會保障和就業支出殘疾人事業殘疾人康復：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
（37）、社會保障和就業支出殘疾人事業其他殘疾人事業支出：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
（38）、社會保障和就業支出最低生活保（略）最低生活保障金支出：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（39）、社會保障和就業支出最低生活保障農村最低生活保障金支出：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
（40）、社會保障和就業支出臨時救助臨時救助支出：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
（41）、社會保障和就業支出特困人員救助供（略）特困人員救助供養支出：反（略）特困人員救助供養支出。
（42）、社會保障和就業支出特困人員救助供養農村特困人員救助供養支出：反映農村特困人員救助供養支出。
（43）、社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出其他社會保障和就業支出：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
（44）、衛生健康支出公共衛生基本公共衛生服務：反映基本公共衛生服務支出。
（45）、衛生健康支出公共衛生突發公共衛生事件應急處理：反映用于突發公共衛生事件應急處理的支出。
（46）、衛生健康支出公共衛生其他公共衛生支出：其他公共衛生支出反映除上述項目以外的其他用于公共衛生方面的支出。
（47）、衛生健康支出計劃生育事務計劃生育服務：反映計劃生育服務支出。
（48）、衛生健康支出計劃生育事務其他計劃生育事務支出：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
（49）、衛生健康支出行政事業單位：（略）
（50）、衛生健康支出行政事業單位：（略）
（51）、衛生健康支出醫療救助城鄉醫療救助：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。
（52）、衛生健康支出醫療救助其他醫療救助支出：反映除上述項目以外的其他用于醫療救助方面的支出。
（53）、衛生健康支出醫療保障管理事務醫療保障政策管理：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。
（54）、節能環保支出污染防治大氣：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
（55）、城（略）社區管理事務城管執法：反（略）管理綜合行政執法、加（略）市容和環境衛生管理等方面的支出。
（56）、城（略）社區管理事務其他城（略）管理事務支出：反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
（57）、城（略）社區規劃與管理城（略）規劃與管理：反映城（略）、防災減災、歷史名城規劃制定與管理等方面的支出。
（58）、城（略）社區公共設施其他城（略）公共設施支出：反映除上述項目以外其他用于城（略）公共設施方面的支出。
（59）、城（略）社區環境衛生城（略）環境衛生：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
（60）、城（略）社區支出其他城（略）支出：反映除上述項目以外其他用于城（略）方面的支出。
（61）、農林水支出農業農村一般行政管理事務：反映行政單位：（略）
（62）、農林水支出農業農村農業生產發展：反映用于耕地地力保護、適度規模經營、農機購置補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。
（63）、農林水支出農業農村農村社會事業：反映用于農村社會事業發展的支出。
（64）、農林水支出農業農村其他農業農村支出：反映除上述項目以外其他用于農業農村方面的支出。
（65）、農林水支出林業和草原森林資源培育：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
