（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
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第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（略）辦事處（以下簡稱宛平街道辦事處）是區政府的派出機關，主要職責是：1、組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作；2、組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作；3、組織實（略）平安建設工作；4、組織動（略）單位：（略）
宛平街道辦事處下設綜合辦公室、黨群工作辦公室（人大工作委員會辦公室）、平安建設辦公室（司法所）、城鄉管理辦公室、社區建設辦公室（統計所）和民生保障辦公室等6個部室和1個綜合行政執法隊，紀工委（監察組）按照有關規定設置。此外，宛平街道辦事處設下屬3家公益一類事業單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23935.62萬元，比上年減少17946.76萬元，下降42.85%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計23368.91萬元，比上年減少1014.29萬元，下降4.16%。
1.財政撥款收入23344.08萬元，占收入合計的99.89%。其中：一般公共預算財政撥款收入22369.78萬元，占收入合計的95.72%；政府性基金預算財政撥款收入969.27萬元，占收入合計的4.15%；國有資本經營預算財政撥款收入5.03萬元，占收入合計的0.02%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入24.83萬元，占收入合計的0.11%。
圖1：收入決算
收入決算
0.11%
99.89%
■財政撥款收入
■上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計23449.58萬元，比上年減少18052.66萬元，下降43.50%，其中：基本支出7925.74萬元，占支出合計的33.8%；項目支出15523.83萬元，占支出合計的66.2%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
33.80%
66.20%
基本支出■項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23910.73萬元，比上年減少17970.61萬元，下降42.91%。主要原因：一般公共預算財政撥款收支較去年有大幅減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出22450.46萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出8381.66萬元，占本年財政撥款支出35.78%；社會保障和就業支出4225.71萬元，占本年財政撥款支出18.04%；一般公共服務支出4132.38萬元，占本年財政撥款支出17.64%；農林水支出3303.61萬元，占本年財政撥款支出14.10%；住房保障支出907.95萬元，占本年財政撥款支出3.88%；衛生健康支出890.43萬元，占本年財政撥款支出3.80%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算4447.17萬元，2024年度決算4132.38萬元，完成年初預算的92.92%。其中：
“人大事務”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0.82萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年區人大代表活動費支出。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2024年度年初預算4094.87萬元，2024年度決算3558.92萬元，完成年初預算的86.91%。主要原因：行政事業在職人員經費支出較年初預算有所減少。
“統計信息事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算9.54萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年人口抽樣調查和第五次全國經濟普查工作支出。
“商貿事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算15.07萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金。
“民族事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算0.08萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于向有清真飲食習慣的10個少數民族低保群眾發放一次性春節臨時生活補助。
“群眾團體事務”2024年度年初預算1.05萬元，2024年度決算1.05萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于婦女之家工作經費支出。
“組織事務”2024年度年初預算348.72萬元，2024年度決算495.91萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年城鄉基層黨組織服務群眾經費和基層黨組織黨建活動經費支出。
“其他共產黨事務支出”2024年度年初預算2.52萬元，2024年度決算2.48萬元，完成年初預算的98.41%。主要原因：2024年關工委活動經費支出較年初預算有所降低。
“社會工作事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算28.5萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：（略）項目、城（略）門院治理能力提升項目。
“信訪事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算20萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年信訪維穩資金支出。
2、“國防支出”(類)2024年度年初預算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“國防動員”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年人防公益化利用項目。
3、“科學技術支出”(類)2024年度年初預算9.88萬元，2024年度決算9.88萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“科學技術普及”（款）2024年度年初預算9.88萬元，2024年度決算9.88萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年科普益民惠農項目。
4、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算114.39萬元，2024年度決算375.00萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“文化和旅游”（款，下同）2024年度年初預算114.39萬元，2024年度決算353.11萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于宛平城歷史文（略）2024年（略）域綜合整治提升項目。
“文物”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算21.89萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于雕塑園前碉堡環境整治項目。
5、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算4398.19萬元，2024年度決算4225.71萬元，完成年初預算的96.08%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款，下同）2024年度年初預算224.44萬元，2024年度決算198.65萬元，完成年初預算的88.51%。主要原因：2024年高校畢業生支農工資及五險一金和2024（略）管理退休人員自采暖補貼實際支出較年初預算有所減少。
“民政管理事務”2024年度年初預算2979.38萬元，2024年度決算2934.77萬元，完成年初預算的98.50%。主要原因：社區工作者工資實際支出較年初預算有所減少。
“行政事業單位：（略）
“就業補助”2024年度年初預算213萬元，2024年度決算137.54萬元，完成年初預算的64.57%。主要原因：2024年靈活就業社會保險補貼實際支出較年初預算有所減少。
“撫恤”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算1.41萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年優撫對象采暖補助經費支出。
“退役安置”2024年度年初預算1.14萬元，2024年度決算1.14萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年退役安置補助經費支出。
“社會福利”2024年度年初預算15萬元，2024年度決算15萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2024年成年孤兒安置支出。
“殘疾人事業”2024年度年初預算34.97萬元，2024年度決算62.74萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年殘疾人溫馨家園建設補貼支出。
“最低生活保障”2024年度年初預算237萬元，2024年度決算156.62萬元，完成年初預算的66.08%。主要原因：2024（略）居民最低生活保障實際支出較年初預算有所減少。
“臨時救助”2024年度年初預算5萬元，2024年度決算1.24萬元，完成年初預算的24.8%。主要原因：2024年臨時救助資金實際支出較年初預算有所減少。
“特困人員救助供養”2024年度年初預算20萬元，2024年度決算12.41萬元，完成年初預算的62.05%。主要原因：2024（略）特困人員救助供養實際支出較年初預算有所減少。
“其他社會保障和就業支出”2024年度年初預算13.78萬元，2024年度決算24.82萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年國有企業退休人員社會化管理服務補助資金支出。
