（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分?2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務(wù)決算公開情況表
第二部分?2024年度部門決算說明
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分?2024年度部門績效評價情況
第一部分?2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分?2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
機構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
（略）辦事（略）政府的派出機關(guān)。依據(jù)黨內(nèi)法規(guī)和法律、法規(guī)、規(guī)章，及上級黨委、政府授權(quán)，（略）委、區(qū)政府（略）黨的建設(shè)、公共服務(wù)、城市管理、社會治理等行駛綜合管理職能，全面負(fù)（略）地區(qū)性、社會性、群眾性工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
街道下設(shè)綜合辦公室、黨群工作辦公室、平安建設(shè)辦公室（司法所）、城鄉(xiāng)管理辦公室、社區(qū)建設(shè)辦公室（統(tǒng)計所）、民生保障辦公室、紀(jì)工委（監(jiān)察組）。
下設(shè)3家事業(yè)：（略）、（略）、（略）。
主要職責(zé)：1.組織實（略）與居（村）民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)工作，落實衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務(wù)等。
2.組織實（略）環(huán)境保護(hù)、秩序治理、街區(qū)更新、物業(yè)管理監(jiān)督、應(yīng)急管理（略）管理工作。
3.組織實（略）平安建設(shè)工作，預(yù)防、排查、化解矛盾糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發(fā)展建設(shè)，提（略）（村）治理水平。
6.做好國防教育和兵役等工作。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計22626.41萬元，比上年減少5319.91萬元，下降19.04%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計22194.17萬元，比上年減少2950.53萬元，下降11.73%。
1.財政撥款收入22194.17萬元，占收入合計的100%。其中：一般公共預(yù)算財政撥款收入21212.78萬元，占收入合計的95.58%；政府性基金預(yù)算財政撥款收入977.76萬元，占收入合計的4.41%；國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入3.63萬元，占收入合計的0.02%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業(yè)收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經(jīng)營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
■財政撥款收入
■上級補助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營收入
■附屬單位：（略）
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（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計22497萬元，比上年減少5449.32萬元，下降19.5%，其中：基本支出8697.31萬元，占支出合計的38.66%；項目支出13799.69萬元，占支出合計的61.34%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經(jīng)營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
（略）%
0.00%
38.66%
61.34%
基本支出■項目支出上繳上級支出■經(jīng)營支出對附屬單位：（略）
?
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計22626.41萬元，比上年減少5319.91萬元，下降19.04%。主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，各項目支出較上年有所減少。
四、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出21515.62萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務(wù)支出4240.36萬元，占本年財政撥款支出18.85%；教育支出1.77萬元,占本年財政撥款支出0.01%；文化旅游體育與傳媒支出82.71萬元,占本年財政撥款支出0.37%；社會保障和就業(yè)支出5489.16萬元,占本年財政撥款支出24.4%；衛(wèi)生健康支出2054.14萬元,占本年財政撥款支出9.13%；節(jié)能環(huán)保支出235.71萬元,?占本年財政撥款支出1.05%;城（略）支出7499.45萬元,?占本年財政撥款支出33.33%；農(nóng)林水支出1165.58萬元,占本年財政撥款支出5.18%;住房保障支出727.54萬元,占本年財政撥款支出3.23%;國防支出19.2萬元,占本年財政撥款支出0.08%。
（二）一般公共預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類）2024年度年初預(yù)算4646.2萬元，2024年度決算4240.36萬元，完成年初預(yù)算的91.27%。其中：
“人大事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算2.2萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：根據(jù)工作需要，區(qū)人大代表活動費項目需年中追加預(yù)算。
“政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算4016.09萬元，2024年度決算3274.56萬元，完成年初預(yù)算的81.54%。主要原因：行政和事業(yè)在職人員獎金實際支出數(shù)較年初預(yù)算有所下降。
“統(tǒng)計信息事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算15.23萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：主要用于2024人口抽樣調(diào)查和2024第五次全國經(jīng)濟(jì)普查工作支出。
“商貿(mào)事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算31.52萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：用于追加撥付電動三四輪車回收處置獎勵資金項目經(jīng)費支出。
“民族事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算0.12萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：用于民宗有清真飲食習(xí)慣的10個少數(shù)民族低保群眾一次性春節(jié)臨時生活補助經(jīng)費支出。
“群眾團(tuán)體事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算1.57萬元，2024年度決算1.57萬元，完成年初預(yù)算的100%。主要用于婦女之家工作經(jīng)費支出。
“組織事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算628.01萬元，2024年度決算870.7萬元，完成年初預(yù)算的138.64%。主要原因：主要用于基層黨組織服務(wù)群眾、基層黨組織黨建活動、2024離退休干部書記補貼、（略）（站）運行費等工作經(jīng)費支出。
“其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出”（款）2024年度年初預(yù)算0.54萬元，2024年度決算0.32萬元，完成年初預(yù)算的59.26%。主要原因：主要用于2024年離休干部高齡養(yǎng)（略）“四就近”補助、2024（略）“四就近”服務(wù)管理和工作指導(dǎo)經(jīng)費支出。
“社會工作事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算44.14萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：主要用于2024（略）提升項目（24年社會（略）級經(jīng)費）、社區(qū)服務(wù)空間開放式建設(shè)項目（24年社會（略）級經(jīng)費）、（略）項目（24年社會（略）級經(jīng)費）經(jīng)費支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預(yù)算6.12萬元，2024年度決算1.77萬元，完成年初預(yù)算的28.92%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算6.12萬元，2024年度決算1.77萬元，完成年初預(yù)算的28.92%。