（66）、農林水支出林業和草原森林資源管理：反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。
（67）、農林水支出林業和草原森林生態效益補償：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
（68）、農林水支出鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興農村基礎設施建設：反映用于農村欠發（略）、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
（69）、住房保障支出保障性安居工程支出老（略）改造：反映用于老（略）改造方面的支出。
（70）、住房保障支出住房改革支出住房公積金：反映行政事業單位：（略）
（71）、住房保障支出住房改革支出購房補貼：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
（72）、災害防治及應急管理支出其他災害防治及應急管理支出其他災害防治及應急管理支出：反映除上述項目以外其他用于災害防治及應急管理的支出。
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
根據中（略）、（略）、一個派出監察組。
1、綜合辦公室：負責街道黨工委、辦事處重要事項的組織和綜合協調工作；負責機關重要會議的組織工作和重要文件、文稿的起草、審核、備案和調查研究工作的組織落實；負責機關文電、機要密碼、信息、信息公開、黨務公開、保密、督查、績效管理、依法行政、信息化建設、檔案等工作；負責議案、建議、提案辦理的組織工作；負責街道對外接待聯絡和領導調研的服務保障工作；負責機關及所屬單位：（略）
2、黨群工作辦公室：負責統籌推進黨的建設，（略）線、方針、政策，宣傳和執行黨中央、市委、區委的決議并檢查執行情況；負責街道思想政治教育工作，統籌開展社會主義精神文明建設活動；負責推進全面從嚴治黨，按權限研究決定黨員干部紀律處分事項；負責創（略）基層黨建工作機制；參與黨的地方組織選舉工作；按權限承擔機關及所屬單位：（略）
3、平安建設辦公室：貫徹總體國家安全觀，配合動員公民和組織防范、制止危害國家安全的行為；負責公共安全管理組織協調工作；負責突發事件應對工作；負（略）戒毒、社區康復工作；負責人民防空工作、防震減災、消防安全、交通安全、地下空間治理工作；負責征兵、民兵工作；檢查、推動社會治安綜合治理各項措施的落實；協同開展“疏解整治促提升”專項行動；協助開展流動人口及出租房屋的綜合管理；接待居民來訪，辦理信訪事項，協調、督促檢查信訪案件辦理、落實情況；協助做好掃黑除惡專項斗爭、“掃黃打非”相關工作；嚴防邪教組織的滋生和蔓延；落實安全生產“黨政同責”；協助做好煙花爆竹的安全管理工作；做好食品安全日常工作。
4、城鄉管理辦公室：負責禁止違法建設相關工作；（略）容環境衛生管理、生活垃圾管理、防汛抗洪、節水、綠化工作；承擔“河長制”具體工作；配合規劃行政主管部門做好城鄉規劃管理的有關工作；摸排無證無照經營和“開墻打洞”違法行為；建立“街長”“巷長”制，創建文明示范街巷；協助開展老（略）綜合整治工作；按規定配合相關部門利用（略）業主共有場地設置臨時停車場；制定本級空氣重污染應急預案；協助做好環境監測、治污減排工作；協同建設主管部門監督施工單位：（略）
5、社區建設辦公室：負責（略）居民委員會的工作給予指導、支持和幫助；管（略）居民委員會工作用房和居民公益性服務設施；負責開展法治宣傳和社會公德教育；負責建立街道級“樞紐型”社會組織工作體系；按職責指導成立業主大會，負責（略）內業主大會、業主委員會的活動進行協助、指導和監督，（略）內物業服務項目進行日常監管，協調處理糾紛；組（略）服務志愿者隊伍；負（略）工作者日常管理、考核培訓工作；組織收集相關信息（略）政府進行反映；依法承擔培養、教育和保護未成年人的共同責任，組織開展家庭暴力預防工作；組織協調學前教育和義務教育工作；協助開展基層綜合性公共文化設施建設；統籌全民健身工作，參與建立綜合性健身社會組織；指（略）服務站工作。
6、民生保障辦公室：負（略）居民社會保障、社會救助、見義勇為等相關工作；負責保障性住房的審核、復核、分配及房屋使用監督管理等工作；組織開展群眾性衛生活動；協助做好動物防疫工作；組織開展精神障礙的預防、康復及幫助工作；負責計劃生育相關工作；負責殘疾人權益保障工作；負責政務服務管理工作；承擔企業退休人員社會化管理服務工作，組織開展文化體育健身活動；協助配齊符合相關要求的便民服務設施；具體組織實施居家養老服務工作；綜合協（略）衛生服務工作；配合開展經常性社會捐助活動，依法協助開展自然災害救助工作；組織開展基層就業援助服務工作，開展就業失業管理；依法履行擁軍優屬的職責；協助開展勞動保障監察工作。