6、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算119.65萬元，2024年度決算890.43萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“公共衛生”（款，下同）2024年度年初預算64.49萬元，2024年度決算465.57萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于2020年至2022年核酸檢測經費支出。
“計劃生育事務”2024年度年初預算43.16萬元，2024年度決算38.43萬元，完成年初預算的89.04%。主要原因：2024年獨生子女父母年老時一次性獎勵實際支出較年初預算有所減少。
“行政事業單位：（略）
“醫療救助”2024年度年初預算5萬元，2024年度決算3.06萬元，完成年初預算的61.2%。主要原因：2024年退養人員醫療費實際支出較年初預算有所減少。
“醫療保障管理事務”2024年度年初預算7萬元，2024年度決算5.83萬元，完成年初預算的83.29%。主要原因：2024年退返知青幫困資金實際支出較年初預算有所減少。
7、“節能環保支出”（類）2024年度年初預算182.22萬元，2024年度決算204.63萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預算182.22萬元，2024年度決算204.63萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護資金支出。
8、“城（略）支出”（類）2024年度年初預算3078.56萬元，2024年度決算8381.66萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“城（略）管理事務”（款，下同）2024年度年初預算2835.69萬元，2024年度決算5761.11萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于2024年（略）控違拆違專項資金支出。
“城（略）公共設施”2024年度年初預算45萬元，2024年度決算2313.89萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于宛平城歷史文（略）2024年（略）域綜合整治提升項目支出。
“城（略）環境衛生”2024年度年初預算197.88萬元，2024年度決算306.66萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于2022年背街小巷環境精細化整治項目尾款支出和2022年-2023年生活垃圾分類示（略）（村）激勵資金等支出。
9、“農林水支出”（類）2024年度年初預算333.77萬元，2024年度決算3303.61萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“農業農村”（款，下同）2024年度年初預算272.69萬元，2024年度決算279.49萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加部分主要用于鄉村振興戰略獎勵支出。
“林業和草原”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算3001.95萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2023年（略）周邊綠化改造提升項目、2024年（略）生態補償政策調標補助和（略）平原造林養護項目等支出。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”2024年度年初預算61.07萬元，2024年度決算22.16萬元，完成年初預算的36.29%。主要原因：2024年美麗鄉村運維-生活垃圾運輸、2024年美麗鄉村運維-村莊其他綠化養護工程實際支出較年初預算有所減少。
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10、“住房保障支出”（類）2024年度年初預算780.41萬元，2024年度決算907.95萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“保障性安居工程支出”（款，下同）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算177.81萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于2021年度老（略）完善類改造項目支出。
“住房改革支出”2024年度年初預算780.41萬元，2024年度決算730.14萬元，完成年初預算的93.56%。主要原因：2024年住房補貼實際支出較年初預算有所減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出969.27萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出969.27萬元，占本年財政撥款支出4.14%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城（略）支出”（類）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算969.27萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算969.27萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于第三批剩余部分農村集體經濟組織創無獎勵資金（農村人居環境提升）、（略）郊野公園養護項目、2024年美麗鄉村運維-生活垃圾運輸和（略）義務植樹活動經費等項支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計5.03萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計5.03萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出出7925.74萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，其中：（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數0.83萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算2.34萬元減少1.51萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，年初無預算。2024年本部門未發生因公出國（境）事項和支出。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，年初無預算。2024年本部門未發生公務接待事項。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數0.83萬元，比2024年度年初預算數2.34萬元減少1.51萬元。
其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：2024年本部門未發生公務用車購置事項。公務用車運行維護費2024年度決算數0.83萬元，主要原因：按實際支出。2024年度公務用車保有量1輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計522.27萬元，比上年減少35.67萬元，減少原因：專用材料費、勞務費、水電費、郵電費、其他商品和服務支出較上年支出有所減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3652.5萬元，其中：政府采購貨物支出36.08萬元，政府采購工程支出2998.07萬元，政府采購服務支出618.35萬元。授予中小企業合同金額3565.07萬元，占政府采購支出總額的97.61%，其中：授予小微企業合同金額412.65萬元，占政府采購支出總額的11.3%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算2947.66萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位：（略）
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
11.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
12.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部分開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服務支出（類）商貿事務（款）其他商貿事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿事務方面的支出。
14.一般公共服務支出（類）民族事務（款）其他民族事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民族事務方面的支出。
15.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
16.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
17.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
18.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
19.一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）專項業務（項）：反映社會工作部門開展專項業務活動的支出。
20.一般公共服務支出（類）信訪事務（款）信訪業務（項）：反映各級政府用于接待群眾來信來訪方面的支出。
21.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
22.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。
26.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
27.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設（略）治理（項）：反映開展城（略）治理、城（略）服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設（略）治理工作的支出。
