（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）
2024年度部門(mén)決算
目錄
第一部分概況
一、主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2024年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
三、《收入決算表（按單位：（略）
四、《支出決算表》
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
第三部分2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)明
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第一部分概況一、主要職（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）的主要職責(zé)是：貫徹執(zhí)行國(guó)家（略）有關(guān)衛(wèi)生健康工作的法律、法規(guī)、規(guī)章和政策，執(zhí)行衛(wèi)生健康相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范。深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，統(tǒng)籌規(guī)劃衛(wèi)生健康資源配置，組織編（略）衛(wèi)生健康發(fā)展規(guī)劃，擬定年度工作計(jì)劃，并組織實(shí)施，負(fù)責(zé)（略）疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃、嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題和干預(yù)措施并組織實(shí)施，協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)對(duì)重大疾病實(shí)施綜合防控與干預(yù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)（略）；下轄0個(gè)預(yù)算單位：（略）
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)
第二部分2024年度部門(mén)決算表
一、《收入支出決算總表》
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
金額
項(xiàng)目
金額
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入
77,988,068.42
一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入
二、公共安全支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入
三、教育支出
四、財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
四、科學(xué)技術(shù)支出
五、事業(yè)收入
五、文化旅游體育與傳媒支出
六、事業(yè)單位：（略）
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出
1,464,704.88
七、上級(jí)補(bǔ)助收入
七、衛(wèi)生健康支出
76,621,814.00
八、附屬單位：（略）
八、節(jié)能環(huán)保支出
九、其他收入
22,700.00
九、城（略）支出
十、農(nóng)林水支出
十一、交通運(yùn)輸支出
十二、資源勘探工業(yè)信息等支出
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十四、金融支出
十五、援助其（略）支出
十六、自然資源海洋氣象等支出
十七、住房保障支出
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十一、其他支出
二十二、債務(wù)付息支出
二十三、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)
78,010,768.42
本年支出合計(jì)
78,086,518.88
十、使用非財(cái)政撥款結(jié)余
二十四、結(jié)余分配
十一、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
81,022.98
二十五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
5,272.52
其中：財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
19,950.43
其他結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
61,072.55
收入總計(jì)
78,091,791.40
支出總計(jì)
78,091,791.40
注：本表反映本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金是指教育收費(fèi)；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)。
二、《收入決算表（按功能分類(lèi)列示）》
單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年收入合計(jì)
財(cái)政撥款收入
上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
經(jīng)營(yíng)收入
附屬單位：（略）
其他收入
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
小計(jì)
其中：教育收費(fèi)
合計(jì)
78,010,768.42
77,988,068.42
22,700.00
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
1,464,704.88
1,464,704.88
20805
行政事業(yè)單位：（略）
1,377,074.88
1,377,074.88
（略）
行政單位：（略）
283,761.60
283,761.60
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
728,875.52
728,875.52
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
364,437.76
364,437.76
20809
退役安置
87,630.00
87,630.00
（略）
其他退役安置支出
87,630.00
87,630.00
210
衛(wèi)生健康支出
76,546,063.54
76,523,363.54
22,700.00
21001
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
8,693,179.64
8,670,479.64
22,700.00
（略）
行政運(yùn)行
8,693,179.64
8,670,479.64
22,700.00
21004
公共衛(wèi)生
12,902,308.40
12,902,308.40
（略）
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
212,781.00
212,781.00
（略）
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
12,689,527.40
12,689,527.40
21007
計(jì)劃生育事務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
（略）
計(jì)劃生育服務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
21011
行政事業(yè)單位：（略）
544,398.48
544,398.48
（略）
行政單位：（略）
456,399.02
456,399.02
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
87,999.46
87,999.46
21099
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
（略）
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。
三、《收入決算表（按單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
部門(mén)（單位：（略）
合計(jì)
本年收入
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
事業(yè)收入
事業(yè)單位：（略）
上級(jí)補(bǔ)助收入
附屬單位：（略）
其他收入
小計(jì)
財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
非財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余
小計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
小計(jì)
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位：（略）
合計(jì)
78,091,791.40
78,010,768.42
77,988,068.42
22,700.00
81,022.98
19,950.43
19,950.43
61,072.55
61,072.55
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）
77,988,068.42
22,700.00
19,950.43
61,072.55
注：本表反映本年度取得的各項(xiàng)收入情況。財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金是指教育收費(fèi)；事業(yè)收入不含教育收費(fèi)。
四、《支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類(lèi)科目