紀工委（監察組）按照有關規定設置。
部門整體績效目標設立情況
一是鞏固主題教育成果，持續強化黨建賦能。以“持續強化理論武裝”為主線，深入學習貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，鞏固主題教育成果，強化理論學習，堅定理想信念，匯聚發展合力。充分發揮黨支部戰斗堡壘和黨員先鋒模范“兩個作用”，抓（略）、非公、農村“三個領域黨建”，把組織力量、組織優勢有效轉化為發展動力、發展優勢。
二是奮力推進重點項目，不斷深耕財源建設。持續統籌加強農村集體“三資”監管工作，指導各集體經濟組織合理提升現有資產租金收入，確保資產保值增值。加強企業服務，不斷創新招商引資政策優勢，深化商圈規劃研究。促進閑置產業空間利用，持續推動集體產業發展，增加集體收益。逐步建立協稅護稅管理及獎勵機制，調動協稅護稅工作積極性。
三是提升環境治理水準，打造宜居南苑。繼續加大環保工作力度，強化“黨政同責”和“一崗雙責”。全力打好三大攻堅戰，固化經驗成果，落實工作要求，（略）域綜合整治取得新成效。加快綠色低碳發展步伐，大力推動創衛、創城、創無工作，緊盯揚塵污染整治，采取加大檢查力度、落實重污染預警工作等方式：（略）
四是抓緊抓實民生實事，提升治理效能。積極推進老（略）通氣、將“疏整促”（略）更新相結合，（略）周邊綠化、金角銀邊和槐新環境提升項目，扎實高效快速推進。提升公共文化服務供給力度，增強文體服務多樣性。緊抓當前南中（略）轉型發展、南苑森林濕地公園拆遷騰退用地公園建設契機，推動南（略）功能品質實現更好提升。
五是抓好隱患綜合整治，打造平安南苑。高標準做好重點會議、活動維穩安保，確（略）社會面持續安全穩定。持續開展彩鋼板房整治，摸（略）情況底數，做好上賬拆除工作。聚焦（略）域和薄弱環節，持續開展安全隱患排查整治，確保一般隱患及時整改到位，重大隱患得到有效管控，標本兼治提升群眾安全感、滿意度。
六是持之以恒正風肅紀，筑牢廉潔防線。保持嚴的總基調不動搖，不斷提升履行協助職責和監督責任的能力，推動政治監督具體化、精準化、常態化，強化各類監督貫通協同，以嚴慎細實的工作作風開展執紀問責。深化運用“四風”觀測機制，鍥而不舍落實中央八項規定精神，始終保持反腐高壓態勢，持續推進作風建設常態化、長效化。
二、當年預算執行情況
2024年全年預算數37931.98萬元，其中，基本支出預算數10082.2萬元，項目支出預算數27849.78萬元，其他支出預算數0萬元。資金總體支出37176.95萬元，其中，基本支出9853.94萬元，項目支出27323萬元，其他支出0萬元。預算執行率為98.00%。
三、整體績效目標實現情況
堅定不移講政治，思想根基更加牢固
切實提升政治意識。堅持不懈用***新時代中國特色社會主義思想凝心鑄魂，更加深刻領悟“兩個確立”的決定性意義，增強“四個意識”、堅定“四個自信”、做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、政治領悟力、政治執行力，始終在思想上政治上行動上同黨中央保持高度一致，不折不扣落實黨中央、市、區各項決策部署。
持續強化理論武裝。鞏固擴展主題教育成果，嚴格落實工委會“第一議題”（略）組制度，圍繞***新時代中國特色社會主義思想、黨的二十屆三中全會精神等，開展第一議題學習31次、（略）組學習18次。扎實推進黨紀學習教育，召開全街“以案為鑒、以案促改”警示教育大會，各級黨組織開展案例教學、黨紀知識競賽等206場，推動黨紀學習教育融入日常、抓在經常。
筑牢意識形態防線。依托南苑街道黨校分校，分層分類開展黨員培訓，打牢黨員干部的思想根基和理論基礎。牢牢把握意識形態主動權、領導權、話語權，壓緊壓實意識形態工作主體責任，發揮政務微博微信：（略）
（二）持之以恒謀發展，經濟運行平穩增長
區域發展一體推進。堅持以規劃為引領，緊跟南中軸建設步伐，統籌推動5個重點項目。南苑村棚改項目啟動雪蓮集團毛線廠宿舍、祥龍集團宿舍、嘉則莊（略）搬遷，其中祥龍集團地塊簽約率實現100%。南苑濕地城中村改造項目大泡子周邊（略）搬遷簽約率達97%。槐新組團項目NY-030(南區)-01地塊實（略）交易，（略）兩級財政貢獻約12億元土地收益。