28.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務的支出。
29.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
31.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
32.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
33.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）社會保險補貼（項）：反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
34.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映除上述項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
35.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映除上述項目以外其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
36.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
37.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
38.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
39.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
40.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
41.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）農村最低生活保障金支出（項）：反映用于農村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
42.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
43.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）：反（略）特困人員救助供養支出。
44.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
45.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務項目支出。
46.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。
47.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。
48.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
49.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
50.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
51.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。
52.衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）：反映除上述項目以外的其他用于醫療救助方面的支出。
53.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。
54.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
55.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
56.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）城管執法（項）：反（略）管理綜合行政執法、加（略）市容和環境衛生管理等方面的支出。
57.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
58.城（略）支出（類）城（略）公共設施（款）其他城（略）公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城（略）公共設施方面的支出。
59.城（略）支出（類）城（略）環境衛生（款）城（略）環境衛生（項）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
60.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）：反映土地出讓收入用于高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合整治、耕地及永久基本農田保護支出、現代種業提升等方面的支出。
61.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）：反映土地出讓收入用于農村人居環境整治、與農業農村直接相關的山水林田湖草生態保護修復等方面的支出。
62.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
63.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于糧油生產保障、適度規模經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。
64.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）：反映用于農村社會事業發展的支出。
65.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
66.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源管理（項）：反映森林資源核查、監測、評估、經營利用、林地保護等方面的支出。
67.農林水支出（類）林業和草原（款）林業草原防災減災（項）：反映用于林業草原有害生物災害防治、森林草原防火等方面的支出。
68.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村欠發（略）、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
69.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老（略）改造（項）：反映用于老（略）改造方面的支出。
70.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
71.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
72.國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的支持國有企業退休人員移（略）實現社會化管理的支出。
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
（一）部門概況
1.機構設置及職責工作任務情況
宛平街道辦事（略）、紀工委（派出監察組）和綜合行政執法隊；下轄3家事業單位：（略）
宛平街道辦事處的主要職責包括：轄區（略）管理工作職責、轄區內社會管理工作職責、轄區（略）建設（略）服務工作職責、轄區內居民、村民工作職責、轄區內農村經濟建設工作職責、對區政府職能部門派出機構實施監督考核的職責。
2.部門整體績效目標設立情況（包括績效目標設立依據、目標與職責任務匹配情況、目標合理性等）。
2024年是全面貫徹落實黨的二十大精神的關鍵之年，是深入實施“十四五”規劃的攻堅之年。始終堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，深入學習貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，堅決執行黨中（略）區決策部署，扛起政治責任，樹牢為民宗旨，全力推動街道重點工作取得新成效。
堅持黨建引領，夯實基層組織建設。打造“盧溝先鋒紅色宛平”黨建工作品牌，創新開展“四級聯動”宣講模式，不斷推動重要會議精神深入基層。強化“兩項經費”使用管理，開展基層黨組織服務群眾項目122個、黨建活動57個。完成23（略）物管會組建，黨員占比達80%。加強“兩企三新”黨建工作，用好黨員“雙報到”機制開展志愿服務，“宛平街道重大活動保障志愿服務項目”獲評“首都最佳志愿服務項目”。
（略），謀（略）發展藍圖。動員青年干部組建7個“永定明珠?宛然以平”高質量發展課題組，描繪探（略）發展藍圖。聚焦“歷史文博、河園生態、農村集體、廠區煥新、街區消費”五類經濟場景，打造“一河一極兩帶動”街區發展格局，形成“愛國紅+生態綠+現代藍”文旅融合體系，建設“永定河畔幸福宛平”首（略）。與10所高校對接成立“學子回家?街院聯盟”，邀請北方工業大學師生繪制520余米“永定河流域”街區文化墻，推進京城重（略）煥新項目，（略）消費新場景。
強化履職盡責，（略）靶向發力。始終把服務保障重大活動作為首要政治任務，創新干部包片機制和志愿服務聯動互補，運用技防加強風險管控，高標準完成紀念全民族抗戰爆發87周年重大活動服務保障任務。嚴格落實“黨政同責、一崗雙責”，常態化開展安全檢查，整（略）109棟自建房實現雙通道標準。借助城中村項目改善宛平城內百余村居戶生活條件，推動環廊打通、亮出內側城墻。結合宛平“博物館之城”建設，（略），舉辦“東西雙子星?永定河中醫百草園”（略）演，成立“宛平中醫藥文化實踐交流基地”。
聚焦七有五性，提升基層治理效能。聚合多元力量，促進新（略）路，大力改善新（略）停車秩序。平穩有序做好曉月苑（略）105萬平米、1萬余戶居民物業煥新。拆除違建20余萬平米，建設西道口C（略）文化公園打造“金角銀邊”，織（略）空間。完成曉月六里607套房產證審核辦理，建成曉月苑一刻鐘生活圈，新建2家養老餐桌，完成（略）首個“老老人”居家適老化全周期服務專項行動。全年下沉接待群眾6次，矛盾化解率92.8%。
立足資源稟賦，推動河畔文旅發展。運用永定河沿岸公園林地、古跡景觀和民居房屋等資源發展林下經濟和河畔文化，促進文旅融合發展，打造經濟增長新引擎。依托13公里親水廊道開展騎行、健步走、義務植樹等活動豐富群眾生活，打響知名度。聯動河畔公園群，提升改造公園設施，策劃打造集公共服務、科技推介、研學體驗于一體的“永定河綠堤中醫百草園”，積極指導農村集體經濟謀劃成立河畔文旅企業，推動形成水岸特色文旅品牌。設立（略）級基層“衛生+文旅”（略），實（略）景區醫療全覆蓋。?