3、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預(yù)算90.38萬元，2024年度決算82.71萬元，完成年初預(yù)算的91.52%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預(yù)算90.38萬元，2024年度決算82.71萬元，完成年初預(yù)算的91.52%。主要原因：公共文明引導(dǎo)經(jīng)費實際支出數(shù)較年初預(yù)算有所下降。
4、“社會保障和就業(yè)支出”(類)2024年度年初預(yù)算5584.5萬元，2024年度決算5489.16萬元，完成年初預(yù)算的98.29%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算450.77萬元，2024年度決算401.67萬元，完成年初預(yù)算的89.11%。主要原因：高校畢業(yè)生支農(nóng)工資及五險一金的實際支出數(shù)較年初預(yù)算數(shù)有所下降。
“民政管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算3950.68萬元，2024年度決算4016.31萬元，完成年初預(yù)算的101.66%。主要原因：主要用于基層政權(quán)建設(shè)（略）治理等工作經(jīng)費支出。
“行政事業(yè)單位：（略）
“就業(yè)補助”（款）2024年度年初預(yù)算255萬元，2024年度決算169.31萬元，完成年初預(yù)算的66.4%。主要原因：2024年靈活就業(yè)社會保險補貼實際支出金額較年初有所減少。
“撫恤”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1.56萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：用于向優(yōu)撫對象發(fā)放冬季采暖補助。
“退役安置”（款）2024年度年初預(yù)算2.12萬元，2024年度決算1.86萬元，完成年初預(yù)算的87.74%。主要原因：2024退役安置補助經(jīng)費實際支出金額較年初有所下降。
“殘疾人事業(yè)”（款）2024年度年初預(yù)算19萬元，2024年度決算56.11萬元，完成年初預(yù)算的295.32%。主要原因：2024年殘疾兒童康復(fù)補助的實際支出數(shù)較年初預(yù)算有所增多，2024年殘疾人溫馨家園建設(shè)補貼經(jīng)費、2024年殘疾人事業(yè)發(fā)展補助（殘疾人機動輪椅車燃油補貼）較年初預(yù)算有所增多。
“最低生活保障”（款）2024年度年初預(yù)算173萬元，2024年度決算173.7萬元，完成年初預(yù)算的100.4%。主要用于：2024（略）居民最低生活保障、2024年城鄉(xiāng)低收入生活補貼、2024年農(nóng)村居民最低生活保障經(jīng)費支出。
“臨時救助”（款）2024年度年初預(yù)算5萬元，2024年度決算2.13萬元，完成年初預(yù)算的42.6%。主要原因：2024年臨時救助資金實際支出較年初預(yù)算有所減少。
“特困人員救助供養(yǎng)”（款）2024年度年初預(yù)算33萬元，2024年度決算21.47萬元，完成年初預(yù)算的65.06%。主要原因：2024年農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)經(jīng)費支出較年初預(yù)算有所減少。
“其他社會保障和就業(yè)支出”（款）2024年度年初預(yù)算10.33萬元，2024年度決算15.96萬元，完成年初預(yù)算的154.5%。主要原因：2024年國有企業(yè)退休人員社會化管理服務(wù)補助資金（市級）、社區(qū)鄰里互助服務(wù)活動項目（23年社會（略）級經(jīng)費）支出較年初預(yù)算有所增加。
5、“衛(wèi)生健康支出”(類)2024年度年初預(yù)算233.06萬元，2024年度決算2054.14萬元，完成年初預(yù)算的881.38%。其中：
“公共衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算175.81萬元，2024年度決算1648.16萬元，完成年初預(yù)算的937.47%。主要原因：突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置經(jīng)費實際支出較年初預(yù)算增加。
“計劃生育事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算50.25萬元，2024年度決算45.32萬元，完成年初預(yù)算的90.19%。主要原因：計劃生育獎勵經(jīng)費支出較年初預(yù)算有所下降。
“醫(yī)療救助”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算1.92萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：2024年因病致貧醫(yī)療救助資金支出較年初預(yù)算有所增加。
“醫(yī)療保障管理事務(wù)”（款2024年度年初預(yù)算7萬元，2024年度決算8萬元，完成年初預(yù)算的114.29%。主要原因：2024年退返知青幫困資金支出較年初預(yù)算有所增加。
“行政事業(yè)單位：（略）
6、“節(jié)能環(huán)保支出”(類)2024年度年初預(yù)算41.98萬元，2024年度決算235.71萬元，完成年初預(yù)算的561.48%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預(yù)算41.98萬元，2024年度決算235.71萬元，完成年初預(yù)算的561.48%。主要原因：主要用于2024年盧溝橋街道污染源精細(xì)化管控項目、（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護(hù)資金、2024年背街小巷清掃保潔（城市）、2024（略）揚塵綜合治理項目資金支出。
7、“城（略）支出”(類)2024年度年初預(yù)算8152.26萬元，2024年度決算7499.45萬元，完成年初預(yù)算的91.99%。其中：
“城（略）管理事務(wù)”（款）2024年度年初預(yù)算8073.57萬元，2024年度決算7148.59萬元，完成年初預(yù)算的88.54%。主要原因：2024集體干部經(jīng)費、食堂經(jīng)費實際支出較年初預(yù)算有所減少，。
“城（略）環(huán)境衛(wèi)生”（款）2024年度年初預(yù)算78.69萬元，2024年度決算350.86萬元，完成年初預(yù)算的445.88%。主要原因：增加部分主要為2022年背街小巷環(huán)境精細(xì)化整治項目尾款、2024年度生活垃圾分類示（略）（村）激勵資金經(jīng)費等支出。
8、“農(nóng)林水支出”(類)2024年度年初預(yù)算806.85萬元，2024年度決算1165.58萬元，完成年初預(yù)算的144.46%。其中：
“農(nóng)業(yè)農(nóng)村”（款）2024年度年初預(yù)算641.28萬元，2024年度決算580.47萬元，完成年初預(yù)算的90.52%。主要原因：主要用于2024年村干部基本待遇和保障、2024年正常離任村主要干部生活補貼、鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略獎勵（2024年撥付2022年資金）、村級公益事業(yè)補助、2024生活垃圾分類等工作經(jīng)費支出。
“林業(yè)和草原”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算460.2萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：主要用于園博綠道養(yǎng)護(hù)工程資金、（略）平原造林養(yǎng)護(hù)項目、百萬畝造林土地流轉(zhuǎn)、（略）平原造林養(yǎng)護(hù)項目、（略）園林綠化局2024年留白增綠土地流轉(zhuǎn)項目等工作經(jīng)費支出。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興”（款）2024年度年初預(yù)算165.57萬元，2024年度決算124.92萬元，完成年初預(yù)算的75.45%。主要原因：2024年美麗鄉(xiāng)村運維--村莊保潔費（背街小巷）實際支出較年初預(yù)算減少。
9、“住房保障支出”(類)2024年度年初預(yù)算755.01萬元，2024年度決算727.53萬元，完成年初預(yù)算的96.36%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年度年初預(yù)算755.01萬元，2024年度決算727.53萬元，完成年初預(yù)算的96.36%。主要原因：住房補貼實際支出較年初預(yù)算有所下降。
10、“國防支出”(類)2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。其中：
“國防動員”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算19.2萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要原因：根據(jù)工作需要，2024年人防公益化利用項目需年中追加預(yù)算。
