（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分?2024年度部門決算報(bào)表
報(bào)表詳見附件1。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
（略）辦事（略）政府的派出機(jī)關(guān)。職能定位是：強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)（略）工作，促進(jìn)社會(huì)共治、維護(hù)安全穩(wěn)定，協(xié)（略）管理、營造良好環(huán)境，組織公共服務(wù)、指（略）建設(shè)。
其主要職責(zé)是：1、貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)（略）、區(qū)政府的決定、命令，依法管理基層公共事務(wù)；2、承（略）市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作，推進(jìn)街巷長(zhǎng)、河長(zhǎng)制工作，組織、協(xié)（略）管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，推（略）精細(xì)化管理；3、協(xié)助依法履行安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承（略）應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)工作；4、參與制定并組織實(shí)（略）建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組（略）單位：（略）
共包含行政單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計(jì)25050.77萬元，比上年減少4902.45萬元，下降16.37%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計(jì)24336.02萬元，比上年減少1607.94萬元，下降6.20%。
1.財(cái)政撥款收入24301.07萬元，占收入合計(jì)的99.86%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入23404.7萬元，占收入合計(jì)的96.17%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入840.02萬元，占收入合計(jì)的3.45%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入56.34萬元，占收入合計(jì)的0.23%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入34.95萬元，占收入合計(jì)的0.14%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
99.86%
■財(cái)政撥款收入
■上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計(jì)24651.23萬元，比上年減少4939.64萬元，下降16.69%，其中：基本支出10038.97萬元，占支出合計(jì)的40.72%；項(xiàng)目支出14612.26萬元，占支出合計(jì)的59.28%;上繳上級(jí)支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
0.00o0%
0.00%
40.72%
59.28%
基本支出■項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營支出對(duì)附屬單位：（略）
三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)25015.82萬元，比上年減少4929.40萬元，下降16.49%。主要原因：按照黨中央、國務(wù)院關(guān)于過緊日子的有關(guān)要求，厲行勤儉節(jié)約，大力壓減非剛性和非急需的支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出23719.92萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4934.64萬元，占本年財(cái)政撥款支出20.80%；國防支出27.30萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.12%；科學(xué)技術(shù)支出19.22萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.08%；文化旅游體育和傳媒支出169.35萬元，占本年財(cái)政撥款支出0.71%；社會(huì)保障和就業(yè)支出9577.34萬元，占本年財(cái)政撥款支出40.38%；衛(wèi)生健康支出1716.11萬元，占本年財(cái)政撥款支出7.23%；節(jié)能環(huán)保支出371.85萬元，占本年財(cái)政撥款支出1.57%；城（略）支出4893.29萬元，占本年財(cái)政撥款支出20.63%；農(nóng)林水支出1215.08萬元，占本年財(cái)政撥款支出5.12%；住房保障支出795.75萬元，占本年財(cái)政撥款支出3.35%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算5085.82萬元，2024年度決算4934.64萬元，完成年初預(yù)算的97.03%。其中：
“人大事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算21.29萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于2024年區(qū)人大代表活動(dòng)費(fèi)、2024年區(qū)人大代表補(bǔ)選經(jīng)費(fèi)支出。
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算4519.06萬元，2024年度決算3973.99萬元，完成年初預(yù)算的87.94%。主要原因：按實(shí)際支出列支。
“統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算11.85萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于2024人口抽樣調(diào)查、2024第五次全國經(jīng)濟(jì)普查支出。
“商貿(mào)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算54.68萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：追加撥付電動(dòng)三四輪車回收處置獎(jiǎng)勵(lì)資金項(xiàng)目。
“民族事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算0.55萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于民宗有清真飲食習(xí)慣的10個(gè)少數(shù)民族低保群眾一次性春節(jié)臨時(shí)生活補(bǔ)助。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1.79萬元，2024年度決算1.79萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因：完全落實(shí)2024年度年初預(yù)算。
“組織事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算561.93萬元，2024年度決算839.59萬元，完成年初預(yù)算的149.41%。主要原因：用于2024年離退休義務(wù)書記、委員補(bǔ)貼；2024年城鄉(xiāng)基層黨組織服務(wù)群眾經(jīng)費(fèi)；2024年基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)；（略）（站）運(yùn)行費(fèi)；2024年新建“兩新”黨組織連續(xù)兩年啟動(dòng)經(jīng)費(fèi)；2024年選調(diào)生到村（社區(qū)）任職工作補(bǔ)助資金支出。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算3.04萬元，2024年度決算2.96萬元，完成年初預(yù)算的97.37%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
“社會(huì)工作事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算27.94萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：2024（略）門院治理能力提升項(xiàng)目（24年社會(huì)（略）級(jí)經(jīng)費(fèi)）、城（略）協(xié)商議事提質(zhì)增效項(xiàng)目（24年社會(huì)（略）級(jí)經(jīng)費(fèi)）支出。
2、“國防支出”（類）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算27.30萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。其中：
“國防動(dòng)員”2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算27.30萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于街鎮(zhèn)指揮所升級(jí)改造、2024年人防公益化利用項(xiàng)目支出。
3、“科學(xué)技術(shù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算19.22萬元，2024年度決算19.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。其中：
“科學(xué)技術(shù)普及”2024年度年初預(yù)算19.22萬元，2024年度決算19.22萬元，完成年初預(yù)算的100.00%。主要原因：完全落實(shí)2024年度年初預(yù)算。
4、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預(yù)算120.32萬元，2024年度決算169.35萬元，完成年初預(yù)算的140.75%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算100.04萬元，2024年度決算104.85萬元，完成年初預(yù)算的104.81%。主要原因：用于講師辦宣講活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、紅色教育基地運(yùn)維經(jīng)費(fèi)、公共文明引導(dǎo)經(jīng)費(fèi)、2024年基層文化建設(shè)“六個(gè)十”示范項(xiàng)目、中央三館免費(fèi)開放補(bǔ)助、基層公共文化設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目、百姓周末大舞臺(tái)場(chǎng)地補(bǔ)貼、長(zhǎng)辛店紅色舞臺(tái)劇深化創(chuàng)排經(jīng)費(fèi)、電影公益放映補(bǔ)貼支出。
“文物”（款）2024年度年初預(yù)算20.28萬元，2024年度決算64.50萬元，完成年初預(yù)算的318.05%。主要原因：用于長(zhǎng)辛店老爺廟保護(hù)工程、趙辛店村公主墳搶險(xiǎn)修繕工程支出。
5、“社會(huì)保障和就業(yè)支出”（類）2024年度年初預(yù)算9575.11萬元，2024年度決算9577.34萬元，完成年初預(yù)算的100.02%。其中：
“人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算192.59萬元，2024年度決算160.49萬元，完成年初預(yù)算的83.33%。主要原因：按實(shí)際支出列支。
“民政管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算6677.96萬元，2024年度決算7003.21萬元，完成年初預(yù)算的104.87%。主要原因：2024年社會(huì)化管理退休人員服務(wù)經(jīng)費(fèi)、2024（略）管理退休人員自采暖補(bǔ)貼、2024年城鎮(zhèn)登記困難失業(yè)人員送溫暖補(bǔ)貼、2024年城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員自采暖補(bǔ)貼、2024年高校畢業(yè)生支農(nóng)工資及五險(xiǎn)一金支出。
“行政事業(yè)單位：（略）
“就業(yè)補(bǔ)助”（款）2024年度年初預(yù)算448.00萬元，2024年度決算304.09萬元，完成年初預(yù)算的67.88%。主要原因：按實(shí)際支出列支。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算1.36萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于2024年優(yōu)撫對(duì)象采暖補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
“退役安置”（款）2024年度年初預(yù)算27.05萬元，2024年度決算34.59萬元，完成年初預(yù)算的127.87%。主要原因：2024年軍離人員退休經(jīng)費(fèi)、2024退役安置補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)支出。
“殘疾人事業(yè)”（款）2024年度年初預(yù)算38.80萬元，2024年度決算103.41萬元，完成年初預(yù)算的266.52%。主要原因：用于2024年職業(yè)康復(fù)勞動(dòng)項(xiàng)目/殘疾人幫扶性就業(yè)基地項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2024年殘疾兒童康復(fù)補(bǔ)助、2024年街、鎮(zhèn)殘疾人工作經(jīng)費(fèi)、2024年溫馨家園運(yùn)行經(jīng)費(fèi)、2024年殘疾人事業(yè)發(fā)展補(bǔ)助（殘疾人機(jī)動(dòng)輪椅車燃油補(bǔ)貼）、一刻鐘無障礙便民服務(wù)圈、2024年殘疾人溫馨家園建設(shè)補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)支出。
“最低生活保障”（款）2024年度年初預(yù)算1342.00萬元，2024年度決算1090.61萬元，完成年初預(yù)算的81.27%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
“臨時(shí)救助”（款）2024年度年初預(yù)算30.00萬元，2024年度決算131.89萬元，完成年初預(yù)算的439.63%。主要原因：用于2024年臨時(shí)救助資金、社會(huì)孤老臨時(shí)困難補(bǔ)助（中秋國慶慰問及換季服裝費(fèi)）、2024年社會(huì)孤老臨時(shí)困難補(bǔ)助、2024年中央財(cái)政困難群眾救助補(bǔ)助資金支出。
“特困人員救助供養(yǎng)”（款）2024年度年初預(yù)算72.00萬元，2024年度決算62.80萬元，完成年初預(yù)算的87.22%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
“其他社會(huì)保障和就業(yè)支出”（款）2024年度年初預(yù)算52.80萬元，2024年度決算43.10萬元，完成年初預(yù)算的81.63%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
6、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算647.12萬元，2024年度決算1716.11萬元，完成年初預(yù)算的265.19%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算432.52萬元，2024年度決算1199.21萬元，完成年初預(yù)算的277.26%。主要原因：用于嚴(yán)重精神障礙患者監(jiān)護(hù)人看護(hù)管理補(bǔ)貼（直撥經(jīng)費(fèi)）、鄉(xiāng)村醫(yī)生基本待遇經(jīng)費(fèi)（直撥街鎮(zhèn)）、老年鄉(xiāng)村醫(yī)生養(yǎng)老生活補(bǔ)助（直撥街鎮(zhèn)）、2024年民生實(shí)事及基層建設(shè)-疫情防控經(jīng)費(fèi)、2024年民生實(shí)事及基層建設(shè)-疫苗接種經(jīng)費(fèi)、2020年9月至2022年12月核酸檢測(cè)經(jīng)費(fèi)和審計(jì)經(jīng)費(fèi)支出。
“計(jì)劃生育事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算97.6萬元，2024年度決算90.03萬元，完成年初預(yù)算的92.24%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
“行政事業(yè)單位：（略）
“醫(yī)療救助”（款）2024年度年初預(yù)算26.00萬元，2024年度決算24.87萬元，完成年初預(yù)算的95.65%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
“醫(yī)療保障政策管理”（款）2024年度年初預(yù)算19.00萬元，2024年度決算18.80萬元，完成年初預(yù)算的98.95%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
7、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預(yù)算236.18萬元，2024年度決算371.85萬元，完成年初預(yù)算的157.44%。其中：
“污染防治”（款）2024年度決算371.85萬元，比2024年度年初預(yù)算增加135.67萬元，增長(zhǎng)57.44%主要原因：用于（略）年供暖季期間清潔取暖設(shè)備維保資金、2024年背街小巷清掃保潔（城市）、（略）年采暖季“無煤化”補(bǔ)貼、（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長(zhǎng)效管護(hù)資金支出。
8、“城（略）支出”(類)2024年度年初預(yù)算604.16萬元，2024年度決算4893.29萬元，完成年初預(yù)算的809.93%。其中：
“城（略）管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算1951.64萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于（略）2024年第一批控違拆違專項(xiàng)資金、（略）2024年第二批控違拆違專項(xiàng)資金、（略）2024年第三批控違拆違專項(xiàng)資金、（略）2024年第四批控違拆違專項(xiàng)資金、（略）2024年第六批控違拆違專項(xiàng)資金、2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)、街道創(chuàng)建無違法群租（略）工作經(jīng)費(fèi)、2024年度上半年滿（略）、無（略）獎(jiǎng)勵(lì)資金、小清河（略）拆違專項(xiàng)資金剩余資金支出。
“城（略）規(guī)劃與管理”（款）2024年度年初預(yù)算50.00萬元，2024年度決算49.98萬元，完成年初預(yù)算的99.96%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
“城（略）公共設(shè)施”（款）2024年度年初預(yù)算54.46萬元，2024年度決算186.96萬元，完成年初預(yù)算的343.30%。主要原因：用于建設(shè)里公園公共空間改造提升（略）級(jí)資金、2024年政策資金-交通秩序綜合整治支出。
“城（略）環(huán)境衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算499.70萬元，2024年度決算2704.71萬元，完成年初預(yù)算的541.27%。
主要原因：用于2024年生活垃圾分類項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、2024年民生實(shí)事及基層建設(shè)-城鄉(xiāng)管理經(jīng)費(fèi)、2024年民生實(shí)事及基層建設(shè)-杜家坎環(huán)（略）外立面環(huán)境整治項(xiàng)目、2024年民生實(shí)事及基層建設(shè)-鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略經(jīng)費(fèi)、2024年生活垃圾（略）級(jí)專項(xiàng)資金、2023年創(chuàng)建靚麗街巷暨背街小巷整治提升（項(xiàng)目資金）、2022年背街小巷環(huán)境精細(xì)化整治項(xiàng)目尾款、2022年度生活垃圾分類示（略）（村）激勵(lì)資金、2023年度生活垃圾分類示（略）（村）激勵(lì)資金、（略）長(zhǎng)辛店段環(huán)境綜合整治提升項(xiàng)目支出。
9、“農(nóng)林水支出”(類)2024年度年初預(yù)算799.79萬元，2024年度決算1215.08萬元，完成年初預(yù)算的151.92%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2024年度年初預(yù)算106.84萬元，2024年度決算164.28萬元，完成年初預(yù)算的153.76%。主要原因：用于村級(jí)防疫員工作經(jīng)費(fèi)、村級(jí)公益事業(yè)補(bǔ)助、2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常離任村主要干部生活補(bǔ)貼、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)（2024年撥付2022年資金）、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略獎(jiǎng)勵(lì)（2023年度）、2024年蔬菜生產(chǎn)補(bǔ)貼、2024年“疏解整治促提升”留白增綠農(nóng)業(yè)種植引導(dǎo)工作支出。