3.制度執行情況?
自覺履行黨工委書記牽頭抓總、統攬全局的主體責任，嚴格執行“三重一大”事項集體決策制度，2024年召開黨工委會29次，共研究重大事項、重要干部任免、重要項目安排、大額資金使用等議題472個。落實群眾身邊不正之風和腐敗問題集中整治工作要求，聚焦民生難點熱點、農村“三資”管理等問題，壓緊壓實責任，堵塞管理漏洞。加強干部隊伍建設，堅持程序嚴謹，選拔任用2名正科級領導干部，晉升2名四級調研員和11名事業單位：（略）
牢記全面從嚴治黨第一責任人職責。堅持“四個親自”，充分運用監督執紀的“四種形態”，堅持抓早抓小，主動謀劃、定期研究黨風廉政建設工作，組織開好警示教育大會，以案為鑒、以案促改。積極配合做好巡察和審計工作，做到邊巡邊改、邊審邊改、立行立改。結合宛平城城中村改造、拆違等重點工作主動談心談話50余人次，及時提醒和糾正苗頭性、傾向性問題。
牢固樹立正確的價值觀和權力觀，始終遵守廉潔從政有關規定，嚴格執行重大事項報告、個人有關事項申報等制度。日常工作中自覺按照黨章黨規約束自己，主動凈化社交圈、生活圈、工作圈，帶頭做到知敬畏、存戒懼、守底線，營造嚴肅而不失活力的工作氛圍，發揚求真務實、擔當作為的工作作風。
（二）當年預算執行情況
2024年全年預算數24049.28萬元，其中，基本支出預算數8152.57萬元，項目支出預算數15896.71萬元，其他支出預算數0.00萬元。資金總體支出24049.28萬元，其中，基本支出8152.57萬元，項目支出15896.71萬元，其他支出0.00萬元。預算執行率為100%。
（三）整體績效目標實現情況
1.產出指標完成情況分析
（1）產出數量
①立足崗位，擔當盡責，激發干部隊伍活力。聚焦凝心鑄魂賦能，打造“盧溝先鋒紅色宛平”黨建品牌，通過專家授課、實地參觀、公益觀影等形式開展干部教育培訓40余次。持續開展“選育管用”優化干部隊伍，2024年累計開展科級干部選拔任用2次，機關選拔領導干部2名，事業單位：（略）
②強化引領，聚勢賦能，夯實基層戰斗堡壘。持續增強基層黨組織政治功能和組織功能，全年召開黨建協調委員會會議3次，（略）作用，構建“共治、共建、共享、共贏”的區域化黨建新格局。完成機關各支部、機關黨總支委員會以及36（略）（村）、“兩新”黨組織換屆選舉工作，（略）黨支部、宛平沸城幼兒園黨支部及京城雅苑工作組臨時黨支部。累計發展黨員14名，儲備入黨積極分子26人，轉正預備黨員14名。完成2024年度黨費收繳工作，組織“共產黨員獻愛心”，累計捐獻（略）。全年開展“黨群陣地@你”活動21次，凝聚多元力量賦能基層治理嶄新格局。
③不懼挑戰，迎難而上，助力文（略）；盤活用好紅色陣地資源，搭建集居民會客、公共閱讀、文化交流、志愿服務等功能于一體的集成式文明會客廳，累計接（略）居民、快遞小哥、環衛工人等1500余人；堅持“資源共用、陣地共建、服務共享”，常態化開展“正義與和平”紅色公益電影放映38場次，持續推動街道精神文明建設提質增效。
④精準施策，守正創新，凝聚統戰群團力量。積極落實“鑄牢中華民族共同體意識和陣地建設”工作，組織統戰工作推進會4次，集中學習《中國共產黨統一戰線工作條例》3次；加強宗教活動場所安全管理，對大王廟進行安全檢查6次。推動人大工作穩步開展，組織開展代表回“家”座談活動3次，“代表在傾聽”活動3次，集體調研3次，順利完成代表屆中述職工作。帶領各級群團組織堅持一線建功，深挖自身優勢找準切入點，為青海玉樹州捐贈圖書279冊，延長工作“手臂”助力重點工作，不斷拓展服務面、提升服務力，共譜高質量發展新篇章。
⑤持續開展環境整治行動，鞏固文明創建成果。一是（略）容環境管理、工地管理、網格管理等環境工作，加強背街小巷、門前三包保潔清掃及農村人居環境整治，組織（略）村開展周末大掃除活動44次。二是（略）垃分辦要求，聚焦生活垃圾（略）級檢查、分類設施規范管理、分類效果、桶站值守情況等工作，持續推進垃圾分類示（略）創建，開展垃圾分類宣傳指導。
⑥強化安全檢查管理機制，筑（略）平安屏障。一是今年共增設電動車充電接口1805個，解（略）居民電動車充電難的問題，（略）充電接口、充電樁增設保險，保障因事故引發火災后責任難以認定問題，（略）安裝工作，轄區內共安裝智能阻車器120個；二是聯合相關部門定期（略）內施工工地、印刷企業、汽修企業、廠房大院等各類企業進行安全檢查，今年累計備案限額以下工程103件；三是積極配合燃氣企業結合宣傳活動開展燃氣入戶巡檢和安全型配件安裝工作，并消除燃氣占壓隱患1處，保（略）燃氣使用安全平穩運行。