五、政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財政撥款支出977.76萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出977.76萬元，占本年財政撥款支出4.35%。
（二）政府性基金預(yù)算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算977.76萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。其中：
“國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算977.76萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。主要用于：2024年美麗鄉(xiāng)村運維-生活垃圾運輸、（略）郊野公園養(yǎng)護(hù)項目、（略）年采暖季“無煤化”補貼、2024年留白增綠建設(shè)項目土地復(fù)墾一次性綜合補助費、（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護(hù)資金、2024年美麗鄉(xiāng)村運維-屬地自管公廁管護(hù)費、2024年生態(tài)林養(yǎng)護(hù)資金項目、2024年（略）平原造林養(yǎng)護(hù)項目、2024年美麗鄉(xiāng)村運維-路燈運維管護(hù)項目的經(jīng)費支出。
六、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入總計3.63萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出總計3.63萬元，占本年財政撥款支出0.02%。
“解決歷史遺留問題及改革成本支出”（款）2024年度年初預(yù)算0萬元，2024年度決算3.63萬元，完成預(yù)算安排資金的100%。用于2024年國有企業(yè)退休人員社會化管理補助資金（中央）項目支出。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預(yù)算財政撥款安排基本支出8697.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護(hù)）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護(hù)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟(jì)費、醫(yī)療費補助、助學(xué)金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經(jīng)費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款決算數(shù)0萬元，比2024年度“三公”經(jīng)費財政撥款年初預(yù)算0萬元增加（減少）0萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。2024年度組織因公出國（境）團(tuán)組0個、0人次。
2.公務(wù)接待費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。公務(wù)接待0批次，公務(wù)接待0人次。
3.公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費。2024年度決算數(shù)0萬元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬元增加（減少）0萬元。其中，公務(wù)用車購置費2024年度決算數(shù)0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務(wù)用車運行維護(hù)費2024年度決算數(shù)0萬元。2024年度公務(wù)用車保有量0輛。
二、機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
2024年度機關(guān)運行經(jīng)費支出合計572.47萬元，比上年減少17.21萬元，減少原因：縮減成本，節(jié)約開銷。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額525.3萬元，其中：政府采購貨物支出52.84萬元，政府采購工程支出0萬元，政府采購服務(wù)支出472.46萬元。授予中小企業(yè)合同金額525.3萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額525.3萬元，占政府采購支出總額的100%。
四、國有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）辦事處共有車輛0臺；單位：（略）
五、政府購買服務(wù)支出說明
2024年度政府購買服務(wù)決算3743.5萬元。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費：是指單位：（略）
4.機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務(wù)：是指各級國家機關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務(wù)支出（類）人大事務(wù)（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
9.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位：（略）
11.一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳(室)及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)支出。
12.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）專項普查活動（項）：反映統(tǒng)計部門開展人口普查、經(jīng)濟(jì)普查、農(nóng)業(yè)普查、投入產(chǎn)出調(diào)查等周期性普查工作的支出。
13.一般公共服務(wù)支出（類）統(tǒng)計信息事務(wù)（款）統(tǒng)計抽樣調(diào)查（項）：反映統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊開展各類統(tǒng)計調(diào)查工作的支出。
14.一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）其他商貿(mào)事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于商貿(mào)事務(wù)方面的支出。
15.一般公共服務(wù)支出（類）民族事務(wù)（款）其他民族事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民族事務(wù)方面的支出。
16.一般公共服務(wù)支出（類）群眾團(tuán)體事務(wù)（款）其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于群眾團(tuán)體事務(wù)方面的支出。
17.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)其他群眾團(tuán)體事務(wù)支出（項）：反映行政單位：（略）
18.一般公共服務(wù)支出（類）組織事務(wù)（款）其他組織事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨組織部門的事務(wù)支出。
19.一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（款）其他共產(chǎn)黨事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于中國共產(chǎn)黨事務(wù)的支出。
20.一般公共服務(wù)支出（類）社會工作事務(wù)（款）專項業(yè)務(wù)（項）：反映社會工作部門開展專項業(yè)務(wù)活動的支出。
21教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：反映各部門安排的用于培訓(xùn)的支出。教育部門的師資培訓(xùn)，黨校、行政學(xué)院等專業(yè)干部教育機構(gòu)的支出，以及退役士兵、專業(yè)士官的培訓(xùn)支出，不在本科目反映。
22.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于旅游和文化方面的支出。
23.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：（略）及其他部門所屬博物館、紀(jì)念館（室）的支出。
24.社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務(wù)方面的支出。
25.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）基層政權(quán)建設(shè)（略）治理（項）：反映開展城（略）治理、城（略）服務(wù)（鄉(xiāng)村便民服務(wù)）、村（居）民自治、村（居）務(wù)公開、鄉(xiāng)鎮(zhèn)（街道）服務(wù)能力建設(shè)等基層政權(quán)（略）治理工作的支出。
26.社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項）：反映除上述項目以外其他用于民政管理事務(wù)的支出。