集體經濟嚴管細治。推進“村賬鎮（街）管”工作，健全村集體“三資”監管體系，提升集體經濟管理效益，審批重大經濟事項48項，嚴格把關農村資產出租事項，審批對外出租64處，年租金超2350萬元。多措并舉助力集體經濟組織紓難解困，槐房村集體經濟組織歷史遺留問題取得突破性進展。
營商環境持續優化。布局露營旅游新業態，聯動公園商圈舉辦南苑露營季，“燃”起消費新熱潮，釋放消費新活力，（略）民的消費熱情。做好招商引資財源建設，持續優化營商環境，扎實推進“服務包”工作，為企業配備服務管家，走訪解決企業訴求161項。促進財政收入穩定可持續增長，留區任務數2.6億，完成2.7億元，增速20.6%，全區增速排名第7。
（三）全力以赴優環境，城市環境攻堅破局
疏解整治扎實推進。立足服務保障首都功能，持續推進“疏整促”工作。結合項目進展情況，完成對嘉則莊、毛線廠宿舍等5處（略）集中拆除整治。推進老（略）拆違治亂，對誠（略）、南苑北（略）開展綜合整治。全年累計拆除違法建設71處，共計36523平方米，超額完成拆違任務，銷賬率102.2%。
城市更新步伐加快。以南苑森林濕地公園建設為契機，推進槐（略）和五愛屯西街(拖修宿舍)3（略）納入改造范圍。
環境面貌逐步改善。全力打好“藍天、碧水、凈土”三大攻堅戰，開展聯合執法975次。嚴格落實“河長制”，累計開展巡河5194.872公里，小龍河水質考核結果全部達標。持續推進垃圾分類，完成61組垃圾桶站提升改造。落實“林長制”“田長制”，做好森林防火工作，推進耕地保護，培育優質南苑稻60畝。
（四）精管共治聚合力，發展基礎更加牢固
精細治理走深走實。進一步發（略）網格化精細治理作用，梳理形成《（略）格精細化管理臺賬》，為基層治理工作提供參考依據。堅持以服務民生為導向，聚焦接訴即辦，強化主動治理，建立“民生項目池”，共計立項49個民生項目，完成率90%。主動治理效果得到廣泛認可，訴求量同比下降23.47%。
共建共治聚勢賦能。（略），打造京糧悅（略）“鄰里·緣”和御槐（略）“大槐樹下嘮家常”品牌，通過協商機制解決居民訴求100余件。依托物業聯盟，加強激勵考核、培訓交流，提升物業服務水平。指導業委會、物管會規范運行，凝聚多方合力，順利完成南庭新（略）停車改造，增加車位800余個。
平安建設深入推進。大力推進安全生產治本攻堅三年行動，抓好燃氣等領域專項整治。企安安檢查3454家次，整改隱患2359條。（略）6號院違規出租大院，清退出租房屋125間279人，庫房及違規生產加工場所7處。彩鋼板房整治拆除28處6446平方米。持續開展“晚間七點半夜查行動”，推進電動三四輪綜合治理，新建成充電端口1891個，實現（略）全覆蓋。
社會矛盾有效化解。發動群防群治力量5萬余人次開展紅袖標筑城行動，排查涉恐風險隱患，常態化推進掃黑除惡。開展反詐宣傳238次，鏟除野生大麻2000余株。（略）3次，成功應對藍色以上預警36次。堅持發展好新時代“楓橋經驗”，強化穩控、多方協調，南苑村居住困難村民住房租賃工作正式啟動，妥善化解南苑村群體性矛盾。6名適齡青年加入中國人民解放軍，超額完成征兵指標任務。
（五）千方百計強保障，民生福祉更加殷實
民生保障持續加強。落實困難群體兜底保障。（略）實現開診，機（略）”巡診點。完善“老老人”服務保障，發（略）級養老美食地圖，月均提供助餐1.2萬人次。（略）完成掛牌，列入北京首批“老年學堂”試點。加強“小小孩”照護服務，新增普惠托位數140個。
文化供給更加多元。依（略），打造文化圈，廣泛開展公共文化活動。組建槐樹下百人合唱團，并打造首支南苑好鄰居民樂團。不斷豐富創新文體活動形式，舉辦“南苑的秋天暨首屆達人秀”等系列活動60余場，大力推廣全民閱讀活動13場次。將文化活動延伸到基層，多維度提升居民文化體驗。
政務服務更加高效。建立“1+19”的“一廳多站”網點模式，將政務服務事項輻射至19（略）。
（六）壓實責任顯擔當，黨建水平不斷提升
黨建責任落實持續加壓。（略）工作，聚焦主責主業，將抓黨建和促發展緊密結合，全年工委會研究黨建工作議題399個，占比51.8%。全面壓實黨建責任，全年各級黨組織召開黨建協調委員會38次，黨建工作例會14次，黨建領導小組專題會76次。制定三項責任清單，明確79項全面從嚴治黨任務。作為（略）履職清單編制試點，為基層減負打頭陣。