（2）產出質量
項目完成率達到100%，項目達到驗收標準，達到預期標準。但存在部分項目未進行驗收，產出質量無法考核。
（3）產出進度
大部分項目按照預期進度完成。
2.效果實現情況分析
（1）經濟效益
“一河一極兩帶動”街區發展格局，擘畫發展新戰略藍圖。制定《宛平街道打造“一河一極兩帶動”街區發展格局工作方案》，成立南北兩個帶動工作專項小組，促進經濟高質量發展。走訪企業300余家次，詳細講解政策優勢，累計辦理環境治理、政策咨詢、停車難等各類企業訴求60件。扎實推進“1511”招商引資工作，完（略）稅收4690萬元，培育引進高新技術企業1家，引進重點納稅企業2家，完成9家異地企業遷入，擴大宛平稅源企業基數。提升園博園地鐵南北地塊、盧溝橋賓館等集體產業項目，打造消費打卡新地標。指導成立老莊子河畔文化傳播（北京）（略），集體經濟發力促進鄉村振興，發展文博經濟。
（2）社會效益
（略）委政法委工作安排（略）實際，充分發揮群防群治力量，聯動屬地派出所做好全年重大活動及敏感時（略）安保維穩工作。“七·七”重大活動期間，沿用干部包片機制，依托“學子回家”活動，在城內街各胡同口及周邊重點點位安排31名機關干部和48名回家學子進行值守，并組織值守干部、應急隊、保安等106名工作人員開展反恐處突、消防應急專項演練，提升應急處突能力；組織安全生產檢查隊、包片值守干部針對城內街（略）開展地毯式入戶摸排，對不合規氣瓶、氣管及燃氣閥全部進行更換。此外，在春節、兩會、“九·三”、中秋、園博園燈會等重點時期，提前會商調度，按要求啟動社會面防控，加強矛盾糾紛隱患摸排化解，嚴格落實重點人員管控，全（略）未發生重大敏感事件。
（3）環境效益
穩步推進污染防治工作，提（略）環保質量。一是持續開展各類裸地治理，利用苫蓋、硬化、綠化、噴灑抑塵劑等形式，累計治理裸地20余處，共3萬平方米；二是對環保APP推送問題及時整改治理，已累計處理推送線索244件；三是定期組織開展水污染工作吹哨檢查，完成橋西街污水管線破損修復工程。截止目前空氣質量情況PM2.5累計濃度為33.79微克/立方米，區排名倒數第17名，TSP濃度為91.26微克/立方米，區排名倒數第9名。
（4）可持續性影響
推進園林綠化養護建設，打造綠色生態宛平。一是舉辦義務植樹造林活動55場，參加人數4500次，配合盧良段護坡建設工程，（略），（略）、區級騎行活動8場，共1500人次；二是推進公園提升改造工程，加強綠堤、曉月、北天堂公園基礎設施建設，調整樹木林分結構，提升公園品質；三是持續推進“三道工程”、“十大場景”環境建設，完成C地塊、豐西站小涵洞等秀道建設，共80000余平米；四是推進宛平集體林場運行，推動林下經濟發展，（略）建設工作。
（5）服務對象滿意度
宛平街道辦事處在2024年滿意度得到提升。但滿意度調查開展重視程度不高，缺乏有效證明資料。
（四）預算管理情況分析
1.財務管理
①財務管理制度健全性
我街道依據《會計法》、《預算法》、《行政單位：（略）
②資金使用合規性和安全性
認真做好每年經費預算工作，（略），定期對所屬事業單位：（略）
對于單位：（略）
③會計基礎信息完善性
財政部門及必要的會計管理結構都已經建立的比較完善，會計工作中，嚴格按照各項規章制度規范操作，會計基礎資料的填制與編寫規范，會計核算程序嚴格執行我街道財務制度。會計基礎信息完善。
2.資產管理
資產管理主要包括貨幣資金管理、銀行賬戶管理、公務卡管理及實物資產管理。
我街道貨幣資金的支付、保管由出納負責；貨幣資金的清查由出納、會計負責；貨幣資金的會計記錄由會計負責；貨幣資金的審計監督由內審機構指定專人負責；貨幣資金支付的審批，由出納以外的人員按照“宛平城街道辦事處財政財務管理制度”資金審批程序及發票報銷的管理規定執行。
按照內部控制的要求，出納不得兼任稽核、會計檔案管理和收入、支出、費用、債權債務賬目的登記工作。本單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
按照街道資金支出審批程序的管理規定，公務卡主要用于公務支出的支付結算執行的財務管理制度、會計核算辦法與報銷基本流程。申請資金時在資金審批單右上方注明支付方式：（略）
本街道根據《（略）應當至少每年核對一次賬目，每年年底進行資產全面清查盤點，并按規定調整相關帳卡，做到賬實、帳卡、賬賬相符。對清查盤點中發現的問題，應當及時查明原因，說明情況，并在國有資產年度決算報告中如實反映，按照相關規定處理。加強了各類資產的管理與控制，保護資產安全、完整、提高資產使用效率，防范資產損失或舞弊行為。
