（略）（略）衛生計生綜合監督所
2024年度部門決算
目錄
第一部分概況
一、主要職責
二、機構設置
第二部分2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
三、《收入決算表（按單位：（略）
四、《支出決算表》
五、《財政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
十一、《項目支出決算表》
第三部分2024年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收支決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說明
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
十、機關運行經費支出情況說明
十一、政府采購支出情況說明
十二、國有資產占有使用情況說明
十三、預算績效情況說明
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說明
第四部分名詞解釋
第一部分概況一、主要職（略）衛生計生綜合監督所的主要職責是：主演承擔對傳染病衛生、公共場所及飲用水衛生、醫療服務衛生、職業病及放射衛生、學校衛生、采供血機構、愛國衛生的日常監督執法工作。。
二、機構設（略）；下轄0個預算單位：（略）
（略）（略）衛生計生綜合監督所
第二部分2024年度部門決算表
一、《收入支出決算總表》
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
金額
項目
金額
一、一般公共預算財政撥款收入
8,659,078.92
一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款收入
二、公共安全支出
三、國有資本經營預算財政撥款收入
三、教育支出
四、財政專戶管理資金
四、科學技術支出
五、事業收入
五、文化旅游體育與傳媒支出
六、事業單位：（略）
六、社會保障和就業支出
1,164,307.20
七、上級補助收入
七、衛生健康支出
7,494,771.72
八、附屬單位：（略）
八、節能環保支出
九、其他收入
九、城（略）支出
十、農林水支出
十一、交通運輸支出
十二、資源勘探工業信息等支出
十三、商業服務業等支出
十四、金融支出
十五、援助其（略）支出
十六、自然資源海洋氣象等支出
十七、住房保障支出
十八、糧油物資儲備支出
十九、國有資本經營預算支出
二十、災害防治及應急管理支出
二十一、其他支出
二十二、債務付息支出
二十三、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
8,659,078.92
本年支出合計
8,659,078.92
十、使用非財政撥款結余
二十四、結余分配
十一、年初結轉和結余
二十五、年末結轉和結余
其中：財政撥款結轉和結余
其他結轉和結余
收入總計
8,659,078.92
支出總計
8,659,078.92
注：本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況。財政專戶管理資金是指教育收費；事業收入不含教育收費。
二、《收入決算表（按功能分類列示）》
單位：（略）
單位：（略）
項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
科目編碼
科目名稱：（略）
小計
其中：教育收費
合計
8,659,078.92
8,659,078.92
208
社會保障和就業支出
1,164,307.20
1,164,307.20
20805
行政事業單位：（略）
1,164,307.20
1,164,307.20
（略）
行政單位：（略）
205,088.40
205,088.40
（略）
機關事業單位：（略）
639,479.20
639,479.20
（略）
機關事業單位：（略）
319,739.60
319,739.60
210
衛生健康支出
7,494,771.72
7,494,771.72
21004
公共衛生
7,015,160.05
7,015,160.05
（略）
衛生監督機構
7,015,160.05
7,015,160.05
21011
行政事業單位：（略）
479,611.67
479,611.67
（略）
行政單位：（略）
399,676.77
399,676.77
（略）
公務員醫療補助
79,934.90
79,934.90
注：本表反映本年度取得的各項收入情況。
三、《收入決算表（按單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
部門（單位：（略）
部門（單位：（略）
合計
本年收入
上年結轉和結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
事業收入
事業單位：（略）
上級補助收入
附屬單位：（略）
其他收入
小計
財政撥款結轉結余
非財政撥款結轉結余
小計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
小計
財政專戶管理資金
單位：（略）
合計
8,659,078.92
8,659,078.92
8,659,078.92
（略）（略）衛生計生綜合監督所
8,659,078.92
注：本表反映本年度取得的各項收入情況。財政專戶管理資金是指教育收費；事業收入不含教育收費。
四、《支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類科目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
8,659,078.92
8,579,078.92
80,000.00
208
社會保障和就業支出
1,164,307.20
1,164,307.20
20805
行政事業單位：（略）
1,164,307.20
1,164,307.20
（略）
行政單位：（略）
205,088.40
205,088.40
（略）
機關事業單位：（略）
639,479.20
639,479.20
（略）
機關事業單位：（略）
319,739.60
319,739.60
210