干部隊伍建設不斷加強。優化干部調整配備，全年公招公務員4人、事業編5人、轉正8人、安置退役士兵1人；選拔任用正科級領導干部3人，副科級領導干部1人，職級晉升10人。實施南“青”先“豐”干部培養計劃，對首批96名學員開展“訂單式”培養。培養儲備村“兩委”后備干部3人，村書記后備1人。激發干事創業活力，不斷提升干部隊伍凝聚力、戰斗力。
黨建引領合力持續凝聚。組織參加“黨支部云課堂”10次，開展基層黨務工作者培訓9次，全面提升街道黨務工作者業務水平。嚴格督促66個黨組織按期換屆，完善基層治理體系。打造“苑”來有你志愿項目，深化1+N“小憩驛站”陣地建設，推出“四心四圈”“三新”黨建服務品牌，（略）首個新就業群體“友（略）”落地南苑。強化統戰責任落實，（略）（略）絡和兩級責任制試點單位：（略）
四、預算管理情況分析
（一）財務管理
我單位：（略）
（二）執行資金審批控制流程
對資金的使用嚴格遵循審批流程，特別是大額資金的使用堅持按照主任辦公會、工委會的原則，通過集體研究討論決定；在支付過程中能夠嚴格按照規定的審批程序辦理資金支付手續，資金支出有明確的經辦人、審核人、批準人，單位：（略）
（三）注重成本控制，節約使用資金
嚴格按照各項財經政策法規以及政府相關規定，加強對
信息化建設、購置固定資產等資本性支出的預算管理力度。對于重點項目中需要招投標的項目嚴格履行招標程序，通過公開招標的方式：（略）
（四）會計核算真實，賬目完整
我單位：（略）
法符合相關規定。項目資金收入、支出會計核算準確及時、科目使用規范、嚴格按照預算批復明細項執行，做到專款專用，核算內容真實、完整。在財務檔案的管理上，我單位：（略）
五、總體評價結論
2025年，（略）辦事處對2024年度部門項目支出實施了績效評價，評價項目171個，涉及金額27323萬元。部門自評整體得分為95.4分，結果為“優”。其中，部門評價項目1個，涉及金額85.89萬元，評價得分在90（含）-100分的0個、評價得分在80（含）-90分的1個、評價得分在60（含）-80分的0個、評價得分在60分以下的0個。單位：（略）
六、措施建議
通過建章立制、宣傳動員、典型示范等加強街道預算績效管理意識，并側重于以下幾點：
落實主體責任，行程工作合力。按照“誰主管、誰使用、誰負責”的原則，強化預算部門績效管理的主體責任，將績效目標、績效監控、部門自評等績效工具，作為提高資金使用效益的重要抓手。
推動績效管理提質擴面，將財政重點延伸到事前，推進全過程績效管理。為了更緊密銜接預算，將財政績效工作重點從事后延伸至預算編制前端。通過審核績效目標來確定項目預算資金額度，并建立起不同年度的可量化績效目標數據對比，提高預算編審的科學性。
街道建立完整的組織架構，統籌績效管理，完善內控制度與績效管理制度相結合，加強與專業績效管理的社會機構合作，加強專業人員的培訓和培養。同時加強預算績效管理過程的監督和各職能科室的有機配合。
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二、項目支出績效評價報告
基本情況
項目概況
1、項目背景
違規電動三四輪回收（略）治理交通安全的的重要內容，（略）容環境建設考核的重要指標。按照（略）交通支隊的工作要求，南苑街道認真履行屬地管理職能，持續開展違規電動三四輪的回收工作，加強日常管理，努力實現違規電動三四輪動態清零。
2、項目主要內容
為做好違規電動三四輪車清理整治工作，深（略）開展入戶宣傳，仔細摸排底數，逐車、逐人登記聯系方式：（略）
項目資金情況
根據豐財街鎮內指批復【2024】3319號文，追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目財政預算資金為85.89萬元，截至2024年12月底已全部支付。
（三）績效目標
通過違規電動三四輪車綜合治理工作方案項目的實施，回收處置車輛1610輛（其中714輛已于2023年支出相關獎勵，896輛2024年支付相關獎勵），有效的提高（略）交通安全。
二、績效評價工作開展情況
（一）基本情況
1、績效評價目的
通過對該項目開展績效評價，促（略）辦事處追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目資金預算的嚴謹性、規范化，完善項目管理的各項規章制度，提高項目支出財政資金使用的經濟性、效率性和效益性。
評價的原則
科學規范、公正公開、分級分類和績效相關。
3、評價的方法