27.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
28.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
29.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
30.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
31.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）社會保險補貼（項）：反映財政對符合條件人員就業(yè)后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
32.社會保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補助（款）其他就業(yè)補助支出（項）：反映除上述項目以外按規(guī)定確定的其他用于促進(jìn)就業(yè)的補助支出。
33.社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項）：反映其他用于優(yōu)撫方面的支出。
34.社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
35.社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映其他用于社會福利方面的支出。
36.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）：反映殘疾人聯(lián)合會用于殘疾人康復(fù)方面的支出。
37.社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）：反映其他用于殘疾人事業(yè)方面的支出。
38.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
39.社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）農(nóng)村最低生活保障金支出（項）：反映用于農(nóng)村最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
40.社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉(xiāng)生活困難居民的臨時救助支出。
41.社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員救助供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項）：反映農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出
42.社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）：反映其他用于社會保障和就業(yè)方面的支出。
43.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映基本公共衛(wèi)生服務(wù)支出。
44.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項）：反映重大疾病、重大傳染病預(yù)防控制等重大公共衛(wèi)生服務(wù)項目支出。
45.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理（項）：反映用于突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處理的支出。
46.衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）：反映其他用于公共衛(wèi)生方面的支出。
47.衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務(wù)（款）其他計劃生育事務(wù)支出（項）：?反映其他用于計劃生育管理事務(wù)方面的支出。
48.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
49.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
50.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項）：反映財政用于城鄉(xiāng)困難群眾醫(yī)療救助的支出。
51.衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）醫(yī)療保障政策管理（項）：反映醫(yī)療保障待遇管理、醫(yī)藥服務(wù)管理、醫(yī)藥價格和招標(biāo)采購管理、醫(yī)療保障基金監(jiān)管等支出。
52.衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）：反映其他用于衛(wèi)生健康方面的支出。
53.節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
54.城（略）支出（類）城（略）管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位：（略）
55.城（略）支出（類）城（略）管理事務(wù)（款）城管執(zhí)法（項）：反（略）管理綜合行政執(zhí)法、加（略）市容和環(huán)境衛(wèi)生管理等方面的支出。
56.城（略）支出（類）城（略）規(guī)劃與管理（款）城（略）規(guī)劃與管理（項）：反映城（略）、防災(zāi)減災(zāi)、歷史名城規(guī)劃制定與管理等方面的支出。
57.城（略）支出（類）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（款）城（略）環(huán)境衛(wèi)生（項）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設(shè)與維護(hù)、園林綠化等方面的支出。
58.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位：（略）
59.農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項）：反映其他用于農(nóng)業(yè)農(nóng)村方面的支出
60.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復(fù)、義務(wù)植樹以及生物質(zhì)能源建設(shè)等方面的支出。
61.農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林生態(tài)效益補償（項）：反映用于公益林保護(hù)和管理等方面的支出。
62.農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉(xiāng)村振興（款）農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)（項）：反映用于農(nóng)村欠發(fā)（略）、住房、基本農(nóng)田、水利設(shè)施、人畜飲水、生態(tài)環(huán)境保護(hù)等生產(chǎn)生活條件改善方面的支出。
63.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業(yè)單位：（略）
64.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規(guī)定，行政事業(yè)單位：（略）
65.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設(shè)、宣傳等方面的支出。
66.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展支出（項）：反映土地出讓收入用于高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)、農(nóng)田水利建設(shè)、農(nóng)村土地綜合治理、耕地及永久基本農(nóng)田保護(hù)支出、現(xiàn)代種業(yè)提升等方面的支出。
67.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)村社會事業(yè)支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村教育、農(nóng)村文化和精神文明建設(shè)等方面的支出。
68.城（略）支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村生態(tài)環(huán)境支出（項）：反映土地出讓收入用于農(nóng)村人居環(huán)境整治、與農(nóng)業(yè)農(nóng)村直接相關(guān)的山水林田湖草生態(tài)保護(hù)修復(fù)等方面的支出。
69.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項）：反映用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出。
70.國有資本經(jīng)營預(yù)算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業(yè)退休人員社會化管理補助支出（項）：反映用國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排的支持國有企業(yè)退休人員移（略）實現(xiàn)社會化管理的支出。
