（略）（略）職工大學
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
1．主要職責
（略）（略）職工大學為2級預算單位：（略）
2．機構設置
本單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計2715.42萬元，比上年減少69.95元，下降2.5%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計2715.42萬元，比上年減少69.95元，下降2.5%。
1.財政撥款收入2418.23萬元，占收入合計的89.06%。其中：一般公共預算財政撥款收入2418.23萬元，占收入合計的89.06%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入214.47萬元，占收入合計的7.9%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入82.72萬元，占收入合計的3.05%。
圖1：收入決算
7.90%00%
0.00%
收入決算
89.05%
■財政撥款收入上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計2612.97萬元，比上年減少172.1萬元，下降6.59%，其中：基本支出2415.61萬元，占支出合計的92.45%；項目支出197.36萬元，占支出合計的7.55%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
（略）.45%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計2418.23萬元，比上年減少86.84萬元，下降3.59%。主要原因：財政撥款支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出2315.79萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1702.77萬元，占本年財政撥款支出73.54%；社會保障和就業支出345.22萬元，占本年財政撥款支出14.9%；住房保障支出267.80萬元，占本年財政撥款支出11.56%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算1790.90萬元，2024年度決算1702.77萬元，完成年初預算的95.08%。其中：
“教育支出”（類）2024年度年初預算1790.90萬元，2024年度決算1702.77萬元，完成年初預算的95.08%。其中：“普通教育”（款，下同）2024年度年初預算65.81萬元，2024年度決算64.74萬元，完成年初預算的98.33%。主要原因：基本崗位編外人員補貼資金支出減少，財政收回資金?！俺扇私逃保睿峦?024年度年初預算1722.83萬元，2024年度決算1635.76萬元，完成年初預算的94.95%。主要原因：公務用車運行維護費減少?！斑M修及培訓”（款，下同）2024年度年初預算2.26萬元，2024年度決算2.26萬元，完成年初預算的100%。2、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算399.29萬元，2024年度決算345.22萬元，完成年初預算的86.46%。其中：“行政事業單位：（略）
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本年度無此項支出
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本年度無此項支出
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出2118.42萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數1.56萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算5.4萬元減少-3.84萬元。其中：
1.無因公出國（境）費用。
2.無公務接待費。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數1.56萬元，比2024年度年初預算數5.4萬元減少3.84萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元,2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數1.56萬元，主要原因：公車使用頻率降低。2024年度公務用車運行維護費中，公務用車加油0.3萬元，公務用車維修0.8萬元，公務用車保險0.12萬元，公務用車其他支出0.34萬元。2024年度公務用車保有量3輛，車均運行維護費0.52萬元。2024年度公務用車保有量3輛。
二、機關運行經費支出情況
本單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額93.35萬元，其中：政府采購貨物支出92.18萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務支出1.18萬元。授予中小企業合同金額92.97萬元，占政府采購支出總額的99.59%，其中：授予小微企業合同金額92.97萬元，占政府采購支出總額的99.59%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）（略）職工大學共有車輛3臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
第四部分?2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告
二、項目支出績效評價報告
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件1：（略）（略）職工大學2024年部門決算表
附件2：北京（略）職工大學2024年部門項目支出績效自評表
附件：
是
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