評價工作組采用資料核查及服務對象滿意度調查等方法；專家組通過（略）辦事處提交相關資料的閱讀、分析及召開評價會質詢，按照評價指標體系和評分標準，對“追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目”項目給予綜合分析、考量，并各自獨立出具專家評分、評價意見，最終由專家組組長匯總各個專家組成員的評價意見，填制專家意見匯總書。
4、評價指標體系
主要包括項目決策、項目過程、項目產出、項目績效4個方面，滿分100分。一是決策指標(10分)，主要評價項目績效目標和決策過程等內容；二是過程指標(20分)，主要評價項目資金和項目實施等內容；三是產出指標（40分），主要評價項目產出等內容，四是項目效益指標(30分)，主要評價項目效果等內容，評價指標體系如下：
一級指標
二級指標
三級指標
分值
決策（10分）
項目立項（3分）
立項依據充分性
1.5
立項程序規范性
1.5
績效目標（4分）
績效目標合理性
2
績效指標明確性
2
資金投入（3分）
預算編制科學性
1.5
資金分配合理性
1.5
過程（20分）
資金管理（12分）
資金到位率
5
預算執行率
3
資金使用合規性
4
組織實施（8分）
管理制度健全性
4
制度執行有效性
4
產出（40分）
產出數量（10分）
實際完成率
10
產出質量（10分）
質量達標率
10
產出時效（10分）
完成及時性
10
產出成本（10分）
成本節約率
10
效益(30分）
項目效益（30分）
社會效益
11
可持續影響效益
11
滿意度
8
?
100
（二）績效評價工作過程
2025年4月22（略）辦事處關于開展追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目進行事后績效評價（自評）工作會議，成立績效評價工作組，4月23日制定完成了追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目績效自評工作方案，組織績效評價工作組成員學習《（略）財政局績效評價工作手冊》及《（略）財政支出績效評價實施細則》等相關文件。
4月25日，組織針對性培訓：評價工作組結合所負責項目的具體情況和特點對項目單位：（略）
4月30日至5月10日，項目單位：（略）
5月15日至5月23日，評價工作組根據資料清單，結合部門或項目實際情況收集資料，對所收集的資料進行核實和全面分析，對重要的和存在疑問的基礎數據資料進行核實確認。
5月24日至5月25日，遴選專家，組成專家評價工作組，與專家和項目單位：（略）
5月26日至5月27日，確定評價指標最終稿
5月28日，組織實施開展線上評價會議。
5月29日，工作組匯總專家意見，形成評價報告初稿。與項目單位：（略）
三、綜合評價情況及評價結論
一級指標
二級指標
三級指標
分值
陳竹
劉文輝
楊松云
胡若癡
顧俊風
合計
平均分
決策（10分）
項目立項（3分）
立項依據充分性
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
1.5
7.5
1.5
立項程序規范性
1.5
1.5
1.5
1.5
1
1.5
7
1.4
績效目標（4分）
績效目標合理性
2
1.5
1
2
1.4
1
6.9
1.38
績效指標明確性
2
1.5
1
1
1.4
1
5.9
1.18
資金投入（3分）
預算編制科學性
1.5
1.5
1.5
1.5
1.3
1
6.8
1.36
資金分配合理性
1.5
1.5
1.5
1.5
1.4
1
6.9
1.38
過程（20分）
資金管理（12分）
資金到位率
5
5
4
5
5
5
24
4.8
預算執行率
3
3
3
3
3
3
15
3
資金使用合規性
4
4
3
4
4
4
19
3.8
組織實施（8分）
管理制度健全性
4
4
2
4
4
4
18
3.6
制度執行有效性
4
3
3
2
2.5
4
14.5
2.9
產出（40分）
產出數量（10分）
實際完成率
10
9
10
10
10
9.5
48.5
9.7
產出質量（10分）
質量達標率
10
9
9
9
8.5
9.5
45
9
產出時效（10分）
完成及時性
10
9
10
10
10
10
49
9.8
產出成本（10分）
成本節約率
10
9
9
8
9.5
10
45.5
9.1
效益(30分）
項目效益（30分）
社會效益
11
10
11
10
9
9
49
9.8
可持續影響效益
11
8
10
11
9
9
47
9.4
滿意度
8
5
4
2
5
2
18
3.6
合計
100
87
86
87