第四部分?2024年度部門績效評價情況
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一、部門整體績效評價報告
一、部門概況
（一）機構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
中（略）工作委員會（簡稱盧溝橋街道黨工委)是區(qū)委的派出機關(guān)，（略）辦事處(簡稱盧溝橋街道辦事處)是區(qū)政府的派出機關(guān)。依據(jù)黨內(nèi)法規(guī)和法律、法規(guī)、規(guī)章，及上級黨委、政府授權(quán)，（略）委、區(qū)政府（略）黨的建設(shè)、公共服務(wù)、城市管理、社會治理等行使綜合管理職能，全面負(fù)（略）地區(qū)性、社會性、群眾性工作的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。
盧溝橋街道辦事處主要職責(zé)是：
1.組織實（略）與居(村)民生活密切相關(guān)的公共服務(wù)工作，落實衛(wèi)生健康、養(yǎng)老助殘、社會救助、住房保障、就業(yè)創(chuàng)業(yè)、文化教育、體育事業(yè)和法律服務(wù)等領(lǐng)域的相關(guān)法律法規(guī)和政策。
2.組織實（略）環(huán)境保護(hù)、秩序治理、街區(qū)更新、物業(yè)管理監(jiān)督、應(yīng)急管理（略）管理工作，營（略）良好發(fā)展環(huán)境。
3.組織實（略）平安建設(shè)工作，預(yù)防、排查、化解矛盾糾紛，維護(hù)社會和諧穩(wěn)定。
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發(fā)展建設(shè)，指導(dǎo)居（村）民委員會工作，支持和促進(jìn)居（村）民依法自治，完（略）（村）服務(wù)功能，提（略）（村）治理水平。
6.做好國防教育和兵役等工作。
7.法律、法規(guī)、規(guī)（略）、區(qū)人民政府作出的決定、命令規(guī)定的其他職責(zé)。
（二）部門整體績效目標(biāo)設(shè)立情況
盧溝橋街道辦事處部門整體績效目標(biāo)是結(jié)合部門職能、2024年度重點工作任務(wù)清單、相關(guān)政策等內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置的，具體內(nèi)容為：把黨的政治建設(shè)擺在首位，堅決貫徹執(zhí)行黨中央決策部署（略）委、區(qū)委決定，加強黨的紀(jì)律建設(shè)，不斷提高執(zhí)行力。突出民生保障，持續(xù)增進(jìn)人民滿意度、幸福感。提升社會保障水平，將促進(jìn)就業(yè)作為工作重點，不斷拓展群眾就業(yè)渠道，切實增加群眾收入。持續(xù)做好養(yǎng)老服務(wù)工作，貫徹做好養(yǎng)老服務(wù)工作。不斷提升政府服務(wù)效能，切實增強履職本領(lǐng)，（略），強化干部素質(zhì)，做好預(yù)算與決算公開，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律。
圍繞整體績效目標(biāo)情況，盧溝橋街道辦事處分幾個方面對整體績效情況進(jìn)行了分項設(shè)置，分別為：
1.不斷提升政府服務(wù)效能，做（略）服務(wù)工作。
2.突出民生保障，持續(xù)增進(jìn)人民滿意度、幸福感。
3.保障街道正常運行。
4.加強街道范圍內(nèi)城鄉(xiāng)管理水平，改善人居環(huán)境。
5.提高百姓生活安全感。
6.把黨的政治建設(shè)擺在首位。
上述績效目標(biāo)及績效指標(biāo)與盧溝橋街道辦事處主要職責(zé)任務(wù)相匹配，目標(biāo)合理，但績效指標(biāo)設(shè)置不夠全面，且指標(biāo)細(xì)化量化程度仍有待進(jìn)一步完善。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年全年預(yù)算數(shù)22628.249562萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)8826.718028萬元，項目支出預(yù)算數(shù)13801.531534萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0.00萬元。資金總體支出22497.004538萬元，其中，基本支出8697.313004萬元，項目支出13799.691534萬元，其他支出0.00萬元。預(yù)算執(zhí)行率為99.42%。
三、整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況
（一）產(chǎn)出完成情況分析
1.產(chǎn)出數(shù)量
2024年，盧溝橋街道辦事處工作取得新進(jìn)展新成效，主要產(chǎn)出數(shù)量如下：
（1）深入學(xué)習(xí)貫徹***新時代中國特色社會主義思想和黨的二十屆三中全會精神，（略）組16次；圓滿舉辦建黨103周年及“（略）首個農(nóng)村黨支部”百年華誕黨性教育活動，發(fā)布《大瓦窯村口述實錄》有聲書。
（2）不斷拓展主題教育成果，深化“社區(qū)專員”包聯(lián)制度，組建“盧溝先鋒”黨員突擊隊，實地走訪調(diào)研點位273個，發(fā)現(xiàn)解決問題116個，推進(jìn)62個急難愁盼基層治理項目，完成民生實事30項。
（3）深入開展黨紀(jì)學(xué)習(xí)教育，督促廣大黨員干部做到學(xué)紀(jì)、知紀(jì)、明紀(jì)、守紀(jì)，依托三級黨校陣地，開展《條例》學(xué)習(xí)301次、主題黨日活動179次，集中觀看警示教育片65場，舉辦專題培訓(xùn)21次，覆蓋黨員干部8700余人次。
（4）對街道1個鄉(xiāng)史規(guī)劃館、4個鄉(xiāng)情村史陳列室、（略），20（略）（村）（略），31處精神文明宣傳欄，5處農(nóng)村精神文明宣傳視屏等宣傳陣地進(jìn)行統(tǒng)一管理；加強輿情管控，（略）絡(luò)輿情21件；圍繞街道重點工作，持續(xù)做好宣傳報道，唱響“盧溝品牌”，（略）、（略）發(fā)布新聞198篇次。
（5）探索集體經(jīng)濟(jì)發(fā)展“新路子”，成功舉辦（略）首屆中醫(yī)藥大健康產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展大會，61家醫(yī)療健康機構(gòu)意向入駐，完成五經(jīng)普企事業(yè)單位：（略）
（6）堅持安全生產(chǎn)“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)”，持續(xù)開展專項安全生產(chǎn)檢查，以火災(zāi)隱患排查整治、（略）整治、（略）沿線治理為抓手，督促生產(chǎn)經(jīng)營單位：（略）
（7）扎實推進(jìn)安保維穩(wěn)、反恐禁毒、重點人員管控、矛盾糾紛排查化解工作，全年管控吸毒人員52名、社區(qū)矯正對象54名、邪教人員4名，處理來訪39件次93批次270人次，全力以赴保（略）穩(wěn)定。
（8）持續(xù)開展垃圾分類管理工作，協(xié)調(diào)垃圾分類設(shè)施建設(shè)問題500余次，處（略）、物業(yè)等垃圾分類相關(guān)問題1200余次，完成2個示（略）、7個達(dá)（略）申報任務(wù)。
（9）成立環(huán)境建設(shè)志愿者服務(wù)團(tuán)隊，加強27條街巷精細(xì)化管理，落（略）150條背街小巷每日“一掃兩保”機制。
（10）繪（略）網(wǎng)格，消除36處管（略）。
（11）以功能優(yōu)化、服務(wù)升級、活動多樣、協(xié)商共治為軸心，依托“街道—樓宇—社區(qū)（村）”，積極構(gòu)建“1+3+20+N”（略）體系，創(chuàng)新“四跟上”工作法激活新業(yè)態(tài)、新就業(yè)群體探索黨建新動能，惠及“兩企三新”領(lǐng)域黨員群眾4000余人次。
（12）（略），收集各類清單29項，開展聯(lián)建共建服務(wù)群眾活動7次。
（13）堅持黨建引領(lǐng)基層治理，加速推動養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)，新建養(yǎng)老機構(gòu)2家，養(yǎng)老床位達(dá)1310張；彌補公共衛(wèi)生服務(wù)短板，（略）建成并運行；持續(xù)滿足社會托位需求，年內(nèi)新增100個托位，托位總數(shù)達(dá)420個
（14）1家村級殘疾人溫馨家園開業(yè)運營。持續(xù)提升辦件能力，打造大瓦窯村“社區(qū)治理服務(wù)站”、金通陽光苑“金通醫(yī)養(yǎng)聯(lián)盟”等接訴即辦典型案例，進(jìn)一步推動破解高頻民生難題，全年辦理訴求14281件,政務(wù)大廳處理社保、就失業(yè)、勞動監(jiān)察等事項23933件。
（15）更新中青年干部人才庫16人次，“點單式”開展黨務(wù)培訓(xùn)15期，參訓(xùn)黨專600余人次。選派機關(guān)年輕干部（略）、村蹲苗歷練6人，派遣“選育管用”干部跟崗鍛煉6人。
（16）圍繞黨員干部履職情況約談41人次，立案審查4人，黨紀(jì)處分6人，黨風(fēng)廉政意見回復(fù)174人次。3項巡視整改任務(wù)全部完成，23項巡察整改任務(wù)完成16項，正在推進(jìn)7項。梳理制定修訂各類制度87項。開展教育大會5次，約談機關(guān)（略）村工作人員8人。
（17）審核集體土地、房屋以及大額資金處置等重大事項109項。規(guī)范執(zhí)法行為,全年錄入檢查單16252個，立案處罰各類違法形態(tài)1344起，共計罰款83余萬元。審核修改合同、通告等法律文書433份。開展法治講座21次，解答法律咨詢763人次。全年開展普法活動86場。