3.績效管理
我街道成立了績效評價工作組，制定績效評價工作方案，組織績效評價工作組成員學習《（略），準備相關資料，根據指標體系內容和績效報告范本，撰寫績效報告并報送評價工作組。評價工作組根據資料清單，結合部門或項目實際情況收集資料，對所收集的資料進行核實和全面分析，對重要的和存在疑問的基礎數據資料進行核實確認。2023年度我街道對所有預算項目開展了績效自評工作，以及選取了一個重點項目進行普通程序績效評價，取得了“良好”評價。
4.結轉結余率
結轉結余率0%。
5.部門預決算差異率
部門預決算無差異。
（五）總體評價結論
1.評價得分情況
總體得分82.7分，績效級別評定為“良好”。
2.存在的問題及原因分析
①存在的問題
一是部分項目存在預算編制依據充分性不足,合理性不足，與績效目標缺乏一致性。
二是項目立項執行、監督和績效管理不夠規范，整體項目缺乏實施方案，加之產出績效指標和指標值設置不完整、不明確，項目計劃性不強，缺乏過程監督管理和績效考核。
三是對部門整體績效成果的呈現不夠充分，部分項目未能在年度內完成，相關績效成果信息分析和匯總的不夠到位。如延續項目與上年項目相比各項工作在哪些方面取得了長足的進步等。
四是滿意度測評不夠準確和完整，大部分項目未進行滿意度調查，不能體現項目滿意度水平。
②原因分析
業務科室對績效評價工作認識不到位，項目績效目標設定不夠規范，資料未及時歸檔整理。
（六）措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
1.整改措施
（1）重視績效管理工作。在部門績效目標設定時，結合部門發展目標和年度工作，突出重點，提高績效目標在績效管理中的引導作用。
（2）加強預算管理，做到項目預算編制依據充分，與績效目標保持一致性。
（3）加強對項目立項執行、監督和績效的管理。
（4）加強全員全面績效管理培訓，不能僅限于完成工作任務，還應注重項目實施后對部門經濟效益、社會效益、環境效益和可持續影響等效益體現的整體支撐資料。
（5）注重各項工作任務完成過程和項目結束后，做好各項重點工作效果滿意度調查。
2.下一步工作舉措
針對此次部門整體績效評價中顯現的問題，單位：（略）
我們將重點從以下幾方面開展工作：
（1）加強績效目標論證，增加績效目標的可量化性
加強項目執行過程的績效管理，加強績效目標量化程度。進一步提高項目績效科學化管理水平，強化績效目標論證，增強績效目標申報的科學性，進一步總結出具有可量化的績效目標和成果。
（2）加強過程管理
進一步加強項目實施的過程管理，結合項目實際情況，制定行之有效的管理措施和實施方案。并在項目實施過程及時、完整歸集項目資料，妥善留存。
（3）加強項目過程中績效管理
項目開展過程中，我們將逐步建立支撐財政支出績效評價的信息資源數據庫。逐步形成“預算編制有目標、預算執行有監控、預算完成有評價、評價結果有反饋、反饋結果有應用”的預算績效管理機制，實現全過程績效控制和管理。
（4）強化績效理念，深入推進評價工作
進一步強化部門績效管理理念，把財政績效評價作為轉變政府職能、促進科學理財的重要工作來抓，健全完善制度辦法，切實加強組織領導，深入推進評價工作，提升整體績效管理水平。
二、2024年宛平街道食堂改造裝修項目支出績效評價報告
（一）基本情況
1.項目概況
（1）項目背景
按照（略）進行新食堂改造裝修。
（2）項目主要內容及實施情況
項目主要內容是開展新食堂改造裝修工作，（略）遷移、食堂主體裝修改造工程、（略）安裝工程、燃氣切線工程、燃氣接入工程等。項目立項前廣泛征求各單位：（略）
2.項目資金情況
（1）項目資金預算情況
2024年宛平街道食堂改造裝修項目總預算金額86.77萬元。
（2）項目資金總投入情況
根據豐財街鎮內指[2024]5610號文，項目資金已落實。項目實施所需資金由財政全額撥付，工程預算、資金使用、撥付由財政全程監管。預算金額為86.77萬元，其中：施工款80.39萬元、監理費及預算評審費2.89萬元、（略）遷移費、原執法隊（略）搬運服務費3.49萬元。
（3）項目資金使用情況
目前項目已完成結算，資金均已撥付完畢。截止2024年12月底共支付金額為86.77萬元。
3.績效目標
在辦事處白菊（略）進行宛平街道食堂改造裝修，解決街道辦事處職工日常用餐問題，改善職工伙食和就餐環境，提升職工滿意度和幸福指數。
（二）績效評價工作開展情況
1.基本情況
（1）績效評價目的