衛生健康支出
7,494,771.72
7,414,771.72
80,000.00
21004
公共衛生
7,015,160.05
6,935,160.05
80,000.00
（略）
衛生監督機構
7,015,160.05
6,935,160.05
80,000.00
21011
行政事業單位：（略）
479,611.67
479,611.67
（略）
行政單位：（略）
399,676.77
399,676.77
（略）
公務員醫療補助
79,934.90
79,934.90
注：本表反映本年度各項支出情況。
五、《財政撥款收入支出決算總表》
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項目
金額
項目
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算財政撥款
8,659,078.92
一、一般公共服務支出
二、政府性基金預算財政撥款
二、公共安全支出
三、國有資本經營預算財政撥款
三、教育支出
四、科學技術支出
五、文化旅游體育與傳媒支出
六、社會保障和就業支出
1,164,307.20
1,164,307.20
七、衛生健康支出
7,494,771.72
7,494,771.72
八、節能環保支出
九、城（略）支出
十、農林水支出
十一、交通運輸支出
十二、資源勘探工業信息等支出
十三、商業服務業等支出
十四、金融支出
十五、援助其（略）支出
十六、自然資源海洋氣象等支出
十七、住房保障支出
十八、糧油物資儲備支出
十九、國有資本經營預算支出
二十、災害防治及應急管理支出
二十一、其他支出
二十二、債務付息支出
二十三、抗疫特別國債安排的支出
本年收入合計
8,659,078.92
本年支出合計
8,659,078.92
8,659,078.92
年初財政撥款結轉和結余
年末財政撥款結轉和結余
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
合計
8,659,078.92
合計
8,659,078.92
8,659,078.92
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
六、《一般公共預算財政撥款支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類科目
合計
基本支出
項目支出
科目編碼
科目名稱：（略）
小計
人員經費
公用經費
合計
8,659,078.92
8,579,078.92
8,155,251.40
423,827.52
80,000.00
208
社會保障和就業支出
1,164,307.20
1,164,307.20
1,164,307.20
20805
行政事業單位：（略）
1,164,307.20
1,164,307.20
1,164,307.20
（略）
行政單位：（略）
205,088.40
205,088.40
205,088.40
（略）
機關事業單位：（略）
639,479.20
639,479.20
639,479.20
（略）
機關事業單位：（略）
319,739.60
319,739.60
319,739.60
210
衛生健康支出
7,494,771.72
7,414,771.72
6,990,944.20
423,827.52
80,000.00
21004
公共衛生
7,015,160.05
6,935,160.05
6,511,332.53
423,827.52
80,000.00
（略）
衛生監督機構
7,015,160.05
6,935,160.05
6,511,332.53
423,827.52
80,000.00
21011
行政事業單位：（略）
479,611.67
479,611.67
479,611.67
（略）
行政單位：（略）
399,676.77
399,676.77
399,676.77
（略）
公務員醫療補助
79,934.90
79,934.90
79,934.90
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。
七、《一般公共預算財政撥款基本支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
人員經費
公用經費
科目編碼
科目名稱：（略）
金額
科目編碼
科目名稱：（略）
金額
科目編碼
科目名稱：（略）
金額
301
工資福利支出
7,950,163.00
302
商品和服務支出
423,827.52
30703
國內債務發行費用
30101
基本工資
1,386,079.00
30201
辦公費
6,985.00
30704
國外債務發行費用
30102
津貼補貼
1,886,020.00
30202
印刷費
310
資本性支出
30103
獎金
1,344,085.00
30203
咨詢費
31001
房屋建筑物購建
30106
伙食補助費
30204
手續費
31002
辦公設備購置
30107
績效工資
30205
水費
1,192.90
31003
專用設備購置
30108
機關事業單位：（略）
639,479.20
30206
電費
50,000.00
31005
基礎設施建設
30109
職業年金繳費
319,739.60
30207
郵電費
51,570.91
31006
大型修繕
30110
職工基本醫療保險繳費
399,676.77
30208
取暖費
31007
（略）絡及軟件購置更新
30111
公務員醫療補助繳費
79,934.90
30209
物業管理費
31008
物資儲備
30112
其他社會保障繳費
7,993.53
30211
差旅費
20,980.74
31009
土地補償
30113
住房公積金
1,887,155.00
30212
因公出國（境）費用
31010
安置補助
30114
醫療費
30213
維修(護)費
31011
地上附著物和青苗補償
30199
其他工資福利支出
30214
租賃費
31012
拆遷補償
303
對個人和家庭的補助
205,088.40
30215
會議費
31013
公務用車購置
30301
離休費
30216
培訓費
31019
其他交通工具購置
30302
退休費
205,088.40
30217
公務接待費