2.產(chǎn)出質(zhì)量
（1）不斷關(guān)注婦女權(quán)益，累計開展各類活動、法律援助百余次，1戶家庭榮獲首都“最美家庭”。
（2）深入推進(jìn)德育建設(shè)，依托新時代文明實踐站豐富民眾文化生活，不斷探索文、商、體、旅融合發(fā)展新場景，開展各類文體活動81場。培育文體隊伍11支，其中“心飛揚舞蹈隊”（略）級比賽團(tuán)體二等獎。
（3）設(shè)置教授工作站與實踐教學(xué)基地，針對基層黨建品牌建設(shè)等主題開展調(diào)研9次，調(diào)研成果榮獲全國社會工作黨建創(chuàng)新典型案例三等獎。
（4）大力推進(jìn)拆違治亂，完成違法建設(shè)拆除和銷賬24萬㎡，完成率100%。開展林地養(yǎng)護(hù)管理工作，完成林下補櫟1300株。
（5）加強14類污染源管控，加大揚塵治理，落實協(xié)商減排措施，轄區(qū)空氣質(zhì)（略）排名靠前。
（6）成立拆遷騰退專班及城中村項目指揮部，落實“六步”工作法，實現(xiàn)小屯村314塊宗地100%簽約。完成小屯、張儀村非宅騰退共計26.2萬平方米，完成率63%。
3.產(chǎn)出進(jìn)度
2024（略）委區(qū)政府的堅強領(lǐng)導(dǎo)下，堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，深入貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，聚焦“倍增追趕、合作發(fā)展”大局,以高質(zhì)量發(fā)展和“安（略）、品質(zhì)生活”為戰(zhàn)略目標(biāo)，努力打造“善治盧街、繁榮盧街、宜居盧街、平安盧街”，較好完成了各項工作任務(wù)。但受當(dāng)年（略）拆遷騰退原因、經(jīng)費保障緊張等因素影響，存在部分項目未完成預(yù)期情況，如（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護(hù)資金。
（二）效果實現(xiàn)情況分析
1.經(jīng)濟(jì)效益
聚焦?fàn)I商促改革，推動經(jīng)濟(jì)發(fā)展穩(wěn)步向前。持續(xù)鞏固壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展動能，深入開展招商引資工作，引進(jìn)“1511”規(guī)模企業(yè)2家，國高新企業(yè)5家，“兩區(qū)”項目入庫9個，完成投資金額14.58億元；華信中安成為（略）等優(yōu)秀產(chǎn)業(yè)示（略），學(xué)習(xí)創(chuàng)新模式和先進(jìn)項目管理經(jīng)驗，（略）。
2.社會效益
（1）不斷提升政府服務(wù)效能，做（略）服務(wù)工作。提（略）管理水平，不斷提升自治組織執(zhí)行力。優(yōu)化完（略）居委會新建和調(diào)整方案，積極（略）委社工部，推動新（略）納（略）管理。堅持筑牢安全底線，不斷提升安（略）保障力。持續(xù)開展重點行業(yè)領(lǐng)域安全專項治理，推進(jìn)安全隱患排查整治。
（2）突出民生保障，持續(xù)增進(jìn)人民滿意度、幸福感。強化保障民生福祉，不斷提升公共服務(wù)供給力。（略）養(yǎng)老服務(wù)資源和特色要素，拓展街道養(yǎng)老服務(wù)聯(lián)合體功能，打造“盧街頤養(yǎng)”養(yǎng)老服務(wù)體系；（略）開工建設(shè)；積（略）教委、規(guī)劃部門對接，爭取優(yōu)質(zhì)教育落地；推進(jìn)農(nóng)村勞動力就業(yè)參保工作，通過外出就業(yè)、靈活就業(yè)、單位：（略）
（3）保障街道正常運行。有序推進(jìn)兩委換屆，不斷提升組織建設(shè)新活力。堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)一步壓實責(zé)任，打造過硬干部隊伍，建強基層戰(zhàn)斗堡壘。依照《（略）重點難點村治理提升行動方案》，嚴(yán)格把握時間節(jié)點，執(zhí)行工作要求，強化統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，有序推進(jìn)治理行動及村“兩委”班子換屆工作。選出“好隊伍”，選好“領(lǐng)頭雁”，確保換出新氣象、新作風(fēng)、新干勁。
（4）提高百姓生活安全感。加強“紅袖標(biāo)”隊伍建設(shè)管理，抓實抓好重點場所、重點環(huán)節(jié)、重點人群防控；深入開展反恐禁毒工作，推動掃黑除惡常態(tài)化。牢牢守住“七下八上”防汛關(guān)鍵期，強化防汛能力建設(shè)；加強食品藥品安全工作，加大對特殊藥品、疫苗等重點產(chǎn)品的執(zhí)法監(jiān)管力度。持續(xù)化解信訪積案，做好人民調(diào)解、社區(qū)矯正、反詐、普法宣傳、征兵、反邪教工作。
（5）把黨的政治建設(shè)擺在首位。抓緊抓實從嚴(yán)治黨，不斷提升廉政建設(shè)影響力。嚴(yán)格落實《黨章》《支部工作條例》要求，開展基層黨支部規(guī)范化建設(shè)，進(jìn)一步增強組織意識和黨員意識，（略）工作，選優(yōu)樹強基層黨組織。不斷豐富教育內(nèi)容和形式，適時組織參觀警示教育基地、觀看警示片，加強重點人員、重點領(lǐng)域教育，做到警鐘長鳴。
（6）盤活現(xiàn)存經(jīng)濟(jì)資源，不斷（略）域核心競爭力。推動街道經(jīng)濟(jì)“量”“質(zhì)”齊升，步入高質(zhì)量倍增發(fā)展“快車道”，加強培訓(xùn)，定期開展經(jīng)濟(jì)形勢、前沿產(chǎn)業(yè)發(fā)展、行業(yè)政策等方面專題學(xué)習(xí)，提高干部政策運用、招商談判和項目促進(jìn)等專業(yè)化水平。加強對集體經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)項目運營的調(diào)度指導(dǎo)，及時發(fā)現(xiàn)和解決運營過程中存在的問題。（略），強化農(nóng)村三資管理。
3.環(huán)境效益
加強街道范圍內(nèi)城鄉(xiāng)管理水平，改善人居環(huán)境。（略）域生態(tài)環(huán)境，不斷提升品質(zhì)生活吸引力。聚焦生態(tài)優(yōu)化環(huán)境，打造宜居宜業(yè)綠色家園。
（三）成本指標(biāo)完成情況分析
2024年全年預(yù)算數(shù)22628.249562萬元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)8826.718028萬元，項目支出預(yù)算數(shù)13801.531534萬元，其他支出預(yù)算數(shù)0.00萬元。資金總體支出22497.004538萬元，其中，基本支出8697.313004萬元，項目支出13799.691534萬元，其他支出0.00萬元，結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為129.405024萬元。盧溝橋街道辦事處通過集體決策、政府采購等成本控制手段，產(chǎn)出成本控制有待加強。
（四）滿意度指標(biāo)情況分析
盧溝橋街道辦事處2024年度績效考評等級達(dá)到良。
四、預(yù)算管理情況分析
（一）財務(wù)管理
1.財務(wù)管理制度健全性
為加強財務(wù)管理，盧溝橋街道辦事處制定了《內(nèi)部控制手冊》《盧溝橋街道辦事處財務(wù)管理辦法》（盧綜辦發(fā)〔2024〕2號），其中包括預(yù)算管理辦法、收入管理制度、支出管理制度、資產(chǎn)管理制度、機關(guān)辦公用房管理制度、政府采購管理制度、票據(jù)管理制度、資金使用審批權(quán)限制度、公務(wù)接待費管理制度、差旅費管理制度、專項資金管理制度、居委會經(jīng)費管理制度等文件，制度建設(shè)較為健全，但缺少績效跟蹤管理辦法等績效管理辦法，會計核算制度完整性有待加強。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
盧溝橋街道辦事處相關(guān)資金在使用過程中嚴(yán)格按照《盧溝橋街道辦事處財務(wù)管理辦法》（盧綜辦發(fā)〔2024〕2號）等制度執(zhí)行，為加強決策管理，盧溝橋街道辦事處發(fā)布了《中（略）工作委員會關(guān)于修訂“三重一大”決策制度的實施細(xì)則》，其中包括“三重一大”事項的主要內(nèi)容、“三重一大”事項決策程序、“三重一大”事項的保障措施、責(zé)任追究等。盧溝橋街道辦事處嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”決策制度，根據(jù)《改進(jìn)工作作風(fēng)、密切聯(lián)系群眾的八項規(guī)定》《黨政機關(guān)厲行節(jié)約反對浪費條例》及市、區(qū)有關(guān)細(xì)則實施，按照年初預(yù)算批復(fù)的資金用途使用，不存在截留、擠占、挪用情況。資金使用符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù)，但個別資金使用管理有待進(jìn)一步規(guī)范。
盧溝橋街道辦事處嚴(yán)格按照《政府采購法》《招標(biāo)投標(biāo)法》等有關(guān)規(guī)定，規(guī)范政府采購行為。凡使用財政性資金采購貨物、工程和服務(wù)的，其采購內(nèi)容、采購限額標(biāo)準(zhǔn)及采購程序等，應(yīng)符合《政府采購法》及其實施條例、（略）政府采購有關(guān)政策規(guī)定。政府采購工作均能按照采購政策等要求實施，資金使用符合政府采購的程序和流程。
盧溝橋街道辦事處嚴(yán)格現(xiàn)金支出管理，相關(guān)資金支付應(yīng)嚴(yán)格按照國庫集中支付制度和公務(wù)卡管理有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。原則上采用銀行轉(zhuǎn)賬或公務(wù)卡方式：（略）