通過對該項目開展績效評價，促（略）辦事處項目資金預算的嚴謹性、規范化，完善項目管理的各項規章制度，提高項目支出財政資金使用的經濟性、效率性和效益性。
（2）評價的原則
科學規范、公正公開、分級分類和績效相關。
（3）評價的方法
評價工作組采用資料核查及服務對象滿意度調查等方法；專家組通過（略）辦事處提交相關資料的閱讀、分析及召開評價會質詢，按照評價指標體系和評分標準，對“2024年宛平街道食堂改造裝修”項目給予綜合分析、考量，并各自獨立出具專家評分、評價意見，最終由專家組組長匯總各個專家組成員的評價意見，填制專家意見匯總書。
（4）評價指標體系
主要包括項目決策、項目過程、項目產出、項目效益4個方面，滿分100分。一是決策指標(10分)，主要評價項目績效目標和決策過程等內容；二是過程指標(20分)，主要評價項目資金和項目實施等內容；三是產出指標（40分），主要評價項目產出等內容，四是項目效益指標(30分)，主要評價項目效果等內容，評價指標體系如下：
一級指標
二級指標
三級指標
分值
決策（10分）
項目立項（3分）
立項依據充分性
1.5
立項程序規范性
1.5
績效目標（4分）
績效目標合理性
2
績效指標明確性
2
資金投入（3分）
預算編制科學性
1.5
資金分配合理性
1.5
過程（20分）
資金管理（12分）
資金到位率
5
預算執行率
3
資金使用合規性
4
組織實施（8分）
管理制度健全性
4
制度執行有效性
4
產出（40分）
產出數量（10分）
實際完成率
10
產出質量（10分）
質量達標率
10
產出時效（10分）
完成及時性
10
產出成本（10分）
成本節約率
10
效益(30分）
項目效益（30分）
社會效益
10
可持續影響
10
滿意度
10
總分
100
2.績效評價工作過程
2024年4月25（略）辦事處關于開展2024年宛平街道食堂改造裝修項目進行事后績效評價（自評）工作會議，成立績效評價工作組并制定完成了2024年宛平街道食堂改造裝修項目績效自評工作方案，組織績效評價工作組成員學習《（略）財政局績效評價工作手冊》及《（略）財政支出績效評價實施細則》等相關文件。
4月27日至4月30日，組織針對性培訓：評價工作組結合所負責項目的具體情況和特點對項目單位：（略）
5月06日至5月18日，項目科室，準備相關資料，根據指標體系內容和績效報告范本，撰寫績效報告并報送評價工作組。
5月19日至5月23日，評價工作組根據資料清單，結合部門或項目實際情況收集資料，對所收集的資料進行核實和全面分析，對重要的和存在疑問的基礎數據資料進行核實確認。
5月24日至5月25日，遴選專家，組成專家評價工作組，與專家和項目單位：（略）
5月26日，確定評價指標最終稿和專家評審會時間。
5月27日，開展線上專家評審會。
5月28日至5月30日，工作組匯總專家意見，形成評價報告初稿。與項目單位：（略）
（三）綜合評價情況及評價結論
指標
二級指標
三級指標
分值
陳竹
顧俊風
劉文輝
萬起潔
伏虎
合計
平均分
決策（10分）
項目立項（3分）
立項依據充分性
1.5
1.5
0.5
1.5
1.5
1.5
6.5
1.3
立項程序規范性
1.5
0.9
1
1
1.3
1.5
5.7
1.14
績效目標（4分）
績效目標合理性
2
1.5
2
1
1.5
1.5
7.5
1.5
績效指標明確性
2
1.5
1
1
1.5
1.5
6.5
1.3
資金投入（3分）
預算編制科學性
1.5
1
0.5
1
1.2
1
4.7
0.94
資金分配合理性
1.5
1
0.5
1
1.3
1.5
5.3
1.06
過程（20分）
資金管理（12分）
資金到位率
5
5
5
5
5
5
25
5
預算執行率
3
3
3
3
3
3
15
3
資金使用合規性
4
3
3
2
4
4
16
3.2
組織實施（8分）
管理制度健全性
4
4
3
2
3
2
14
2.8
制度執行有效性
4
3
2
3
2.4
2
12.4
2.48
產出（40分）
產出數量（10分）
實際完成率
10
9
8
8
7.5
10
42.5
8.5
產出質量（10分）
質量達標率
10
9
8
8
7.5
10
42.5
8.5
產出時效（10分）
完成及時性
10
9
10
10
7.5
5
41.5
8.3
產出成本（10分）
成本節約率
10
7
9.5
8
8
5
37.5
7.5
效益(30分）
項目效益（30分）
社會效益
10
7
8
9
8
8