87.5
86
433.5
86.7
該項目立項程序較為規范，資金使用合規。需要改進的是：應根據績效評價的要求，進一步完善和規范相關材料，做到程序規范、管理留痕，提高績效管理水平，使績效考評依據充分。“追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目”項目績效評價綜合得分86.70分，項目綜合績效評定結論為“良”。
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況
1、項目立項分析：項目立項程序規范性需求論證不足。考評平均分為2.9分，失分率為3.33%。
2、績效目標分析：項目績效目標設置不夠明確，績效指標設置不夠細化、量化，缺乏可衡量性。考評平均分為2.56分，失分率為36.00%。
3、資金投入分析：項目預算申報資料不夠完善，資金分配與實際調查情況缺乏對應性。考評平均分為2.74分，失分率為8.67%。
項目決策指標分值滿分10分，綜合得分8.20分。
（二）項目過程情況
1、資金管理分析：資金到位不及時，財務管理制度不夠完善。考評平均分為11.60分，失分率為3.33%。
2、組織實施分析：監督管理制度不夠健全，實施方案完善不足，且過程管理支撐材料不夠充分。考評平均分為6.50分，失分率為18.75%。
項目過程指標分值滿分20分，綜合得分18.10分。
（三）項目產出情況
1、產出數量分析：產出數量指標不夠明確，并未體（略）、村和車主數量。考評平均分為9.70分，失分率為3.00%。
2、產出質量分析：產出質量指標不夠明確，缺少產生質量的具體評價依據，可考核性不足。考評平均分為9.00分，失分率為10.00%。
3、產出時效分析：產出時效的及時性可衡量性不足。考評平均分為9.80分，失分率為2.00%。
4、產出成本分析：項目成本控制措施不明確。考評平均分為9.10分，失分率為9.00%。
項目產出指標分值滿分40分，綜合得分37.60分。
（四）項目效益情況
1、社會效益分析：資料和相關數據支撐不夠充分，且指標設定不全面。考評平均分為9.80分，失分率為10.91%。
2、可持續影響效益分析：可持續影響效益資料反映不充分，未建立。有效的長效管理機制。考評平均分為9.40分，失分率為14.55%。
3、滿意度分析：滿意度調查缺乏必要的支撐材料，滿意度的調查缺乏客觀性、全面性和完整性。考評平均分為3.60分，失分率為55.00%。
項目效益指標分值滿分30分，綜合得分22.80分。
五、存在的問題
1.街道層面制定《南苑街道違規電動三四輪車綜合治理工作方案》比較原則，對于具體實施的措施不夠明確。如，該項工作涉及19（略），包括居民廣泛，在實施中要進行摸底、通告、勸導等工作，且可能出現反復等情況，街道層面針對違規電動三四輪綜合治理的具體措施，各部門的分工、協調，街道（略）的協同機制，對于三四輪車的處置機構的缺點等信息不夠充分，實施方案的可操作性需要加強。
2.項目名稱：（略）
3.提交的《南苑街道違規電動三四輪車綜合治理宣講團工作方案》具體年度不清晰。工作方案根據“2023（略）違規電動三四輪車綜合治理宣教行動工作方案”，具體實施年度為2023年還是2024年不夠明確，且工作方案主要為宣傳工作，與本項目內容不完全匹配。
4.過程管理的信息呈現的不夠充分。如：按照《違規電動三四輪車綜合治理工作方案》（豐交綜治字[2023]1號）：“各街鎮負責組織工作人員，（略）公安分（略）民警，深（略）開展入戶宣傳，仔細摸排底數，逐車、逐人登記聯系方式：（略）
5.2024年1月1日之后的具體的長效機制不夠充分。對于過渡期后的治理計劃為：“將聯合城管綜合執法隊對街道內所有違規車輛進行集中摸排和集中清托，看到一輛清托一輛，力爭最短時間內將南苑街道內所有違規電動三四輪車清零”，具體的措施、機制不夠明晰。
六、有關建議
1.建立長效機制。考慮到該項工作可能出現的反復情況，街道層面應建立綜合治理措施和計劃，避免治理工作出現反復。
2.做好各部門的協同工作機制，對（略）的電動三四輪車管理工作、銷售渠道等進行監督，保障所有違規電動三四輪車清零。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
（略）辦事處2024年部門決算公開報表
（略）辦事處2024年部門決算項目支出績效自評表
附件：
是
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