“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算707.30萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于（略）園林綠化局2024年留白增綠土地流轉(zhuǎn)項(xiàng)目、（略）平原造林養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、2024年（略）山區(qū)生態(tài)林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制資金項(xiàng)目、（略）園林綠化局2024（略）周邊綠化養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、（略）山區(qū)生態(tài)林管護(hù)員崗位補(bǔ)貼及人員保險(xiǎn)項(xiàng)目、百萬畝造林土地流轉(zhuǎn)、2024年（略）鐵路沿線綠化提升項(xiàng)目支出。
“鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興”（款）2024年度年初預(yù)算692.95萬元，2024年度決算343.50萬元，完成年初預(yù)算的49.57%。主要原因：按照實(shí)際支出列支。
10、“住房保障支出”（類）2024年度年初預(yù)算765.10萬元，2024年度決算795.75萬元，完成年初預(yù)算的104.01%。其中：
“保障性安居工程支出”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算40.00萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用（略）既有多層住宅加裝電梯協(xié)調(diào)獎(jiǎng)勵(lì)資金支出。
“住房改革支出”（款）2024年度年初預(yù)算765.10萬元，2024年度決算755.75萬元，完成年初預(yù)算的98.78%。主要原因：按實(shí)際支出列支。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出840.02萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出840.02萬元，占本年財(cái)政撥款支出100.00%；…….。
（二）政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算0.00萬元，2024年度決算840.02萬元，完成預(yù)算安排資金的100.00%。主要原因：用于2023年（略）山區(qū)生態(tài)林生態(tài)效益促進(jìn)發(fā)展機(jī)制資金項(xiàng)目、2023年（略）平原造林養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、（略）耕地保護(hù)補(bǔ)償資金發(fā)放（第二批）、（略）平原造林養(yǎng)護(hù)項(xiàng)目、（略）年采暖季“無煤化”補(bǔ)貼、（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長(zhǎng)效管護(hù)資金、2024年美麗鄉(xiāng)村運(yùn)維-屬地自管公廁管護(hù)費(fèi)、2024年美麗鄉(xiāng)村運(yùn)維-村莊其他綠化養(yǎng)護(hù)工程、2024年美麗鄉(xiāng)村運(yùn)維-山區(qū)生態(tài)林養(yǎng)護(hù)工程、2024年美麗鄉(xiāng)村運(yùn)維-生活垃圾運(yùn)輸、2024年美麗鄉(xiāng)村運(yùn)維-路燈運(yùn)維管護(hù)、2024年美麗鄉(xiāng)村運(yùn)維-戶廁清掏管護(hù)費(fèi)、2024年生態(tài)林養(yǎng)護(hù)資金項(xiàng)目、2022年度（略）基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼、2023年度（略）基本農(nóng)田保護(hù)補(bǔ)貼支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)56.34萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)56.34萬元。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出10038.97萬元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)2.34萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算2.34萬元增加（減少）0萬元。其中：
1.因公出國（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本單位：（略）
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：本單位：（略）
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)2.34萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)2.34萬元增加（減少）0萬元。其中，公務(wù)用車購置費(fèi)2024年度決算數(shù)0萬元，主要原因：本單位：（略）
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)550.37萬元，比上年增加10.69萬元，增加原因：取暖費(fèi)、郵電費(fèi)、社區(qū)工作者工會(huì)經(jīng)費(fèi)等較2023年度有所增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額4533.95萬元，其中：政府采購貨物支出57.31萬元，政府采購工程支出3222.25萬元，政府采購服務(wù)支出1254.39萬元。授予中小企業(yè)合同金額4533.87萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額3304.93萬元，占政府采購支出總額的72.89%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛9臺(tái)；單位：（略）
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算4097.53萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務(wù)：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項(xiàng)）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）其他人大事務(wù)支出：反映除上述項(xiàng)目以外的其他人大事務(wù)支出。
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）：反映事業(yè)單位：（略）
12.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映各級(jí)統(tǒng)計(jì)機(jī)關(guān)在日常業(yè)務(wù)之外開展專項(xiàng)統(tǒng)計(jì)工作的支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)（款）專項(xiàng)普查活動(dòng)（項(xiàng)）：反映統(tǒng)計(jì)部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、民族工作專項(xiàng)、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、工會(huì)事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
17.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、公務(wù)員事務(wù)、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
18.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）社會(huì)工作事務(wù)（款）專項(xiàng)業(yè)務(wù)（項(xiàng)）：反映社會(huì)工作部門開展專項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的支出。
20.國防支出（類）國防動(dòng)員（款）人民防空（項(xiàng)）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
21.科學(xué)技術(shù)支出（類）科學(xué)技術(shù)普及（款）科普活動(dòng)（項(xiàng)）：反映用于開展科普活動(dòng)的支出。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術(shù)館支出等。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、圖書館、文化展示及紀(jì)念機(jī)構(gòu)、藝術(shù)表演場(chǎng)所、藝術(shù)表演團(tuán)體、文化活動(dòng)、群眾文化、文化和旅游交流與合作、文化創(chuàng)作與保護(hù)、文化和（略）場(chǎng)管理項(xiàng)目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項(xiàng)）：反映歷史名城、世界遺產(chǎn)規(guī)劃與古跡保護(hù)等方面的支出。
25.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、綜合業(yè)務(wù)管理、勞動(dòng)保障監(jiān)察、就業(yè)管理事務(wù)、社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)、信息化建設(shè)、社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)關(guān)系和維權(quán)、公共就業(yè)服務(wù)和職業(yè)技能鑒定機(jī)構(gòu)、勞動(dòng)人事爭(zhēng)議調(diào)解仲裁、政府特殊津貼、資助留學(xué)回國人員、博士后日常經(jīng)費(fèi)、引進(jìn)人才費(fèi)用、事業(yè)運(yùn)行項(xiàng)目以外其他用于人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)方面的支出。
26.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)（略）治理（項(xiàng)）：反映開展城（略）治理、城（略）服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)建設(shè)（略）治理工作的支出。
27.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、社會(huì)組織管理、（略）劃和地名管理、基層政權(quán)建設(shè)（略）治理項(xiàng)目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
28.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
29.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
30.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
31.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
32.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映財(cái)政對(duì)符合條件人員就業(yè)后繳納的社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)給予的補(bǔ)貼支出。
33.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映除就業(yè)創(chuàng)業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、職業(yè)培訓(xùn)補(bǔ)貼、社會(huì)保險(xiǎn)補(bǔ)貼、公益性崗位補(bǔ)貼、職業(yè)技能鑒定補(bǔ)貼、就業(yè)見習(xí)補(bǔ)貼、高技能人才培養(yǎng)補(bǔ)助、促進(jìn)創(chuàng)業(yè)補(bǔ)貼項(xiàng)目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補(bǔ)助支出。
34.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）：反映除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助、義務(wù)兵優(yōu)待、農(nóng)村籍退役士兵老年生活補(bǔ)助、光榮院、烈士紀(jì)念設(shè)施管理維護(hù)項(xiàng)目以外其他用于優(yōu)撫方面的支出，包括向優(yōu)撫對(duì)象發(fā)放的價(jià)格臨時(shí)補(bǔ)貼等支出。
35.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）：反映移交政府的軍隊(duì)離退休人員安置支出。
36.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）：反映殘疾人聯(lián)合會(huì)用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
37.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除行政運(yùn)行、一般行政管理事務(wù)、機(jī)關(guān)服務(wù)、殘疾人康復(fù)、殘疾人就業(yè)、殘疾人體育、殘疾人生活和護(hù)理補(bǔ)貼項(xiàng)目以外其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
38.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用（略）最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
39.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對(duì)象的最低生活保障金支出。
40.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）臨時(shí)救助（款）臨時(shí)救助支出（項(xiàng)）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時(shí)救助支出。
41.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）：反（略）特困人員救助供養(yǎng)支出。
42.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、補(bǔ)充全國社會(huì)保障基金、行政事業(yè)單位：（略）
43.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
44.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項(xiàng)）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
45.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映計(jì)劃生育服務(wù)支出。
46.衛(wèi)生健康支出（類）計(jì)劃生育事務(wù)（款）其他計(jì)劃生育服務(wù)（項(xiàng)）：反映除計(jì)劃生育機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育服務(wù)項(xiàng)目以外其他用于計(jì)劃生育管理事務(wù)方面的支出。
47.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
48.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
49.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)）：反映財(cái)政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
50.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)）：反映除城鄉(xiāng)醫(yī)療救助、疾病應(yīng)急救助項(xiàng)目以外的其他用于醫(yī)療救助方面的支出。
51.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項(xiàng)）：反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價(jià)格和招標(biāo)采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
52.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項(xiàng)）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
53.城（略）支出（類）城（略）管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
54.城（略）支出（類）城（略）管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項(xiàng)）：反（略）管理綜合行政執(zhí)法、加（略）市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
55.城（略）支出（類）城（略）規(guī)劃與管理（款）城（略）規(guī)劃與管理（項(xiàng)）：反映城（略）、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
56.城（略）支出（類）城（略）公共設(shè)施（款）其他城（略）公共設(shè)施支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于城（略）公共設(shè)施方面的支出。
57.城（略）支出（類）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（款）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）；反映城（略）道路清掃、垃圾清運(yùn)與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
58.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合整治、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升的方面的支出。
59.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項(xiàng)）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
60.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
61.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）病蟲害防治（項(xiàng)）：反映用于病蟲鼠害及疫情監(jiān)測(cè)、預(yù)報(bào)、預(yù)防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設(shè)施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補(bǔ)償及勞務(wù)補(bǔ)助、菌（毒）種保藏及動(dòng)植物及其產(chǎn)品檢疫、檢測(cè)等方面的支出。
62.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展（項(xiàng)）：反映用于糧油生產(chǎn)保障、適度規(guī)模經(jīng)營、農(nóng)機(jī)購置與應(yīng)用補(bǔ)貼、優(yōu)勢(shì)特色主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展、畜牧水產(chǎn)發(fā)展、農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合等方面支出。
63.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）農(nóng)業(yè)社會(huì)事業(yè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村社會(huì)事業(yè)發(fā)展的支出。
64.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出。
65.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項(xiàng)）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物能源建設(shè)等方面的支出。
66.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補(bǔ)償（項(xiàng)）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
67.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅(jiān)成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項(xiàng)）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)（略）、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
68.住房保障支出（類）保障性安居工程支出（款）老（略）改造（項(xiàng)）：反映用于老（略）改造方面的支出。
69.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
70.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
71.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助支出（項(xiàng)）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移（略）實(shí)現(xiàn)社會(huì)化管理的支出。
第四部分?2024年度部門績(jī)效評(píng)價(jià)情況
?