3.會計基礎(chǔ)信息完善性
盧溝橋街道辦事處按照《中國人民共和國會計法》《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》文件要求執(zhí)行，做好各項日常會計核算工作，認(rèn)真審核原始憑證，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程和報銷手續(xù)，及時處理會計賬目，定期編制財務(wù)報表、完整歸集會計檔案。會計檔案要按規(guī)定年限保存，并由專人負(fù)責(zé)。盧溝橋街道辦事處基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實、準(zhǔn)確,但存在個別原始單據(jù)不夠完整的問題。?
（二）資產(chǎn)管理
盧溝橋街道辦事處結(jié)合自身特點制定了《資產(chǎn)管理辦法》《機關(guān)辦公用房管理制度》《票據(jù)管理制度》《專項資金管理制度》等制度。
盧溝橋街道辦事處2024年不涉及資產(chǎn)對外投資的工作；資產(chǎn)經(jīng)盤點，不存在因管理不當(dāng)發(fā)生嚴(yán)重資產(chǎn)損失和丟失情況，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn)；資產(chǎn)使用符合相關(guān)規(guī)范，不涉及出租、出借資產(chǎn)行為；2024年處置通用設(shè)備25件，共涉及金額9.967萬元，資產(chǎn)處置流程規(guī)范，均要求進(jìn)行報批；其它資產(chǎn)管理制度辦法執(zhí)行規(guī)范。
（三）績效管理
為進(jìn)一步推動財政資金科學(xué)化、精細(xì)化管理，提高預(yù)算資金的使用效益，加強預(yù)算績效運行監(jiān)控，依據(jù)《（略））要求，盧溝橋街道辦事處于2024年7-8月，組織對預(yù)算項目開展績效運行監(jiān)控，對截至6月底的預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度、績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行監(jiān)控，對偏離績效目標(biāo)的原因進(jìn)行分析，對全年績效目標(biāo)完成情況進(jìn)行預(yù)計，并對預(yù)計年底不能完成目標(biāo)的原因及擬采取的改進(jìn)措施做出說明。但對績效目標(biāo)偏離情況進(jìn)行矯正等措施有待加強。
2025年，盧溝橋街道辦事處對2024年度部門項目實施了績效評價，評價項目126個，占部門項目總數(shù)的100%，涉及金額13801.531534萬元。其中，部門評價項目1個，為園博綠道養(yǎng)護(hù)工程資金項目，涉及金額130.68萬元，評價得分83分。單位：（略）
（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
盧溝橋街道辦事處2023年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.00%，2024年全年預(yù)算數(shù)為22628.249562萬元，決算數(shù)據(jù)顯示結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余總額為129.405024萬元，2024年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率為0.57%。
（五）部門預(yù)決算差異率
盧溝橋街道辦事處年初部門預(yù)算金額為20316.3647萬元，年度部門決算金額為22497.004538萬元，2024年部門預(yù)決算差異率為10.73%。
五、總體評價結(jié)論
（一）評價得分情況
盧溝橋街道辦事處2024年度整體支出績效評價綜合得分93.15分，其中當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況19.88分（滿分20.00分）、整體績效目標(biāo)實現(xiàn)情況57.00分（滿分60.00分）、預(yù)算管理情況16.27分（滿分20.00分），績效評定結(jié)論為“優(yōu)”。
（二）存在的問題及原因分析
1.部門整體績效目標(biāo)及績效指標(biāo)設(shè)置有待進(jìn)一步細(xì)化、量化。
2.暫未結(jié)合盧溝橋街道辦事處實際情況，建立盧溝橋街道辦事處績效管理制度，且會計核算制度完整性有待加強。個別原始單據(jù)不夠完整。
3.受當(dāng)年（略）拆遷騰退原因、經(jīng)費保障緊張等因素影響，部分項目未完成預(yù)期指標(biāo)，如（略）年（略）“煤改電”清潔取暖長效管護(hù)資金。
4.反映部門履職效果的資料不夠完整，缺少對比、分析資料，部門整體及項目滿意度調(diào)查工作有待加強，存在滿意度調(diào)查工作不完善等現(xiàn)象，效益實現(xiàn)程度未能充分呈現(xiàn)。
六、措施建議
1.對部門整體績效目標(biāo)的設(shè)定進(jìn)行深度優(yōu)化，依據(jù)部門職責(zé)與預(yù)算，分層級提煉部門整體目標(biāo)。經(jīng)過全面論證，確立更為契合部門職責(zé)且具體、可量化的指標(biāo)，以提升目標(biāo)設(shè)定的科學(xué)性與針對性。
2.持續(xù)完善績效管理制度及會計核算制度。依據(jù)《（略））等相關(guān)文件，結(jié)合盧溝橋街道辦事處在績效管理上的實際情況，定制績效管理制度，以推進(jìn)財政資金管理的科學(xué)化和精細(xì)化，增強預(yù)算資金的使用效能。同時，按照《會計基礎(chǔ)工作規(guī)范》和政府會計準(zhǔn)則制度，構(gòu)建會計核算制度，確保財務(wù)管理的規(guī)范與高效并加強原始單據(jù)的歸集。
3.系統(tǒng)性地分析和總結(jié)部分項目未達(dá)預(yù)期績效目標(biāo)的原因，加速項目執(zhí)行進(jìn)度，進(jìn)一步收集能體現(xiàn)實施成效的支撐資料。通過多渠道了解服務(wù)對象的滿意度，將服務(wù)對象的現(xiàn)實需求作為優(yōu)化部門決策與績效的核心依據(jù)，不斷提升服務(wù)品質(zhì)與效果。
二、項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況
1.項目背景
該項目依據(jù)《（略））、《盧溝橋街道林木資源養(yǎng)護(hù)管理辦法》等文件執(zhí)行，嚴(yán)格按照林木資源管護(hù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行養(yǎng)護(hù)作業(yè)，進(jìn)一步維護(hù)園博綠道植被的健康生長，增強生態(tài)功能，使其生物多樣性更加豐富。
2.主要內(nèi)容及實施情況
該項目由盧溝橋街道辦事處提出申請具體實施，保證盧溝橋街道園博綠道323.23畝的管護(hù)工作，包括澆水施肥、修剪涂白、林地衛(wèi)生雜草、有害生物防治、森林防火、補植補造、林木保護(hù)、驛站和管理用房維護(hù)、基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)以及林地周邊環(huán)境整治等。提高綠道的美觀度，有效改（略）生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，提升人居環(huán)境，提高群眾幸福感。
3.資金投入和使用情況
該項目申請預(yù)算資金130.68萬元，全年預(yù)算數(shù)130.68萬元，財政到位金額130.68萬元。截至2024年12月31日，該項目實際支出130.68萬元，預(yù)算執(zhí)行率為100.00%。該項目資金主要用于支付園博綠道養(yǎng)護(hù)工程資金。
（二）績效目標(biāo)
總體目標(biāo)為：完成盧溝橋街道園博綠道日常養(yǎng)護(hù)工作，并（略）區(qū)兩級下發(fā)的臨時任務(wù)及工作。主要針對我街道生態(tài)林地塊的環(huán)境衛(wèi)生清理、日常植被養(yǎng)護(hù)、灌溉、修剪以及病蟲害防治等工作。
該項目階段性目標(biāo)為：
1.數(shù)量指標(biāo)：園博綠道養(yǎng)護(hù)工程1項。
2.質(zhì)量指標(biāo)：日常養(yǎng)護(hù)工作中做到及時清理林地內(nèi)垃圾確保林地衛(wèi)生、樹木修剪等工作的完成質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。
3.時效指標(biāo)：項目完成時間2024年12月底前。
4.成本指標(biāo)：項目預(yù)算控制數(shù)≤130.68萬元。
5.效益指標(biāo)：社會效益指標(biāo)：為居民提供優(yōu)美的休閑環(huán)境；可持續(xù)影響指標(biāo)：林木的美化、防護(hù)等效果持續(xù)發(fā)揮作用。
6.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)：居民滿意度≥95%。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍
為加強預(yù)算績效管理，強化支出責(zé)任，提高財政資金使用效益，對園博綠道養(yǎng)護(hù)工程資金項目實施績效評價，進(jìn)一步總結(jié)和分析項目資金的實施效果，檢驗財政支出預(yù)期目標(biāo)實現(xiàn)程度，考核財政支出效率和綜合效果。
（二）績效評價原則、評價指標(biāo)體系、評價方法、評價標(biāo)準(zhǔn)等