40
8
可持續影響
10
8
7
8
8
10
41
8.2
滿意度
10
7
7
8
8
8
38
7.6
總分
100
81.4
79
80.5
80.2
80.5
401.6
80.32
該項目立項依據充分、資金分配較為合理，申報程序、決策程序規范，制度較為健全，資金使用較為合規。需要改進的是：應根據績效評價的要求，進一步完善和規范相關材料，做到程序規范、管理留痕，提高績效管理水平，使績效考評依據充分。“2024年宛平街道食堂改造裝修”項目績效評價綜合得分80.32分，項目綜合績效評定結論為“良好”。
（四）績效評價指標分析
1.項目決策情況
（1）項目立項分析：項目統籌規劃不夠，缺少項目立項需求和可行性分析，缺少設計，對擬改造的技術合理性不足。故考評平均分為2.44分，失分率為18.67%。
（2）績效目標分析：指標設定不夠明晰，不夠準確。故考評平均分為2.80分，失分率為30.00%。
（3）資金投入分析：預算編制的準確性不夠充分，將搬遷費納入本項目之中，合理性不足。考評平均分為2.00分，失分率為33.33%。
項目決策指標分值滿分10分，綜合得分7.24分。
2.項目過程情況
（1）資金管理分析：裝修工程未按合同約定結算方式：（略）
（2）組織實施分析：制度不夠健全，以及制度執行不到位。故考評平均分為5.28分，失分率為34.00%。
項目過程指標分值滿分20分，綜合得分16.48分。
3.項目產出情況
（1）產出數量分析：計劃產出數與實際產出數不匹配，無法衡量。故平均分為8.50分，失分率為15.00%。
（2）產出質量分析：設置與工程無直接關系，驗收手續未明確驗收標準。故考評平均分為8.50分，失分率為15.00%。
（3）產出時效分析：部分子項未提供合同，未知約定完成時間，食堂裝修工程合同未約定工期，是否按時完成未知。故考評平均分為8.30分，失分率為17.00%。
（4）產出成本分析：無節約資金，但成本控制措施不到位。故考評平均分為7.50分，失分率為25.00%。
項目產出指標分值滿分40分，綜合得分32.80分。
4.項目效益情況
（1）社會效益分析：設置無法衡量，且缺少有效依據支撐。考評平均分為8.00分，失分率為20.00%。
（2）可持續影響：通過項目開展，對機關各內設機構職工的就餐環境、就餐質量有效的帶來的影響是正面、長期、可持續。但項目持續性影響的證明性材料體現不夠充分。故考評平均分為8.20分，失分率為18.00%。
（3）滿意度分析：平均滿意度84%，與預期99%存在差距，且樣本量較少，調查問卷內容與裝修改造缺乏匹配度。故考評平均分為7.60分，失分率為24.00%。
項目效益指標分值滿分30分，綜合得分23.80分。
（五）存在的問題及原因分析
1.項目名稱：（略）
2.項目績效目標和指標設定的準確性和完整性不足，滿意度未達到指標設定額；未設定生態效益指標、可持續影響指標，指標設定的完整性不足。
3.預算編制的準確性不足。如，燃氣接入工程，送審額24.8萬元，審定額11.5萬元，審減率53.7%，預算編（略）場調研的充分性還需要提高。
4.《2024年宛平街道食堂改造裝修項目實施方案》的科學性、合理性存在一定不足。如，綜合辦公室2024年8月編制的實施方案，對于組織實施，計劃“2024年8月，根據前期摸底調查的設施使用情況，由綜合辦公室組織涉及項目的比價程序，確定各施工單位：（略）
5.施工方等比價的規范性、嚴謹性不足。如，食堂改造裝修工程施工方的比價中存在一定不足。一是，三方報價分別為54.87萬元、50.2萬元、52.3萬元，合同額為48.03萬元，與報價缺少直接相關性，缺少評選信息；二是，按照審定額48.03萬元，比價中報價均超過審定額，比價的規范性不足。
（六）有關建議
1.在立項申報時應保證項目名稱：（略）
2.提高項目績效目標和指標設定的準確性和完整性。深化食堂管理，不斷提高用餐者的滿意度，提高財政資金使用的效益性。
3.加強項目方案的制定的科學性和合理性，保證與項目實際執行情況相符。
4.加強比價管理，提高比價的規范性。如：做好比價過程留痕工作；保證三方報價的有效性等。
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件
附件1：2024（略）辦事處決算公開報表
附件2：宛平街道辦事處2024年項目支出績效自評表
附件：
是
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