一、部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?
（一）部門概況
1.機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
（1）部門職責(zé)、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員情況
（略）辦事（略）政府的派出機(jī)關(guān)。職能定位是：強(qiáng)化黨的領(lǐng)導(dǎo)、統(tǒng)（略）工作，促進(jìn)社會(huì)共治、維護(hù)安全穩(wěn)定，協(xié)（略）管理、營造良好環(huán)境，組織公共服務(wù)、指（略）建設(shè)。
其主要職責(zé)是：
①貫徹執(zhí)行法律、法規(guī)、規(guī)（略）、區(qū)政府的決定、命令，依法管理基層公共事務(wù)；
②承（略）市容環(huán)境衛(wèi)生、綠化美化的管理工作，推進(jìn)街巷長(zhǎng)、河長(zhǎng)制工作，組織、協(xié)（略）管理綜合執(zhí)法和環(huán)境秩序綜合治理工作，推（略）精細(xì)化管理；
③協(xié)助依法履行安全生產(chǎn)、消防安全、食品安全、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保障、流動(dòng)人口及出租房屋監(jiān)督管理工作，承（略）應(yīng)急、防汛和防災(zāi)減災(zāi)工作；
④參與制定并組織實(shí)（略）建設(shè)規(guī)劃和公共服務(wù)設(shè)施規(guī)劃，組（略）單位：（略）
⑤負(fù)（略）居民委員會(huì)建設(shè)，指（略）居民委員會(huì)工作，培育、發(fā)（略）社會(huì)組織，指導(dǎo)、監(jiān)（略）業(yè)主委員會(huì)；
⑥推進(jìn)居民自治，及時(shí)處理并向上級(jí)政府反映居民的意見和要求。動(dòng)員社會(huì)力量參（略）治理，推動(dòng)形（略）共治合力；
⑦組織開展群眾性文化、體育、科普活動(dòng)，開展法治宣傳和社會(huì)公德教育，推（略）公益事業(yè)發(fā)展；
⑧組織開展公共服務(wù)，落實(shí)人力社保、民政、衛(wèi)生健康、教育、住房保障、便民服務(wù)等政策，維護(hù)老年人、婦女、未成年人、殘疾人等合法權(quán)益；
⑨（略）政府交辦的其他事項(xiàng)。
共包含行政單位：（略）
2024年（略）辦事處部門行政編制100人，實(shí)際91人；事業(yè)編制58人，實(shí)際52人；退休人員87人。社區(qū)編制280人，社區(qū)工作者實(shí)有263人；社區(qū)老積極分子13人。
（2）工作目標(biāo)及任務(wù)
2024年是中華人民共和國成立75周年，是落實(shí)“十四五”規(guī)劃的攻堅(jiān)之年，做好今年工作至關(guān)重要，長(zhǎng)辛店街道將堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，認(rèn)真（略）委十三屆七次全（略）人大十七屆四次會(huì)議精神，堅(jiān)決（略）區(qū)決策部署要求，（略）工作，錨定目標(biāo)，主動(dòng)作為，統(tǒng)籌經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和安全穩(wěn)定，著力改善民生，以“安（略）、品質(zhì)生活”為目標(biāo)，打造服務(wù)保障首都功能新的前沿陣地。
為了不斷增（略）發(fā)展活力；持續(xù)抓（略）精細(xì)化管理，著力改善環(huán)境面貌和品質(zhì)；持續(xù)完（略）治理，不斷提升治理效能和水平；持續(xù)保障改善民生，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉；持續(xù)抓好安全生產(chǎn)，穩(wěn)固筑牢社會(huì)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)防線；持續(xù)提升經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平，穩(wěn)步增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力和活力；持續(xù)增加接訴即辦的效率，多措并舉提升接訴即辦質(zhì)效，持續(xù)加強(qiáng)自身建設(shè)，推動(dòng)政府建設(shè)和治理效能邁向更高水平；街道制定2024年工作要點(diǎn)，具體工作要點(diǎn)如下表：
（略）
工作任務(wù)
具體內(nèi)容
1
在重點(diǎn)項(xiàng)目上持續(xù)發(fā)力，不斷增（略）發(fā)展活力
一是加快長(zhǎng)辛店老鎮(zhèn)有機(jī)更新項(xiàng)目建設(shè)。
二是推動(dòng)中車二七智能制造園項(xiàng)目建設(shè)。
三是推（略）控規(guī)成果落地。
四是啟動(dòng)大寧水庫泄洪閘至小清河連通工程和趙辛店村污水支戶管線建設(shè)項(xiàng)目。
2
（略）精細(xì)化管理上持續(xù)發(fā)力，著力改善環(huán)境面貌和品質(zhì)
一是持續(xù)優(yōu)（略）功能品質(zhì)。
二是全面提高城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)水平。
3
（略）基層治理上持續(xù)發(fā)力，不斷提升治理效能和水平
一是加（略）治理和服務(wù)創(chuàng)新.
二是推動(dòng)文體事業(yè)繁榮發(fā)展。
三是持續(xù)強(qiáng)化教育保障服務(wù)。
4
在改善和保障民生上持續(xù)發(fā)力，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉
一是持續(xù)深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
二是切實(shí)兜牢兜實(shí)民生底線。
三是持續(xù)做好養(yǎng)老服務(wù)工作。
四是強(qiáng)化便民服務(wù)舉措。
5
在抓好維穩(wěn)和安全生產(chǎn)上持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)固筑牢社會(huì)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)防線
一是保持社會(huì)面平穩(wěn)有序。
二是抓實(shí)抓細(xì)安全生產(chǎn)工作。
6
在經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展上持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力和活力
一是繼續(xù)做實(shí)企業(yè)服務(wù)工作。
二是加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理工作。
三是扎實(shí)推進(jìn)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作。
7
在接訴即辦上持續(xù)發(fā)力，多措并舉提升接訴即辦質(zhì)效
推動(dòng)接訴即辦“1357”工作法制度化、規(guī)范化，明確案件10天內(nèi)的接收、辦理、回復(fù)工作流程，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)每日調(diào)度、研判、督辦案件。
8
在自身建設(shè)上持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)政府建設(shè)和治理效能邁向更高水平
一是強(qiáng)化依法行政工作。
二是不斷提升政府服務(wù)效能。
2.部門整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
長(zhǎng)辛店街道辦事處依據(jù)部門職能和上年度工作任務(wù)情況設(shè)定2024年度部門整體績(jī)效目標(biāo)，并根據(jù)《長(zhǎng)辛店街道辦事處2024年工作要點(diǎn)》對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整和細(xì)化。績(jī)效目標(biāo)與部門職責(zé)及年度重點(diǎn)工作內(nèi)容較為相符，具體匹配情況如下：
2024年度部門整體績(jī)效目標(biāo)與職責(zé)及年度工作計(jì)劃匹配情況
（略）
部門職責(zé)
年度工作計(jì)劃
績(jī)效目標(biāo)
1
在重點(diǎn)項(xiàng)目上持續(xù)發(fā)力，不斷增（略）發(fā)展活力
一是加快長(zhǎng)辛店老鎮(zhèn)有機(jī)更新項(xiàng)目建設(shè)。
二是推動(dòng)中車二七智能制造園項(xiàng)目建設(shè)。
三是推（略）控規(guī)成果落地。
四是啟動(dòng)大寧水庫泄洪閘至小清河連通工程和趙辛店村污水支戶管線建設(shè)項(xiàng)目。
一保障長(zhǎng)辛店老鎮(zhèn)有機(jī)更新項(xiàng)目取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展，推動(dòng)剩余滯留戶搬遷騰退，完成（略）一期1萬平方米簡(jiǎn)易低（略）域建設(shè)，實(shí)現(xiàn)（略）開街亮相，全面展示長(zhǎng)辛店老鎮(zhèn)歷史風(fēng)貌。實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)辛店老鎮(zhèn)4萬平方米配套住宅掛（略）。保障2024北京國際設(shè)計(jì)周分會(huì)場(chǎng)系列活動(dòng)，鞏固長(zhǎng)辛店大街整治效果，保持干凈、整（略）形象。（略）雨污水管線工程，加快紅線內(nèi)滯留戶簽約搬遷，同時(shí)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)做好工程備案工作，確保管線工程順利完工。
二全力推動(dòng)中車集團(tuán)立項(xiàng)批復(fù)及首期建設(shè)資金3.2億元落實(shí)到位。（略），（略），確定符合中車二七園的“2+3+N”產(chǎn)業(yè)定位發(fā)展方向，圍繞軌道交通、航天航空、智能制造三個(gè)核心產(chǎn)業(yè)塑造多元集群產(chǎn)業(yè)組團(tuán)，打造有朝氣、有活力的現(xiàn)代化科（略），成為河（略）首個(gè)高精尖智能制造特（略）。年底舉辦中車二七智能制造園企業(yè)入駐儀式，完成中科睿信、華電、中鐵物總等企業(yè)簽約，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)首批企業(yè)入駐，（略）、（略）等重點(diǎn)項(xiàng)目落地。
三積極與規(guī)自分局和控規(guī)編制團(tuán)隊(duì)對(duì)接，明確階段性工作目標(biāo)，同時(shí)將趙辛店村城中村改造納（略）控規(guī)中。（略）、（略）、張家墳村棚改實(shí)施主體對(duì)接，溝通用地、交通、市政等需求。梳（略）內(nèi)資源，完成規(guī)劃用地、交通專項(xiàng)和公共服務(wù)設(shè)施等規(guī)劃內(nèi)容，開展現(xiàn)狀林地和規(guī)劃林草（略）調(diào)研工作，制定耕地、林地占補(bǔ)平衡方案。做好控規(guī)審查工作，完（略）設(shè)計(jì)及實(shí)施等專項(xiàng)規(guī)劃研究和成果轉(zhuǎn)化工作，確保完（略）控規(guī)并（略）級(jí)部門。
四建設(shè)行洪通道圍堤，在確保超標(biāo)準(zhǔn)洪水能安全下泄的基礎(chǔ)上，以行洪生態(tài)廊道的形式實(shí)現(xiàn)對(duì)小清河1.3公里分洪通道的高質(zhì)量管控，打造林地（略），消除農(nóng)（略）污水散排漫排現(xiàn)象。
2
（略）精細(xì)化管理上持續(xù)發(fā)力，著力改善環(huán)境面貌和品質(zhì)
一是持續(xù)優(yōu)（略）功能品質(zhì)。
二是全面提高城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)水平。