本項目績效評價遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采取定性與定量相結(jié)合的方式：（略）
（三）績效評價工作過程
本項目依據(jù)項目單位：（略）
三、綜合評價情況及評價結(jié)論
（一）綜合評價情況
該項目綜合評價得分83.00分，其中：決策管理7.50分（滿分10.00分），過程管理17.50分（滿分20.00分），項目產(chǎn)出36.00分（滿分40.00分），項目效益22.00分（滿分30.00分），績效級別評定為“良”。
（二）評價結(jié)論
通過該項目的實施，可（略）容環(huán)境品質(zhì)，確（略）的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，為市民提供了休閑健身的空間。但缺少專項規(guī)劃或中長期計劃，項目實施方案不夠完善，項目管理不夠規(guī)范，項目績效資料呈現(xiàn)不充分，滿意度調(diào)查資料呈現(xiàn)不足。
四、績效評價指標(biāo)分析
（一）項目決策情況
1.項目立項情況
該項目依據(jù)《（略））等文件要求設(shè)立，具有政策相關(guān)性。盧溝橋街道辦事處主要職責(zé)包括組織實（略）環(huán)境保護(hù)、秩序治理、街區(qū)更新、物業(yè)管理監(jiān)督、應(yīng)急管理（略）管理工作，營（略）良好發(fā)展環(huán)境，該項目具有職能相關(guān)性。園博綠道作（略）生態(tài)與休閑的重要紐帶，不（略）民提供休閑健身的空間，也提（略）的生態(tài)環(huán)境質(zhì)量，有一定的現(xiàn)實需求。
該項目立項依據(jù)較為充分，具有職能相關(guān)性、政策相關(guān)性以及現(xiàn)實需求，但缺少相關(guān)專項規(guī)劃或中長期計劃。
2.績效目標(biāo)情況
盧溝橋街道辦事處針對該項目設(shè)置了總體績效目標(biāo)及各分項指標(biāo)，各項指標(biāo)圍繞項目主要內(nèi)容進(jìn)行設(shè)置，項目總體績效目標(biāo)合理性較好，從目標(biāo)基本可了解項目整體要求。但部分績效指標(biāo)設(shè)置的細(xì)化量化程度不足，如質(zhì)量指標(biāo)量化程度不足，未反映各項工作質(zhì)量評價、考核的合格率等；時效指標(biāo)不夠完整、細(xì)化，未對應(yīng)項目實施過程明確具體的時間節(jié)點，如合同簽署時間、驗收時間等；成本指標(biāo)細(xì)化程度不足，未明確分項成本或單位：（略）
3.資金投入情況
該項目預(yù)算金額共計130.68萬元，其中土地流轉(zhuǎn)資金46.64萬元，養(yǎng)護(hù)費84.04萬元。根據(jù)《（略）綠道管理辦法》，土地流轉(zhuǎn)金標(biāo)準(zhǔn)為每年（略）/畝,結(jié)合（略）實際，2024年養(yǎng)護(hù)標(biāo)準(zhǔn)為每年3.9元/m2(（略）級3元/m2、區(qū)級0.9元/m2)。
評價認(rèn)為，該項目立項依據(jù)較為充分，總體績效目標(biāo)設(shè)置較為合理，預(yù)算內(nèi)容較為明確，但缺少相關(guān)專項規(guī)劃或中長期計劃，部分績效指標(biāo)設(shè)置的細(xì)化量化程度不足。
（二）項目過程情況
1.資金管理情況
為了保證項目資金的合理使用，盧溝橋街道辦事處制定了財務(wù)管理制度，資金支出過程中履行了資金支出內(nèi)部審批程序。
2.組織實施情況
該項目按照《（略）平原生態(tài)林養(yǎng)護(hù)經(jīng)營管理辦法》《（略）生態(tài)林地養(yǎng)護(hù)管理辦法》《盧溝橋街道林木資源養(yǎng)護(hù)管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綠道養(yǎng)護(hù)作業(yè)，盧溝橋街道辦事處對園博綠道進(jìn)行巡查、檢查，（略）進(jìn)行整改，（略）加強作業(yè)。但該項目實施方案不夠完善，項目組織管理方式：（略）
評價認(rèn)為，該項目管理制度較為健全，但實施方案不夠完善，項目管理不夠規(guī)范，合同簽訂不夠規(guī)范。
（三）項目產(chǎn)出情況
1.產(chǎn)出數(shù)量指標(biāo)完成情況
該項目管護(hù)面積為323.23畝，數(shù)量指標(biāo)完成情況良好。
2.產(chǎn)出質(zhì)量指標(biāo)完成情況
該項目通過加強園博綠道養(yǎng)護(hù)作業(yè)，日常養(yǎng)護(hù)工作中做到及時清理林地內(nèi)垃圾確保林地衛(wèi)生、樹木修剪等工作的完成。但缺少考核、檢查及驗收等質(zhì)量監(jiān)管資料。
3.產(chǎn)出時效指標(biāo)完成情況
根據(jù)項目單位：（略）
4.產(chǎn)出成本指標(biāo)完成情況
該項目預(yù)算執(zhí)行率為100%，但成本控制措施有待完善。
評價認(rèn)為，該項目產(chǎn)出指標(biāo)完成情況總體較好，但質(zhì)量控制有待加強，考核、檢查及驗收等質(zhì)量監(jiān)管資料有待完善。
（四）項目效益情況
1.實施效益指標(biāo)完成情況
通過該項目的實施，維護(hù)園博綠道植被的健康生長，提高綠道的美觀度，確保綠道的可持續(xù)性，充分發(fā)揮其生態(tài)、社會和經(jīng)濟(jì)效益，打造四季有景、層次分明的景觀效果，（略）民的使用體驗。該項目社會效益良好，但缺少數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未見細(xì)化的效果支撐資料，如與以往年度完成效果進(jìn)行對比的分析資料，績效成果呈現(xiàn)不充分。
2.服務(wù)對象滿意度指標(biāo)完成情況
該項目服務(wù)對象滿意度指標(biāo)設(shè)置為“居民滿意度≥95%”，滿意度調(diào)查資料呈現(xiàn)不足，缺少調(diào)查數(shù)據(jù)匯總分析報告。
評價認(rèn)為，該項目具有良好的社會效益，但績效成果呈現(xiàn)不充分，滿意度調(diào)查資料呈現(xiàn)不足。
五、主要經(jīng)驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗及做法
該項目按照《（略）平原生態(tài)林養(yǎng)護(hù)經(jīng)營管理辦法》《（略）生態(tài)林地養(yǎng)護(hù)管理辦法》《盧溝橋街道林木資源養(yǎng)護(hù)管理辦法》等標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行綠道養(yǎng)護(hù)作業(yè)，盧溝橋街道辦事處對園博綠道進(jìn)行巡查、檢查，（略）進(jìn)行整改，（略）加強作業(yè)。
（二）存在的問題及原因分析
1.該項目缺少相關(guān)專項規(guī)劃或中長期計劃，部分績效指標(biāo)設(shè)置的細(xì)化量化程度不足，如質(zhì)量指標(biāo)量化程度不足，未反映各項工作質(zhì)量評價、考核的合格率等；時效指標(biāo)不夠完整、細(xì)化，未對應(yīng)項目實施過程明確具體的時間節(jié)點，如合同簽署時間、驗收時間等；成本指標(biāo)細(xì)化程度不足，未明確分項成本或單位：（略）
2.該項目實施方案不夠完善，項目組織管理方式：（略）
3.績效成果呈現(xiàn)不充分，缺少數(shù)據(jù)統(tǒng)計，未見細(xì)化的效果支撐資料，如與以往年度完成效果進(jìn)行對比的分析資料。此外，滿意度調(diào)查資料呈現(xiàn)不足，未明確具體服務(wù)對象，缺少調(diào)查數(shù)據(jù)匯總分析報告。
六、有關(guān)建議
1.建議完善項目中長期規(guī)劃或?qū)ｍ椧?guī)劃，完善項目內(nèi)部決策過程資料。科學(xué)合理量化地設(shè)置績效目標(biāo)，指標(biāo)設(shè)置盡量細(xì)化量化，完善質(zhì)量指標(biāo)、時效指標(biāo)、服務(wù)對象滿意度指標(biāo)。
2.建議進(jìn)一步細(xì)化完善項目實施方案,明確項目組織管理方式：（略）
3.建議加強項目績效資料的收集和歸集工作，加強項目實施效果的統(tǒng)計工作，全面歸集項目的產(chǎn)出和效果完成情況。完善服務(wù)對象滿意度調(diào)查工作，提升績效管理意識和管理水平。
七、其他需要說明的問題
本報告是在項目單位：（略）
八、附件
指標(biāo)體系及打分情況表
附件：指標(biāo)體系及打分表
一級指標(biāo)
二級指標(biāo)
分值
三級指標(biāo)
分值
得分
決策
項目立項
4
立項依據(jù)充分性
2
1.5
立項程序規(guī)范性
2
1.6
績效目標(biāo)
3
績效目標(biāo)合理性
2
1.5
績效指標(biāo)明確性
1
0.5
資金投入
3
預(yù)算編制科學(xué)性
2
1.6
資金分配合理性
1
0.8
過程
資金管理
10
資金到位率
2
2
預(yù)算執(zhí)行率
3
3
資金使用合規(guī)性
5
4.5
組織實施
10
管理制度健全性
3
2
制度執(zhí)行有效性
7
6
產(chǎn)出
產(chǎn)出數(shù)量
10
實際完成率
10
9
產(chǎn)出質(zhì)量
10
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
10
8
產(chǎn)出時效
10
完成及時性
10
9
產(chǎn)出成本
10
成本節(jié)約率
10
10
效益
項目效益
30
實施效益
25
19
滿意度
5
3
合計
100
?
100
83
三、項目支出績效自評表（格式詳見附件）
附件：
是附件1.（略）辦事處2024年部門決算報表.pdf附件2.（略）辦事處2024年部門項目支出績效自評表.pdf
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