31021
文物和陳列品購置
30303
退職（役）費
30218
專用材料費
9,900.00
31022
無形資產購置
30304
撫恤金
30224
被裝購置費
31099
其他資本性支出
30305
生活補助
30225
專用燃料費
312
對企業補助
30306
救濟費
30226
勞務費
31201
資本金注入
30307
醫療費補助
30227
委托業務費
12,500.00
31203
政府投資基金股權投資
30308
助學金
30228
工會經費
31204
費用補貼
30309
獎勵金
30229
福利費
2,900.00
31205
利息補貼
30310
個人農業生產補貼
30231
公務用車運行維護費
4,036.17
31206
其他資本性補助
30311
代繳社會保險費
30239
其他交通費用
258,790.00
31299
其他對企業補助
30399
其他對個人和家庭的補助
30240
稅金及附加費用
399
其他支出
30299
其他商品和服務支出
4,971.80
39907
國家賠償費用支出
307
債務利息及費用支出
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
30701
國內債務付息
39909
經常性贈與
30702
國外債務付息
39910
資本性贈與
39999
其他支出
人員經費合計
8,155,251.40
公用經費合計
423,827.52
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
八、《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類科目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
合計
注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
（略）（略）衛生計生綜合監督所2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表為空表。
九、《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類科目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
基本支出
項目支出
合計
注：本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
（略）（略）衛生計生綜合監督所2024年國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表為空表。
十、《財政撥款“三公”經費支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
合計
因公出國（境）費
公務用車購置及運行維護費
公務接待費
小計
公務用車購置費
公務用車運行維護費
4,036.17
4,036.17
4,036.17
注：本表反映本年度“三公”經費支出決算情況。其中決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。
十一、《項目支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
項目
本年支出
科目編碼
科目名稱：（略）
合計
一般公共預算
政府性基金預算
國有資本經營預算
財政專戶管理資金
單位：（略）
合計
80,000.00
80,000.00
210
衛生健康支出
80,000.00
80,000.00
21004
公共衛生
80,000.00
80,000.00
（略）
衛生監督機構
80,000.00
80,000.00
（略）
保安人員工資
80,000.00
80,000.00
注：本表反映本年度項目支出決算情況，其中支出數包括當年預算資金和以前年度結轉資金安排的合計實際支出。
第三部分2024年度部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度收入、支出決算總計8,659,078.92元。與2023年度相比，收、支總計各減少817,123.00元，下降8.623%，主要原因是2024年開展業務工作所需項目支出安排減少，人員退休導致人員經費支出需求減少。
收入包括：一般公共預算財政撥款收入8,659,078.92元。
支出包括：社會保障和就業支出1,164,307.20元、衛生健康支出7,494,771.72元。
二、收入決算情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度本年收入合計8,659,078.92元，與2023年度相比減少817,123.00元，主要原因是2024年度開展業務工作所需項目經費收入減少，本年有2人退休，人員經費收入減少。其中：一般公共預算財政撥款收入8,659,078.92元，占100.000%。
三、支出決算情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度本年支出合計8,659,078.92元，與2023年度相比減少817,123.00元，主要原因是2024年度項目支出安排減少，人員退休導致人員經費支出減少。其中：基本支出8,579,078.92元，占99.076%；項目支出80,000.00元，占0.924%。
四、財政撥款收支決算總體情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度財政撥款收入、支出決算總計8,659,078.92元。與2023年度相比，財政撥款收、支總計各減少797,188.60元，下降8.430%，主要原因是2024年度因開展業務工作所需項目支出安排減少，項目收支均有所減少；人員退休導致人員經費支出有所減少。
收入包括：一般公共預算財政撥款8,659,078.92元。
支出包括：社會保障和就業支出1,164,307.20元、衛生健康支出7,494,771.72元。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）總體情況