一圍繞“綠城九法”，持續(xù)推進(jìn)“三道”工程建設(shè)，完成億旺家居廣場(chǎng)西側(cè)、九天六合汽修廠、趙辛店村500號(hào)和趙辛店村1190（略）沿線綠化提升項(xiàng)目，呈現(xiàn)“車在林中行、人在畫中游”的美麗景觀，為生態(tài)帶的建設(shè)增添生態(tài)圖景。（略），改善居民出行條件。加強(qiáng)電動(dòng)自行車全鏈條管控，上半年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)自行車充電口全覆蓋，下半年實(shí)現(xiàn)電動(dòng)汽車充電樁全覆蓋，進(jìn)一步滿足群眾安全充電需求，有效解決電動(dòng)自行車“上樓入戶”問題。建設(shè)中奧嘉園停車場(chǎng)，改善周邊停車環(huán)境。完成玉皇莊1-7號(hào)樓紅線外污水管線改造工作，解決管線老化坍塌問題。全力保（略）運(yùn)行，持續(xù)開展液化石油氣治理工作，完（略）全部居民用戶安全巡檢工作；加（略）內(nèi)13家供暖單位：（略）
二繼續(xù)做好垃圾分類工作，穩(wěn)固廚余垃圾分出率，標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)維垃圾分類驛站等硬件設(shè)施，合理安排桶站值守人員，加大檢查頻次，垃圾分類考核排名不低（略）第15名，創(chuàng)建垃圾分類示（略）4個(gè)、達(dá)（略）4個(gè)。不斷改善生態(tài)環(huán)境治理，重點(diǎn)關(guān)注揚(yáng)塵污染指標(biāo)，（略）和環(huán)衛(wèi)部門，共同做好空氣質(zhì)量保障，深入開展揚(yáng)塵污染治理，重點(diǎn)關(guān)注工地、道路揚(yáng)塵，開展裸地治理工程及污染源巡查項(xiàng)目，PM2.5排名不低（略）第6名，TSP排名脫離（略）后30名，塵負(fù)荷排名脫離（略）后30名。指導(dǎo)長(zhǎng)辛店村、趙辛店村通過2024（略）、區(qū)兩級(jí)人居環(huán)境考核達(dá)標(biāo)驗(yàn)收。持續(xù)提（略）治理水平，城鄉(xiāng)環(huán)境建設(shè)考核排名不低（略）第15名。加強(qiáng)環(huán)境建設(shè)與管理等領(lǐng)域綜合執(zhí)法，（略）千分制考核不低（略）第18名。做好河長(zhǎng)制、林長(zhǎng)制、田長(zhǎng)制、街巷長(zhǎng)制巡查工作，有效發(fā)揮“一長(zhǎng)四巡”作用，實(shí)現(xiàn)發(fā)現(xiàn)問題、上報(bào)問題、處置問題閉環(huán)管理。
3
（略）基層治理上持續(xù)發(fā)力，不斷提升治理效能和水平
一是加（略）治理和服務(wù)創(chuàng)新.
二是推動(dòng)文體事業(yè)繁榮發(fā)展。
三是持續(xù)強(qiáng)化教育保障服務(wù)。
一加強(qiáng)社工隊(duì)伍建設(shè)，做好社工招錄提拔等工作，組織開展社工培訓(xùn)，不斷提升社工綜合素質(zhì)。提（略）辦公環(huán)境，每月（略）辦公環(huán)境和秩序、減負(fù)情況進(jìn)行檢查并通報(bào)；保（略）設(shè)備正常運(yùn)轉(zhuǎn)，及時(shí)修繕房屋。推（略）品牌建設(shè)，持續(xù)深化“值班站長(zhǎng)”工作機(jī)制，通過專題培訓(xùn)、外出研學(xué)、內(nèi)部交流等方式：（略）
二保護(hù)傳承“四個(gè)文化”，圍繞西山永定河文化（略）建設(shè)，為長(zhǎng)馨（略）安裝棋苑1套，加快推進(jìn)中奧嘉（略）文體活動(dòng)場(chǎng)所落地，舉辦長(zhǎng)辛店街道2024年第六屆全民運(yùn)動(dòng)會(huì)和全民健身月系列活動(dòng)，打（略）傳統(tǒng)健身項(xiàng)目，開展第八屆毽球邀請(qǐng)賽，指（略）（村）開展群眾性體育活動(dòng)50次，完成東山（略）和中體奧（略）科普益民惠農(nóng)項(xiàng)目。制定志愿反哺分級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)方案，加大反哺力度，深層次激發(fā)志愿服務(wù)內(nèi)生動(dòng)力，壯大志愿服務(wù)隊(duì)伍。
三堅(jiān)持校地共建，與學(xué)校建立聯(lián)席會(huì)議機(jī)制，組建中小學(xué)生宣講團(tuán)，探索形成一套“行走的思政課”。開展非京籍入學(xué)審核工作，嚴(yán)格按照招生政策要求，依規(guī)辦事，平穩(wěn)有序辦好非京籍兒童入學(xué)審核工作。保持“雙減”工作力度不減、韌勁不松，組織職能科室（略）3（略）辦園點(diǎn)、16家校外培訓(xùn)機(jī)構(gòu)定期檢查，加強(qiáng)各類學(xué)科類隱形變異培訓(xùn)巡查治理工作，鞏固學(xué)科類校外培訓(xùn)治理成果。推動(dòng)3（略）辦園點(diǎn)順利轉(zhuǎn)型，穩(wěn)妥做好在園幼童分流工作。開展校園周邊綜合整治行動(dòng)，做好中高考服務(wù)保障工作。
4
在改善和保障民生上持續(xù)發(fā)力，切實(shí)增強(qiáng)民生福祉
一是持續(xù)深入開展愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)。
二是切實(shí)兜牢兜實(shí)民生底線。
三是持續(xù)做好養(yǎng)老服務(wù)工作。
四是強(qiáng)化便民服務(wù)舉措。
一堅(jiān)持遵循新時(shí)期愛國衛(wèi)生工作方針，持續(xù)開展周末衛(wèi)生大掃除活動(dòng)，打造衛(wèi)生、潔凈、健康、宜居的生產(chǎn)生活環(huán)境，做好創(chuàng)衛(wèi)問題三級(jí)臺(tái)賬整改工作，全面保障成功創(chuàng)建國家（略），實(shí)現(xiàn)公示掛牌。
二建設(shè)長(zhǎng)辛店街道溫馨家園、朱（略）溫馨家園、趙辛店村溫馨家園、長(zhǎng)辛店村溫馨家園，不斷滿足殘疾人康復(fù)培訓(xùn)需求。推動(dòng)?xùn)|山（略）（略）點(diǎn)開業(yè)運(yùn)營，建成長(zhǎng)辛店大街生活圈、玉皇莊生活圈并（略）級(jí)驗(yàn)收。建設(shè)托育托位162個(gè)，其中普惠托位49個(gè)，滿（略）居民需求。幫助困難群體完成低保家庭申請(qǐng)、社會(huì)救助補(bǔ)貼、殘疾人就業(yè)、殘疾人補(bǔ)貼等工作，切實(shí)讓惠民政策落實(shí)落細(xì)。做好公租房申請(qǐng)和復(fù)核工作，做到應(yīng)保盡保。落實(shí)生育關(guān)懷行動(dòng)，走訪慰問特扶家庭。充分發(fā)揮公共衛(wèi)生委員會(huì)作用，開展80場(chǎng)“健康直通車”系列活動(dòng)，引導(dǎo)公眾主動(dòng)學(xué)習(xí)健康知識(shí)，樹立文明健康生活方式：（略）
三做好基本養(yǎng)老服務(wù)對(duì)象簽約工作，力爭(zhēng)動(dòng)態(tài)簽約率達(dá)到100%。開展第15屆敬老月活動(dòng)，繼續(xù)發(fā)揮街道文化和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，掀（略）助老、愛老、敬老的為老服務(wù)熱潮。每月檢查一次養(yǎng)老驛站服務(wù)情況、養(yǎng)老助餐服務(wù)水平和“三個(gè)清單”公示情況等，及時(shí)進(jìn)行通報(bào)。不斷推進(jìn)街道養(yǎng)老聯(lián)合體建設(shè)，通過聯(lián)合體建立與運(yùn)行、老年服務(wù)設(shè)施配置、養(yǎng)老服務(wù)資源統(tǒng)籌整合、養(yǎng)老服務(wù)需求未訴先辦、老年友好宜居環(huán)境建設(shè)五方面，不斷提升老年人獲得感、幸福感、安全感。完善60歲以上重點(diǎn)人群探訪關(guān)愛機(jī)制，對(duì)獨(dú)居老人等重點(diǎn)人群建立臺(tái)賬，定期開展巡視探訪，根據(jù)老人實(shí)際需求，做好適老化改造工作。新增養(yǎng)老助餐點(diǎn)4處，建設(shè)養(yǎng)老家庭照護(hù)床位6張，建設(shè)合成（略）養(yǎng)老驛站。
四扎實(shí)開展就業(yè)工作，加大就業(yè)政策宣傳力度，開展就業(yè)創(chuàng)業(yè)、職業(yè)指導(dǎo)、技能培訓(xùn)等活動(dòng)5場(chǎng)，組織2場(chǎng)招聘會(huì)，幫扶700名失業(yè)人員就業(yè)，讓企業(yè)和百姓盡可能多的享受國家各項(xiàng)就業(yè)優(yōu)惠政策。不斷豐富社會(huì)化退休人員精神文化生活。加大社會(huì)保險(xiǎn)宣傳力度，實(shí)現(xiàn)全覆蓋。繼續(xù)完（略）村服務(wù)站標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)工作，完成20（略）（村）（略）建設(shè)，最大限度方便群眾辦事。充分發(fā)（略）雙擁共建優(yōu)勢(shì)，開展形式多樣，時(shí)代特色鮮明的雙擁共建活動(dòng)，做好“八一”期間慰（略）部隊(duì)等擁軍優(yōu)屬擁政愛民工作。
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在抓好維穩(wěn)和安全生產(chǎn)上持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)固筑牢社會(huì)穩(wěn)定和安全生產(chǎn)防線
一是保持社會(huì)面平穩(wěn)有序。
二是抓實(shí)抓細(xì)安全生產(chǎn)工作。
一扎實(shí)開展平安建設(shè)工作，圍繞居民安全感滿意度的提升繼續(xù)抓（略）治安綜合防控體系建設(shè)，確保群眾安全感滿意度保持（略）前10名。加強(qiáng)重點(diǎn)時(shí)期社會(huì)面防控，堅(jiān)持以最高標(biāo)準(zhǔn)、最嚴(yán)要求、最實(shí)舉措，做好全國“兩會(huì)”和慶祝新中國成立75周年等重點(diǎn)時(shí)期服務(wù)保障工作。積極推進(jìn)反恐、禁毒實(shí)體化規(guī)范化辦公，不斷提升掃黑除惡工作力度。全力做（略）鐵路周邊安全隱患整治，完成31（略）（略）段驗(yàn)收工作。做好反電信詐騙工作宣傳，提升居民反詐意識(shí)。加（略）矯正對(duì)象和刑滿釋放人員管理，確保不發(fā)生影響惡劣的事件。做好信訪矛盾排查、化解工作，健全信訪聯(lián)席會(huì)議制度，完善社會(huì)矛盾糾紛多元預(yù)防調(diào)處化解機(jī)制，推進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部接訪制度，初信初訪按期辦結(jié)率達(dá)到100%。按時(shí)限要求完成征兵任務(wù)。扎實(shí)開展防汛應(yīng)急工作，制定工作方案和應(yīng)急預(yù)案，入汛前全面開展清管行動(dòng)和房屋修繕工作，重（略）和積水點(diǎn)明確專人值守，確保汛期安全。
二建立安全生產(chǎn)工作體系，每半年召（略）安全生產(chǎn)委員會(huì)全體會(huì)議，提（略）單位：（略）
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在經(jīng)濟(jì)健康發(fā)展上持續(xù)發(fā)力，穩(wěn)步增強(qiáng)發(fā)展動(dòng)力和活力
一是繼續(xù)做實(shí)企業(yè)服務(wù)工作。
二是加強(qiáng)農(nóng)村“三資”管理工作。
三是扎實(shí)推進(jìn)第五次經(jīng)濟(jì)普查工作。
一依托“伙伴計(jì)劃聯(lián)盟”，（略），組織開展宣傳媒體進(jìn)企業(yè)、老鎮(zhèn)有機(jī)更新共謀發(fā)展企業(yè)業(yè)務(wù)洽談會(huì)、實(shí)地參觀優(yōu)質(zhì)企業(yè)、送政策進(jìn)企業(yè)等活動(dòng)，助（略）企業(yè)發(fā)展壯大。加強(qiáng)日常聯(lián)系走訪機(jī)制，每季度與企業(yè)對(duì)接一次，及時(shí)協(xié)調(diào)解決企業(yè)訴求。引入優(yōu)質(zhì)企業(yè)3家，地方性財(cái)政收入0.82億元，服務(wù)包企業(yè)解決率、滿意率均達(dá)100%。做好空間資源利用工作，協(xié)助推進(jìn)醬油廠等項(xiàng)目落地。
二嚴(yán)格按照農(nóng)村“四議一審兩公開”議事程序做好重大事項(xiàng)審議和“三資”監(jiān)管工作，加強(qiáng)農(nóng)村土地和房屋出租管理，落實(shí)好街道部門預(yù)審聯(lián)辦機(jī)制，做到業(yè)態(tài)不斷優(yōu)化、租金不斷提升、環(huán)境不斷改善、規(guī)模不斷擴(kuò)大。落實(shí)好“村賬街管”制度，加強(qiáng)對(duì)兩個(gè)村預(yù)算執(zhí)行情況的指導(dǎo)與督導(dǎo)，督促兩村按照年初既定預(yù)算執(zhí)行支出，每月匯報(bào)資金使用審核情況，逐步規(guī)范兩村日常資產(chǎn)管理，半年通報(bào)預(yù)算執(zhí)行情況，實(shí)現(xiàn)村委會(huì)賬目電算一體化。
三緊盯2598家任務(wù)指標(biāo)不放松，細(xì)致普查企業(yè)單位：（略）
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在接訴即辦上持續(xù)發(fā)力，多措并舉提升接訴即辦質(zhì)效
推動(dòng)接訴即辦“1357”工作法制度化、規(guī)范化，明確案件10天內(nèi)的接收、辦理、回復(fù)工作流程，堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)每日調(diào)度、研判、督辦案件。
緊盯重點(diǎn)人、重點(diǎn)事、（略）、社區(qū)村和物業(yè)，有效發(fā)揮示范引領(lǐng)作用，激勵(lì)為民服務(wù)的積極性和主動(dòng)性。年度接訴即辦成績(jī)不低（略）第10名。
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在自身建設(shè)上持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)政府建設(shè)和治理效能邁向更高水平
一是強(qiáng)化依法行政工作。
二是不斷提升政府服務(wù)效能。
一是強(qiáng)化依法行政工作。深入貫徹***法治思想，牢固樹立法治觀念和法治思維，堅(jiān)持依法行政，對(duì)重大行政執(zhí)法案件的法治審核達(dá)到百分之百；組織街道行政執(zhí)法人員參加各種培訓(xùn)，培訓(xùn)率達(dá)到百分之百；全力保障街道合法權(quán)益，嚴(yán)格審核街道涉法事務(wù)。深入開展“八五”普法工作，開展“法律管家、到家服務(wù)”和普法村居行主題活動(dòng)20場(chǎng)。加強(qiáng)對(duì)執(zhí)法人員培訓(xùn)力度，促進(jìn)嚴(yán)格規(guī)范公正文明執(zhí)法；落實(shí)鄉(xiāng)村“法律明白人”培訓(xùn)、使用、管理等工作，做好村（居）法律顧問配備工作。
二是不斷提升政府服務(wù)效能。堅(jiān)持以構(gòu)建服務(wù)型政府為目標(biāo)，切實(shí)提高行政效能。依規(guī)做好主動(dòng)公開，及時(shí)（略）（略）站信息、政務(wù)信息和政務(wù)新媒體信息，確保各項(xiàng)排名不低（略）第6名，暢通依申請(qǐng)公開受理渠道，按程序處理依申請(qǐng)公開案件；及時(shí)調(diào)整信息公開指南及政務(wù)公開全清單。完成人大建議和政協(xié)提案辦理工作。完善督辦機(jī)制，每月對(duì)折子工程和為民辦實(shí)事項(xiàng)目進(jìn)行通報(bào)，及時(shí)督辦未按計(jì)劃完成和考核未達(dá)標(biāo)的工作。每季度對(duì)零余額賬戶資金支出進(jìn)度進(jìn)行通報(bào)。做好審計(jì)指導(dǎo)與監(jiān)督，加強(qiáng)績(jī)效管理，提高財(cái)政資金使用效率。
（二）當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年全年預(yù)算數(shù)25847.573410萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)10431.548379萬元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)15416.025031萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0.00萬元。資金總體支出24651.233161萬元，其中，基本支出10038.969894萬元，項(xiàng)目支出14612.263267萬元，其他支出0.00萬元。預(yù)算執(zhí)行率為95.37%。
（三）整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
1.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
（1）產(chǎn)出數(shù)量
①中車二七智能制造園開工建設(shè)，打造央地合作的高精尖產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新示范園，劃分產(chǎn)業(yè)（略）外配套改移工程有序施工。大寧水庫泄洪閘至小清河（略）連通工程穩(wěn)步推進(jìn)，實(shí)施恢復(fù)小清河步道工程、（略）工程、植護(hù)固土工程等，預(yù)計(jì)2025年開園運(yùn)營。健全接訴即辦全流程工作機(jī)制，建立“日調(diào)度、周通報(bào)、月點(diǎn)評(píng)、季考核、年總評(píng)”制度，形成“3+1+1+1”工作法，梳理街道“十類工單”，高效解決群眾急難愁盼問題。做好接訴即辦宣傳工作，玉皇莊加裝電梯和專178（略）西延被北京電視臺(tái)《接訴即辦》欄目專題報(bào)道，當(dāng)月分別獲得0.25和0.05加分。1-11月綜合成績(jī)排（略）第四。
②鐵路沿線整治和建設(shè)成效顯著。（略）沿線違章建筑2000余平方米，完成整治任務(wù)2.5公里，（略）沿線周邊宅基地隱患；建設(shè)“秀道”4.6萬平方米，打造最美進(jìn)京第一印象。街區(qū)控規(guī)有序推進(jìn)。梳（略）；著力改善農(nóng)（略）環(huán)境面貌，（略）面5000余平方米，新建雨污水管線367米，（略）；協(xié)調(diào)歌華聯(lián)通等10余家單位：（略）
③推進(jìn)杜家坎44號(hào)院等5個(gè)物管會(huì)轉(zhuǎn)化業(yè)委會(huì)，重新組建9個(gè)到期物管會(huì)，完成中體奧（略）。依法依規(guī)完成2024年非京籍入學(xué)審核工作；建設(shè)托育托位140個(gè)。
④建立特殊老年群體“一對(duì)一”包聯(lián)責(zé)任機(jī)制，入戶探訪近萬余次，家庭醫(yī)生簽約率和基本養(yǎng)老對(duì)象簽約率較年初分別提高50%和23%。創(chuàng)建“健康管家到家服務(wù)”模式。組織家庭醫(yī)生、社區(qū)干部、健康志愿者和社會(huì)組織805人成立“健康管家”團(tuán)隊(duì)，（略）居民提供形式多樣的健康服務(wù)。扎實(shí)做好兜底保障工作。發(fā)放各類救助金、補(bǔ)貼3300余萬元，創(chuàng)建中奧嘉（略）“一刻鐘無障礙便民服務(wù)圈”，完成1個(gè)街道級(jí)溫馨家園及3（略）（村）級(jí)溫馨家園建設(shè)，審核各類住房資格1500余戶。建立便民服務(wù)業(yè)基礎(chǔ)臺(tái)賬，定期走訪巡查商圈，長(zhǎng)辛店大街生活圈和玉皇莊生活圈（略）級(jí)驗(yàn)收，建成3（略）點(diǎn)。就業(yè)工作扎實(shí)推進(jìn)。組織招聘會(huì)4場(chǎng)，提供就業(yè)崗位869個(gè)，開設(shè)職業(yè)指導(dǎo)團(tuán)體課5場(chǎng)。不斷強(qiáng)化社會(huì)化管理服務(wù)工作。管理社會(huì)化退休人員2萬余人，組織開展“京頤杯”紅歌比賽等多場(chǎng)活動(dòng)，豐富社會(huì)化人員精神文化生活。
⑤將“八大行動(dòng)”細(xì)化成85項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)，全面排查重點(diǎn)行業(yè)領(lǐng)域，建立隱患臺(tái)賬，開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和評(píng)估，消除各類安全隱患1000項(xiàng)。完成21家小微企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建工作，創(chuàng)建安全標(biāo)準(zhǔn)化庫房10家，完成村域內(nèi)村民自建房雙通道建設(shè)，拆除護(hù)欄453個(gè)。強(qiáng)力推進(jìn)違規(guī)電動(dòng)三四輪淘汰消減專項(xiàng)工作。聯(lián)合交警部門開展執(zhí)法檢查，（略）口安排值守，淘汰車輛88輛。安全平穩(wěn)渡過汛期。汛前清理、疏通雨水設(shè)施1700余處，實(shí)施技防措施，對(duì)重點(diǎn)積水點(diǎn)位安裝攝像頭5個(gè)，快速有力疏散車輛，全員上崗值守，全力守護(hù)居民安全。（略）。在全國“兩會(huì)”等重點(diǎn)時(shí)期加強(qiáng)力量看守重點(diǎn)人，發(fā)動(dòng)社會(huì)面等級(jí)防控43天，未出現(xiàn)重點(diǎn)人失管漏管現(xiàn)象。積極化解社會(huì)矛盾。處理矛盾糾紛件216件次，接待來訪群眾96批次，達(dá)到“四不發(fā)生”的目標(biāo)，信訪形勢(shì)總體平穩(wěn)可控。推行“法律管家服務(wù)到家”模式。組建法律管家團(tuán)隊(duì)，為群眾精準(zhǔn)普法，解決法律訴求400余項(xiàng)，成立“家門口”普法驛站，將法律服務(wù)送到百姓“家門口”。
⑥嚴(yán)格落實(shí)“（略）管”工作機(jī)制，建立空間資源動(dòng)態(tài)管理臺(tái)賬210處，規(guī)范審議集體土地和房屋租賃150余項(xiàng)，預(yù)計(jì)增加集體經(jīng)濟(jì)組織收入3000萬元。扎實(shí)做好“村賬街管”工作，嚴(yán)格審核專項(xiàng)資金使用，指導(dǎo)修改村級(jí)財(cái)務(wù)公開制度。（略），（略）與兩村簽訂合作共建協(xié)議。
⑦聚焦工作職能，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，全面保障機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，建立完善公文流轉(zhuǎn)制度，嚴(yán)格辦文辦會(huì)，主動(dòng)公開信息522件，辦理依申請(qǐng)公開14件，群眾滿意率100%。辦理行政復(fù)議、行政訴訟17件，不存在行政不作為、亂作為等嚴(yán)重違法情形。有力推進(jìn)接訴即辦、垃圾分類等專項(xiàng)執(zhí)法，立案處罰違法行為804起。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量
根據(jù)政策文件及各項(xiàng)要求，保質(zhì)保量完成，達(dá)到預(yù)期標(biāo)準(zhǔn)。但存在部分項(xiàng)目未進(jìn)行驗(yàn)收，產(chǎn)出質(zhì)量無法考核。
（3）產(chǎn)出進(jìn)度
為保障當(dāng)年度工作能夠按時(shí)完成，長(zhǎng)辛店街道辦事處于年初設(shè)定工作進(jìn)度計(jì)劃，并在執(zhí)行過程中針對(duì)各項(xiàng)工作開展監(jiān)督，對(duì)實(shí)施進(jìn)度滯后的工作及時(shí)催促，督促各項(xiàng)工作加快進(jìn)度。截至2024年12月，長(zhǎng)辛店街道辦事處當(dāng)年度全部各項(xiàng)工作均已完成。
2.效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)效益
落實(shí)招商引資工作任務(wù)，走訪重點(diǎn)稅源企業(yè)187家次，引入企業(yè)55家，其中國高新技術(shù)企業(yè)2家，完成“兩區(qū)建設(shè)”項(xiàng)目庫錄入指標(biāo)3個(gè)。助推二水泵產(chǎn)業(yè)園等5家產(chǎn)（略）建設(shè)，提供空間推介等服務(wù)20余次，4（略）已投入運(yùn)營。創(chuàng)新服務(wù)企業(yè)新模式，開通“惠企直通車”，為企業(yè)提供定制式服務(wù)，訴求解決率、滿意率均達(dá)100%。聯(lián)合河西兩街兩鎮(zhèn)開展重點(diǎn)企業(yè)項(xiàng)目及業(yè)務(wù)推介活動(dòng)，奠定企業(yè)合作基礎(chǔ)。地方性財(cái)政收入7810萬元。
（2）社會(huì)效益