（略）（略）衛生計生綜合監督所2024年度部門決算一般公共預算財政撥款支出合計8,659,078.92元，占本年支出合計的100.000%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出減少797,188.60元,下降8.430%，主要原因是2024年度因開展業務工作所需項目支出安排減少，項目收支均有所減少；人員退休導致人員經費支出有所減少。
（二）支出結構情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出8,659,078.92元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）支出1,164,307.20元，占13.446%；衛生健康支出（類）支出7,494,771.72元，占86.554%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為9,640,000.00元，支出決算為8,659,078.92元，完成年初預算的89.824%。其中：
1.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度部門決算一般公共預算財政撥款基本支出合計8,579,078.92元，與2023年度相比減少799,784.60元，主要原因是2024年度因開展業務工作所需項目支出安排減少，項目收支均有所減少；人員退休導致人員經費支出有所減少。其中：
人員經費8,155,251.40元，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位：（略）
公用經費423,827.52元，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、專用材料費、委托業務費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
七、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度無政府性基金預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
八、國有資本經營預算財政撥款收支決算情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度無國有資本經營預算財政撥款收入、支出和結轉結余。
九、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明（一）總體情況
2024年財政撥款“三公”經費預算4,036.17元，支出決算4,036.17元，與2024年預算相比持平，完成預算的100.000%；支出決算較上年增加1,177.51元，增長41.191%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格按照預算標準執行；（略）計算有誤，本年補繳以前年度車船稅導致保費增加。
（二）具體情況
1.因公出國（境）費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費；決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支因公出國（境）費。
2024年本單位：（略）
2.公務用車購置及運行維護費預算4,036.17元，支出決算4,036.17元，與預算相比持平，完成預算的100.000%；支出決算較上年增加1,177.51元，增長41.191%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格按照預算標準執行；（略）計算有誤，本年補繳以前年度車船稅導致保費增加。其中：
公務用車運行維護費預算4,036.17元，支出決算4,036.17元，與預算相比持平，完成預算的100.000%；支出決算較上年增加1,177.51元，增長41.191%。決算數與預算數持平的主要原因是嚴格按照預算標準執行；（略）計算有誤，本年補繳以前年度車船稅導致保費增加。
截至2024年12月31日，使用財政撥款開支運行維護費的公務用車保有量為1輛。
公務用車購置費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費；決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務用車購置費。
2024年購置公務用車0輛。
3.公務接待費預算0.00元，支出決算0.00元，與預算相比持平；支出決算較上年持平。決算數與預算數持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務接待費；決算數較上年持平的主要原因是本年度未用財政撥款經費列支公務接待費。
2024年本單位：（略）
十、機關運行經費支出情況說明機關運行經費是指行政單位：（略）
十一、政府采購支出情況說（略）衛生計生綜合監督所2024年度無政府采購支出。
十二、國有資產占有使用情況說明截至2024年12月31日，（略）（略）衛生計生綜合監督所共有車輛1輛，其中：其他用車1輛，其他用車主要包括檢測用車。單價100萬元以上的設備0臺（套）。
十三、預算績效情況說明根據預算績效管理要求，（略）（略）衛生計生綜合監督所已對5個2024年度實際項目開展績效自評，涉及金額512，500.00元，自評結果已隨部門決算一并公開。已對5個項目開展部門評價，涉及金額512,500.00元。
十四、教育、醫療衛生、社會保障和就業、住房保障、涉農補貼等民生支出情況說（略）衛生計生綜合監督所不屬于鄉、鎮、街級單位：（略）
第四部分名詞解釋
1.部門決算。是指各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門所有預算收支和結余執行結果及績效等情況的綜合性年度報告，是改進部門預算執行以及編制后續年度部門預算的參考和依據。
2.機關運行經費。反映為保障行政單位：（略）
3.“三公”經費。是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
附件：
（略）（略）衛生計生綜合監督所.rar（略）（略）衛生計生綜合監督所2024年決算公開說明.doc