長(zhǎng)辛店街道堅(jiān)持以***新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十屆三中全會(huì)精神和***總書記重要講話精神，認(rèn)真（略）委主要領(lǐng)導(dǎo)調(diào)研指示精（略）委十三屆九次全會(huì)工作要求，始終把推動(dòng)河（略）高質(zhì)量發(fā)展作為首要任務(wù)，緊抓發(fā)展機(jī)遇，趁勢(shì)而為，高質(zhì)量保障長(zhǎng)辛店老鎮(zhèn)商（略）一期開街亮相，（略）二期工程、基督教產(chǎn)復(fù)建項(xiàng)目、二七智能智造園項(xiàng)目、大寧水庫濕地公園等集中開工建設(shè)，地區(qū)發(fā)展迎來“百花齊放”，各項(xiàng)日常工作穩(wěn)步推進(jìn)，居民生活幸福感顯著提升，統(tǒng)籌發(fā)展與安全，持續(xù)改善民生。
（3）環(huán)境效益
長(zhǎng)辛店街道深入開展大氣污染防治工作。制定攻堅(jiān)計(jì)劃，建立“月調(diào)度、周排查、日管控”工作機(jī)制，加強(qiáng)執(zhí)法檢查，強(qiáng)化裸地硬化、綠化，多措并舉強(qiáng)化揚(yáng)塵管控，PM2.5累計(jì)濃度33微克每立方米，TSP累計(jì)濃度103微克每立方米；建設(shè)“秀道”4.6萬平方米，打造最美進(jìn)京第一印象；垃圾分類更加精細(xì)化。開展宣傳活動(dòng)2000次，更新垃圾分類基礎(chǔ)設(shè)施23處，創(chuàng)建達(dá)標(biāo)類、示范（略）10個(gè)，加裝桶站便利設(shè)施541處；拆違治亂提質(zhì)增效，拆除違法建設(shè)11.5萬平方米，完成率100%，投入1000萬元用于拆后環(huán)境整治，改善了人居環(huán)境和生態(tài)環(huán)境。
3.成本指標(biāo)完成情況分析
（1）經(jīng)濟(jì)成本
2024年長(zhǎng)辛店街道辦事處嚴(yán)格按照《街道內(nèi)部控制手冊(cè)》、《長(zhǎng)辛店街道黨工委、辦事處財(cái)務(wù)管理制度》進(jìn)行預(yù)算資金管理。全年財(cái)政支出預(yù)算25812.627810萬元，實(shí)際支出24616.287561萬元，未出現(xiàn)超支情況，整體來說，成本控制情況較好。一方面，長(zhǎng)辛店街道辦事處根據(jù)《長(zhǎng)辛店街道財(cái)政性資金投資評(píng)審管理暫行辦法》，且單位：（略）
（2）社會(huì)成本
不涉及。
4.滿意度指標(biāo)情況分析
（1）服務(wù)對(duì)象滿意度
構(gòu)建部門統(tǒng)籌、企業(yè)參與、群眾支持的治安防控體系，聯(lián)合派出所開展掃街行動(dòng)、敲門行動(dòng)，將問題化解在萌芽狀態(tài)，安全感滿意度排（略）第二。
長(zhǎng)辛店街道辦事處在2024年度滿意度得到提升。但滿意度調(diào)查開展重視程度不高，缺乏有效證明資料。
（四）預(yù)算管理情況分析
1.財(cái)務(wù)管理
（1）財(cái)務(wù)管理制度健全性
為進(jìn)一步提高財(cái)務(wù)管理水平，規(guī)范預(yù)算和財(cái)務(wù)收支行為，長(zhǎng)辛店街道辦事處在財(cái)務(wù)管理方面按照部門制定的內(nèi)部控制手冊(cè)執(zhí)行，從自控工作制度化、規(guī)范化、科學(xué)化出發(fā)，形成了一套事事有復(fù)核、人人有監(jiān)督，行之有效、科學(xué)規(guī)范的內(nèi)部控制制度和業(yè)務(wù)流程，建立了對(duì)財(cái)務(wù)工作全過程的監(jiān)督機(jī)制。明確預(yù)算管理總體要求、預(yù)算編制流程、資金執(zhí)行規(guī)定、預(yù)算調(diào)整手續(xù)、績(jī)效管理要求、決算編報(bào)時(shí)間等預(yù)算管理制度；說明必須按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，堅(jiān)持“先收后支，量入為出，收支平衡，略有結(jié)余”的原則以及日常報(bào)銷程序；對(duì)于重大資金安排、政府采購流程制定了相應(yīng)流程。總體來說，財(cái)務(wù)管理制度較為健全，能夠滿足長(zhǎng)辛店街道辦事處預(yù)算管理及經(jīng)費(fèi)支出的需要。
（2）資金使用合規(guī)性和安全性
各項(xiàng)支出必須按照批準(zhǔn)的預(yù)算和有關(guān)規(guī)定審核辦理，堅(jiān)持“先收后支，量入為出，收支平衡，略有結(jié)余”的原則。
①貫徹“先申請(qǐng)?jiān)倩ㄥX后報(bào)銷”的原則，嚴(yán)格報(bào)銷手續(xù)。經(jīng)費(fèi)開支嚴(yán)格按照國家規(guī)定的開支范圍及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
②單位：（略）
③專項(xiàng)支出按照批準(zhǔn)的項(xiàng)目和用途使用，并按規(guī)定向主管部門或財(cái)政部門報(bào)送專項(xiàng)支出情況表和文字報(bào)告，接受有關(guān)部門的檢查、監(jiān)督。若出現(xiàn)專項(xiàng)結(jié)余，（略）財(cái)政和撥款部門審定后方可使用。
④強(qiáng)化政府采購意識(shí)。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的相關(guān)規(guī)定，（略）政府采購程序的要求，嚴(yán)格申報(bào)手續(xù)，對(duì)規(guī)定集中采購的辦公用品、各種設(shè)備購置及其他專項(xiàng)支出年初要有計(jì)劃，落實(shí)到具體項(xiàng)目，納入街道預(yù)算管理。設(shè)備購置年度預(yù)算執(zhí)行中需要追加或調(diào)整的項(xiàng)目，按照政府采購程序辦理。未經(jīng)批準(zhǔn)擅自購買的按違紀(jì)論處。
（3）會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
會(huì)計(jì)核算方面，對(duì)項(xiàng)目資金進(jìn)行單獨(dú)建賬、獨(dú)立核算，過程中加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核與監(jiān)督，保障了會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)檔案管理方面，財(cái)務(wù)人員定期、及時(shí)對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案整理立卷，裝訂成冊(cè)，并通過信息化手段加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)檔案的管理，保障了資料保存的完整性和安全性。從各類審計(jì)及檢查反饋結(jié)果來看，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完善，未發(fā)現(xiàn)各類風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)范性問題。
2.資產(chǎn)管理
截至2024年12月31日，長(zhǎng)辛店街道辦事處國有資產(chǎn)總額8657.400010萬元。其中，貨幣資金1417.741348萬元，占資產(chǎn)總額的16.38%；其他應(yīng)收款0.740568萬元，占資產(chǎn)總額的0.01%；固定資產(chǎn)凈值2153.212542萬元，占資產(chǎn)總額的24.87%；無形資產(chǎn)凈值12.301563萬元，占資產(chǎn)總額的0.14%；公共基礎(chǔ)建設(shè)5073.403989萬元，占資產(chǎn)總額的58.60%。
（1）固定資產(chǎn)管理情況
制度建設(shè)方面，為加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，維護(hù)固定資產(chǎn)安全、完整，長(zhǎng)辛店街道辦事處制定了《長(zhǎng)辛店街道辦事處固定資產(chǎn)管理辦法》，明確街道具有所有權(quán)的固定資產(chǎn)發(fā)生增減變動(dòng)，包括購入、自制、捐贈(zèng)、報(bào)廢、調(diào)入調(diào)出固定資產(chǎn)等內(nèi)容，為保障部門固定資產(chǎn)管理提供了有效依據(jù)。
管理落實(shí)方面，長(zhǎng)辛店街道辦事處資產(chǎn)管理比較規(guī)范，定期進(jìn)行資產(chǎn)清查和盤點(diǎn)，不存在未經(jīng)批準(zhǔn)擅自出租、出借等行為，不存在因資產(chǎn)管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失的情況。
3.績(jī)效管理
長(zhǎng)辛店街道辦事處成立了績(jī)效評(píng)價(jià)工作領(lǐng)導(dǎo)小組，由李忠、蘇穎擔(dān)任組長(zhǎng)，主要職責(zé)負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)全面績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作，對(duì)績(jī)效評(píng)價(jià)管理提出工作要求，主持自評(píng)委員會(huì)日常工作；邊金德、王東、萬君、王丁鈺、徐學(xué)軍為副組長(zhǎng)，具體負(fù)責(zé)審核全年度或階段性績(jī)效評(píng)價(jià)目標(biāo)，根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)管理工作要求負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)績(jī)效評(píng)價(jià)的事前評(píng)估、程序合規(guī)監(jiān)督和事實(shí)結(jié)果評(píng)價(jià)工作等。
財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)部門整體評(píng)價(jià)總體工作；負(fù)責(zé)制定工作方案；負(fù)責(zé)服務(wù)費(fèi)支付、監(jiān)督管理和聯(lián)系溝通；負(fù)責(zé)按照財(cái)政評(píng)價(jià)工作要求，把握工作進(jìn)度，提供項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行等財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料；負(fù)責(zé)匯總審核評(píng)價(jià)工作結(jié)果。
項(xiàng)目科室負(fù)責(zé)準(zhǔn)備相關(guān)資料，對(duì)所有項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效自評(píng)，根據(jù)指標(biāo)體系內(nèi)容和績(jī)效報(bào)告范本，撰寫績(jī)效報(bào)告及自評(píng)表并報(bào)送評(píng)價(jià)工作組。
評(píng)價(jià)工作組根據(jù)資料清單，結(jié)合部門或項(xiàng)目實(shí)際情況收集資料，對(duì)所收集的資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，對(duì)重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
2024年度長(zhǎng)辛店街道按照財(cái)政績(jī)效管理要求，根據(jù)年度工作計(jì)劃安排，對(duì)所有預(yù)算項(xiàng)目進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)工作，以及選取了一個(gè)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行普通程序績(jī)效評(píng)價(jià)，取得了“良好”評(píng)價(jià)。
總體來看，長(zhǎng)辛店街道辦事處部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作有著較好的組織機(jī)構(gòu)保障；但績(jī)效管理情況仍與財(cái)政管理要求存在差距。表現(xiàn)在部門績(jī)效的資料歸集不夠及時(shí)、充分，效果的呈現(xiàn)不夠完整和全面。
4.結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
2024年長(zhǎng)辛店街道辦事處年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金總額為399.532046萬元，全年調(diào)整預(yù)算數(shù)為25847.573410萬元，資金結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為1.55%。
5.部門預(yù)決算差異率
2024年長(zhǎng)辛店街道辦事處年初預(yù)算數(shù)為17787.348611萬元，部門年度決算數(shù)為24651.233161萬元，部門預(yù)決算差異率-38.59%。
（五）總體評(píng)價(jià)結(jié)論
1.評(píng)價(jià)得分情況
2024年度長(zhǎng)辛店街道辦事處預(yù)算執(zhí)行情況較好，過程管理較為規(guī)范，產(chǎn)出、效益指標(biāo)執(zhí)行較好，部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為87.53分，綜合評(píng)價(jià)等級(jí)為“良”。
2.存在的問題及原因分析
（1）對(duì)績(jī)效目標(biāo)理解不到位，重視工作任務(wù)，輕工作效果，項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置不夠全面，對(duì)數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)凝練不足，缺乏對(duì)應(yīng)。
（2）部分項(xiàng)目存在預(yù)算編制依據(jù)充分性不足,合理性不足，與績(jī)效目標(biāo)缺乏一致性。
（3）項(xiàng)目立項(xiàng)執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效管理不夠規(guī)范，整體項(xiàng)目實(shí)施方案不夠細(xì)化，加之產(chǎn)出績(jī)效指標(biāo)和指標(biāo)值設(shè)置不完整、不明確，項(xiàng)目計(jì)劃性不強(qiáng)，缺乏過程監(jiān)督管理和績(jī)效考核。
（4）對(duì)部門整體績(jī)效成果的呈現(xiàn)不夠充分，相關(guān)績(jī)效成果信息分析和匯總的不夠到位。如延續(xù)項(xiàng)目與上年項(xiàng)目相比各項(xiàng)工作在哪些方面取得了長(zhǎng)足的進(jìn)步等。
（5）滿意度測(cè)評(píng)不夠準(zhǔn)確和完整，大部分項(xiàng)目未進(jìn)行滿意度調(diào)查，不能體現(xiàn)項(xiàng)目滿意度水平。
（六）措施建議
1.整改措施
（1）重視績(jī)效管理工作。在部門績(jī)效目標(biāo)設(shè)定時(shí)，結(jié)合部門發(fā)展目標(biāo)和年度工作，突出重點(diǎn)，提高績(jī)效目標(biāo)在績(jī)效管理中的引導(dǎo)作用。
（2）加強(qiáng)預(yù)算管理，做到項(xiàng)目預(yù)算編制依據(jù)充分，與績(jī)效目標(biāo)保持一致性。
（3）加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目立項(xiàng)執(zhí)行、監(jiān)督和績(jī)效的管理。
（4）加強(qiáng)全員全面績(jī)效管理培訓(xùn)，不能僅限于完成工作任務(wù)，還應(yīng)注重項(xiàng)目實(shí)施后對(duì)部門經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益、環(huán)境效益和可持續(xù)影響等效益體現(xiàn)的整體支撐資料。
（5）注重各項(xiàng)工作任務(wù)完成過程和項(xiàng)目結(jié)束后，做好各項(xiàng)重點(diǎn)工作效果滿意度調(diào)查，保存好相關(guān)檔案。
2.下一步工作舉措
針對(duì)此次部門整體績(jī)效評(píng)價(jià)中顯現(xiàn)的問題，單位：（略）
我們將重點(diǎn)從以下幾方面開展工作：
（1）加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)論證，增加績(jī)效目標(biāo)的可量化性
加強(qiáng)項(xiàng)目執(zhí)行過程的績(jī)效管理，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)量化程度。進(jìn)一步提高項(xiàng)目績(jī)效科學(xué)化管理水平，結(jié)合項(xiàng)目特點(diǎn)提高項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)全面性，科學(xué)、合理地制定項(xiàng)目績(jī)效考核指標(biāo)。特別是注重?cái)?shù)量指標(biāo)與質(zhì)量指標(biāo)的凝練程度和對(duì)應(yīng)關(guān)系，其他指標(biāo)也應(yīng)注重可衡量、可考核性，要與每年的項(xiàng)目實(shí)施內(nèi)容密切相關(guān)。
（2）加強(qiáng)過程管理
進(jìn)一步加強(qiáng)項(xiàng)目實(shí)施的過程管理，結(jié)合項(xiàng)目實(shí)際情況，制定行之有效的管理措施和實(shí)施方案。并對(duì)各項(xiàng)目的績(jī)效成果進(jìn)行歸納總結(jié)，充分體現(xiàn)項(xiàng)目績(jī)效的全面完整，妥善留存。
（3）加強(qiáng)項(xiàng)目過程中績(jī)效管理
項(xiàng)目開展過程中，我們將逐步建立支撐財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)的信息資源數(shù)據(jù)庫。逐步形成“預(yù)算編制有目標(biāo)、預(yù)算執(zhí)行有監(jiān)控、預(yù)算完成有評(píng)價(jià)、評(píng)價(jià)結(jié)果有反饋、反饋結(jié)果有應(yīng)用”的預(yù)算績(jī)效管理機(jī)制，實(shí)現(xiàn)全過程績(jī)效控制和管理。
（4）強(qiáng)化績(jī)效理念，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作
進(jìn)一步強(qiáng)化部門績(jī)效管理理念，把財(cái)政績(jī)效評(píng)價(jià)作為轉(zhuǎn)變政府職能、促進(jìn)科學(xué)理財(cái)?shù)闹匾ぷ鱽碜ィ∪晟浦贫绒k法，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，深入推進(jìn)評(píng)價(jià)工作，提升整體績(jī)效管理水平。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
（略）（略）財(cái)政支出項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?
（一）基本情況
1.項(xiàng)目概況
（1）項(xiàng)目背景
2024年，（略）的指導(dǎo)下開展接訴即辦工作，依據(jù)《2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)使用管理辦法》，緊密結(jié)合重點(diǎn)問題，發(fā)揮四個(gè)機(jī)制開展工作。
（2）項(xiàng)目主要內(nèi)容
按照群眾投訴需求，抓（略）域，結(jié)（略）的特點(diǎn)及年初的工作計(jì)劃，開展接訴即辦工作。
2.項(xiàng)目資金情況
根據(jù)豐財(cái)街鎮(zhèn)內(nèi)暫存指[2024]2939號(hào)，2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目財(cái)政預(yù)算批復(fù)資金100.00萬元。項(xiàng)目總資金截止2024年12月底共支付金額為99.23萬元，結(jié)余0.77萬元，已由財(cái)政全額收回。
3.績(jī)效目標(biāo)
通過2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目項(xiàng)目的實(shí)施，對(duì)訴求問題的分析，申請(qǐng)專項(xiàng)資金，（略）、環(huán)境、排水、居住等問題，切實(shí)解決群眾訴求，提升群眾滿意度，打造更加和諧、有序、便捷的社會(huì)環(huán)境，增強(qiáng)政府公信力和執(zhí)行力，使“接訴即辦”成為連接政府與群眾的堅(jiān)實(shí)橋梁和紐帶。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)工作開展情況
1.基本情況
（1）績(jī)效評(píng)價(jià)目的
通過對(duì)該項(xiàng)目開展績(jī)效評(píng)價(jià)，促（略）辦事處2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目資金預(yù)算的嚴(yán)謹(jǐn)性、規(guī)范化，完善項(xiàng)目管理的各項(xiàng)規(guī)章制度，提高項(xiàng)目支出財(cái)政資金使用的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性。
（2）評(píng)價(jià)的原則
科學(xué)規(guī)范、公正公開、分級(jí)分類和績(jī)效相關(guān)。
（3）評(píng)價(jià)的方法
評(píng)價(jià)工作組采用資料核查及服務(wù)對(duì)象滿意度調(diào)查等方法；專家組通過（略）辦事處提交相關(guān)資料的閱讀、分析及召開評(píng)價(jià)會(huì)質(zhì)詢，按照評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)“2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目”項(xiàng)目給予綜合分析、考量，并各自獨(dú)立出具專家評(píng)分、評(píng)價(jià)意見，最終由專家組組長(zhǎng)匯總各個(gè)專家組成員的評(píng)價(jià)意見，填制專家意見匯總書。
（4）評(píng)價(jià)指標(biāo)體系
主要包括項(xiàng)目決策、項(xiàng)目過程、項(xiàng)目產(chǎn)出、項(xiàng)目績(jī)效4個(gè)方面，滿分100分。一是決策指標(biāo)(10分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)和決策過程等內(nèi)容；二是過程指標(biāo)(20分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目資金和項(xiàng)目實(shí)施等內(nèi)容；三是產(chǎn)出指標(biāo)（40分），主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目產(chǎn)出等內(nèi)容，四是項(xiàng)目效益指標(biāo)(30分)，主要評(píng)價(jià)項(xiàng)目效果等內(nèi)容，評(píng)價(jià)指標(biāo)體系如下：
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
分值
決策（10分）
項(xiàng)目立項(xiàng)（3分）
立項(xiàng)依據(jù)充分性
1.5
立項(xiàng)程序規(guī)范性
1.5
績(jī)效目標(biāo)（4分）
績(jī)效目標(biāo)合理性
2
績(jī)效指標(biāo)明確性
2
資金投入（3分）
預(yù)算編制科學(xué)性
1.5
資金分配合理性
1.5
過程（20分）
資金管理（12分）
資金到位率
5
預(yù)算執(zhí)行率
3
資金使用合規(guī)性
4
組織實(shí)施（8分）
管理制度健全性
4
制度執(zhí)行有效性
4
產(chǎn)出（40分）
產(chǎn)出數(shù)量（10分）
實(shí)際完成率
10
產(chǎn)出質(zhì)量（10分）
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
10
產(chǎn)出時(shí)效（10分）
完成及時(shí)性
10
產(chǎn)出成本（10分）
成本節(jié)約率
10
效益(30分）
項(xiàng)目效益（30分）
社會(huì)效益
10
可持續(xù)影響效益
10
滿意度
10
?
?
?
100
2.績(jī)效評(píng)價(jià)工作過程
2025年4月8（略）辦事處關(guān)于開展2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目進(jìn)行事后績(jī)效評(píng)價(jià)（自評(píng)）工作會(huì)議，成立績(jī)效評(píng)價(jià)工作組，2025年4月9日制定完成了2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)工作方案，組織績(jī)效評(píng)價(jià)工作組成員學(xué)習(xí)《（略）財(cái)政局績(jī)效評(píng)價(jià)工作手冊(cè)》及《（略）財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)文件。
2025年4月10日，組織針對(duì)性培訓(xùn)：評(píng)價(jià)工作組結(jié)合所負(fù)責(zé)項(xiàng)目的具體情況和特點(diǎn)對(duì)項(xiàng)目單位：（略）
2025年4月11日至4月16日，項(xiàng)目單位：（略）
2025年4月17日至4月21日，評(píng)價(jià)工作組根據(jù)資料清單，結(jié)合部門或項(xiàng)目實(shí)際情況收集資料，對(duì)所收集的資料進(jìn)行核實(shí)和全面分析，對(duì)重要的和存在疑問的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料進(jìn)行核實(shí)確認(rèn)。
2025年4月22日至4月23日，遴選專家，組成專家評(píng)價(jià)工作組，與專家和項(xiàng)目單位：（略）
2025年4月23日至4月26日，確定評(píng)價(jià)指標(biāo)最終稿。
2025年4月29日，組織實(shí)施開展線上評(píng)價(jià)會(huì)議。
2025年4月29日至30日，工作組匯總專家意見，形成評(píng)價(jià)報(bào)告初稿。與項(xiàng)目單位：（略）
（三）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
分值
劉莉君
黃毅勤
劉文輝
萬起潔
伏虎
合計(jì)
平均分
決策（10分）
項(xiàng)目立項(xiàng)（3分）
立項(xiàng)依據(jù)充分性
1.5
1
1.5
1.5
1.5
1
6.5
1.3
立項(xiàng)程序規(guī)范性
1.5
1
1
1.5
1
1
5.5
1.1
績(jī)效目標(biāo)（4分）
績(jī)效目標(biāo)合理性
2
1
1
1
1.4
1
5.4
1.08
績(jī)效指標(biāo)明確性
2
1
1
1
1.4
1
5.4
1.08
資金投入（3分）
預(yù)算編制科學(xué)性
1.5
1.5
1.5
1
1
0.5
5.5
1.1
資金分配合理性
1.5
1.5
1.5
1
1.2
1.5
6.7
1.34
過程（20分）
資金管理（12分）
資金到位率
5
5
5
5
5
5
25
5
預(yù)算執(zhí)行率
3
3
3
3
3
3
15
3
資金使用合規(guī)性
4
4
4
3
4
4
19
3.8
組織實(shí)施（8分）
管理制度健全性
4
3
3
3
3
2
14
2.8
制度執(zhí)行有效性
4
3
2.5
3
2.5
2
13
2.6
產(chǎn)出（40分）
產(chǎn)出數(shù)量（10分）
實(shí)際完成率
10
10
10
9
8
10
47
9.4
產(chǎn)出質(zhì)量（10分）
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
10
9
8
8
8
10
43
8.6
產(chǎn)出時(shí)效（10分）
完成及時(shí)性
10
10
10
10
8
10
48
9.6
產(chǎn)出成本（10分）
成本節(jié)約率
10
10
10
8
10
10
48
9.6
效益(30分）
項(xiàng)目效益（30分）
社會(huì)效益
10
8
7
7
9
8
39
7.8
可持續(xù)影響效益
10
7
6
7
7
8
35
7
滿意度
10
4
7
7
6
5
29
5.8
?
?
總分
100
80
83
80
81
83
410
82
該項(xiàng)目立項(xiàng)程序較為規(guī)范，資金使用合規(guī)。需要改進(jìn)的是：應(yīng)根據(jù)績(jī)效評(píng)價(jià)的要求，進(jìn)一步完善和規(guī)范相關(guān)材料，做到程序規(guī)范、管理留痕，提高績(jī)效管理水平，使績(jī)效考評(píng)依據(jù)充分。“2024年（略）接訴即辦專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)綜合得分82.00分，項(xiàng)目綜合績(jī)效評(píng)定結(jié)論為“良”。
（四）績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
1.項(xiàng)目決策情況
（1）項(xiàng)目立項(xiàng)分析：項(xiàng)目立項(xiàng)程序履行決策資料提供不夠充分。考評(píng)平均分為2.40分，失分率為20.00%。
（2）績(jī)效目標(biāo)分析：項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)設(shè)置比較籠統(tǒng)，與預(yù)算和實(shí)施內(nèi)容匹配不夠，績(jī)效指標(biāo)設(shè)置不夠細(xì)化、量化，缺乏可衡量性。考評(píng)平均分為2.16分，失分率為46.00%。
（3）資金投入分析：項(xiàng)目預(yù)算資金編制依據(jù)不足，未聘用設(shè)計(jì)單位：（略）
項(xiàng)目決策指標(biāo)分值滿分10分，綜合得分7.00分。
2.項(xiàng)目過程情況
（1）資金管理分析：項(xiàng)目制度不夠完善，缺少針對(duì)工程項(xiàng)目的管理制度。考評(píng)平均分為11.80分，失分率為1.67%。
（2）組織實(shí)施分析：實(shí)施方案內(nèi)容不夠。考評(píng)平均分為5.40分，失分率為32.50%。
項(xiàng)目過程指標(biāo)分值滿分20分，綜合得分17.20分。
3.項(xiàng)目產(chǎn)出情況
（1）產(chǎn)出數(shù)量分析：存在項(xiàng)目未見工程量確認(rèn)單，是否全部完成無從判斷。平均分為9.40分，失分率為6.00%。
（2）產(chǎn)出質(zhì)量分析：產(chǎn)出質(zhì)量缺乏相關(guān)衡量標(biāo)準(zhǔn)，可考核性不足。考評(píng)平均分為8.60分，失分率為14.00%。
（3）產(chǎn)出時(shí)效分析：相同施工節(jié)點(diǎn)，資料體現(xiàn)日期不同，及時(shí)性的可衡量性不足。考評(píng)平均分為9.60分，失分率為4.00%。
（4）產(chǎn)出成本分析：項(xiàng)目成本控制措施不明確。考評(píng)平均分為9.60分，失分率為4.00%。
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)分值滿分40分，綜合得分37.20分。
4.項(xiàng)目效益情況
（1）社會(huì)效益分析：項(xiàng)目解決訴求需求具有一定效果，但資料和相關(guān)數(shù)據(jù)支撐不夠充分。考評(píng)平均分為7.80分，失分率為22.00%。
（2）可持續(xù)影響效益分析：可持續(xù)影響資料反映不充分。考評(píng)平均分為7.00分，失分率為30.00%。
（3）滿意度分析：滿意度調(diào)查缺乏必要的支撐材料。考評(píng)平均分為5.80分，失分率為42.00%。
項(xiàng)目效益指標(biāo)分值滿分30分，綜合得分20.60分。
（五）存在的問題
（1）項(xiàng)目為部門2014年接訴即辦事項(xiàng)應(yīng)急專項(xiàng)，項(xiàng)目單位：（略）
（2）項(xiàng)目涉及5個(gè)子項(xiàng)目，選擇遴選的決策程序不明確，充分性不足。其中3個(gè)央企和1個(gè)小產(chǎn)權(quán)房，由區(qū)財(cái)政投資整治的公平、合理性，依據(jù)不夠充分。
（3）績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表明確、細(xì)化不足，如產(chǎn)出指標(biāo)覆（略）村范圍20個(gè)，與項(xiàng)目?jī)?nèi)容（5個(gè)子項(xiàng)目）對(duì)應(yīng)匹配不足，項(xiàng)目效益指標(biāo)只設(shè)定社會(huì)效益指標(biāo)“減少相關(guān)訴求”，服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)“80%”偏低。
（4）項(xiàng)目制度管理體現(xiàn)不夠充分，提供了實(shí)施方案，主要內(nèi)容是可性性，缺少對(duì)應(yīng)性及實(shí)施方案的功能性，缺少對(duì)服務(wù)單位：（略）
（5）項(xiàng)目過程管理5個(gè)子項(xiàng)目基本是工程類，缺少前期設(shè)計(jì)，監(jiān)理單位：（略）
（6）項(xiàng)目預(yù)算100萬元，實(shí)際支出99.2318萬元，預(yù)算執(zhí)行率99.23%，項(xiàng)目做了事前預(yù)算評(píng)審，按合同價(jià)結(jié)算。
（7）項(xiàng)目效益呈現(xiàn)缺少相關(guān)的數(shù)據(jù)和資料支撐，提供的實(shí)施效果前后對(duì)比照片拍攝角度不一致，項(xiàng)目的社會(huì)效益和可持續(xù)影響充分性不足，沒有提供后期維護(hù)管理預(yù)案。未對(duì)實(shí)施改造的5（略）居民進(jìn)行回訪和滿意度征集。
（六）有關(guān)建議
1.建議項(xiàng)目單位：（略）
2.加強(qiáng)項(xiàng)目決策程序的規(guī)范性和充分性，確保項(xiàng)目有的放矢有效實(shí)施。
3.建議對(duì)3個(gè)央產(chǎn)房和小產(chǎn)權(quán)房與其物業(yè)管理部門補(bǔ)充簽訂后期維護(hù)管理協(xié)議，明確權(quán)責(zé)利的職能劃分。
4.建議按照國家相關(guān)規(guī)定與防水施工單位：（略）
5.完善項(xiàng)目資料和績(jī)效報(bào)告，做好項(xiàng)目涉及5（略）的群眾回訪和滿意度征集，把政府為民辦事的政策和效益宣傳到位。
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見附件2）
附件：
是（略）-（略）辦事處決算公開報(bào)表.pdf附件2：項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf
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