本年支出合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
上繳上級(jí)支出
經(jīng)營(yíng)支出
對(duì)附屬單位：（略）
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
合計(jì)
78,086,518.88
10,256,695.23
67,829,823.65
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
1,464,704.88
1,464,704.88
20805
行政事業(yè)單位：（略）
1,377,074.88
1,377,074.88
（略）
行政單位：（略）
283,761.60
283,761.60
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
728,875.52
728,875.52
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
364,437.76
364,437.76
20809
退役安置
87,630.00
87,630.00
（略）
其他退役安置支出
87,630.00
87,630.00
210
衛(wèi)生健康支出
76,621,814.00
8,791,990.35
67,829,823.65
21001
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
8,763,555.60
8,242,217.37
521,338.23
（略）
行政運(yùn)行
8,763,555.60
8,242,217.37
521,338.23
21004
公共衛(wèi)生
12,907,682.90
5,374.50
12,902,308.40
（略）
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
218,155.50
5,374.50
212,781.00
（略）
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
12,689,527.40
12,689,527.40
21007
計(jì)劃生育事務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
（略）
計(jì)劃生育服務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
21011
行政事業(yè)單位：（略）
544,398.48
544,398.48
（略）
行政單位：（略）
456,399.02
456,399.02
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
87,999.46
87,999.46
21099
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
（略）
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
注：本表反映本年度各項(xiàng)支出情況。
五、《財(cái)政撥款收入支出決算總表》
單位：（略）
單位：（略）
收入
支出
項(xiàng)目
金額
項(xiàng)目
合計(jì)
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
77,988,068.42
一、一般公共服務(wù)支出
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
二、公共安全支出
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
三、教育支出
四、科學(xué)技術(shù)支出
五、文化旅游體育與傳媒支出
六、社會(huì)保障和就業(yè)支出
1,464,704.88
1,464,704.88
七、衛(wèi)生健康支出
76,543,313.97
76,543,313.97
八、節(jié)能環(huán)保支出
九、城（略）支出
十、農(nóng)林水支出
十一、交通運(yùn)輸支出
十二、資源勘探工業(yè)信息等支出
十三、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出
十四、金融支出
十五、援助其（略）支出
十六、自然資源海洋氣象等支出
十七、住房保障支出
十八、糧油物資儲(chǔ)備支出
十九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出
二十、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出
二十一、其他支出
二十二、債務(wù)付息支出
二十三、抗疫特別國(guó)債安排的支出
本年收入合計(jì)
77,988,068.42
本年支出合計(jì)
78,008,018.85
78,008,018.85
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
19,950.43
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款
19,950.43
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款
合計(jì)
78,008,018.85
合計(jì)
78,008,018.85
78,008,018.85
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
六、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類(lèi)科目
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
小計(jì)
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
合計(jì)
78,008,018.85
10,178,195.20
9,439,982.47
738,212.73
67,829,823.65
208
社會(huì)保障和就業(yè)支出
1,464,704.88
1,464,704.88
1,464,704.88
20805
行政事業(yè)單位：（略）
1,377,074.88
1,377,074.88
1,377,074.88
（略）
行政單位：（略）
283,761.60
283,761.60
283,761.60
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
728,875.52
728,875.52
728,875.52
（略）
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
364,437.76
364,437.76
364,437.76
20809
退役安置
87,630.00
87,630.00
87,630.00
（略）
其他退役安置支出
87,630.00
87,630.00
87,630.00
210
衛(wèi)生健康支出
76,543,313.97
8,713,490.32
7,975,277.59
738,212.73
67,829,823.65
21001
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
8,685,055.57
8,163,717.34
7,430,879.11
732,838.23
521,338.23
（略）
行政運(yùn)行
8,685,055.57
8,163,717.34
7,430,879.11
732,838.23
521,338.23
21004
公共衛(wèi)生
12,907,682.90
5,374.50
5,374.50
12,902,308.40
（略）
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
218,155.50
5,374.50
5,374.50
212,781.00
（略）
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
12,689,527.40
12,689,527.40
21007
計(jì)劃生育事務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
（略）
計(jì)劃生育服務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
21011
行政事業(yè)單位：（略）
544,398.48
544,398.48
544,398.48
（略）
行政單位：（略）
456,399.02
456,399.02
456,399.02
（略）
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助
87,999.46
87,999.46
87,999.46
21099
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
（略）
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。
七、《一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
人員經(jīng)費(fèi)
公用經(jīng)費(fèi)
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
金額
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
金額
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
金額
301
工資福利支出
9,133,864.87
302
商品和服務(wù)支出
737,213.73
30703
國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30101
基本工資
1,643,992.00
30201
辦公費(fèi)
4,511.00
30704
國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用
30102
津貼補(bǔ)貼
2,072,350.00
30202
印刷費(fèi)
374.50
310
資本性支出
999.00
30103
獎(jiǎng)金
1,150,528.00
30203
咨詢(xún)費(fèi)
31001
房屋建筑物購(gòu)建
30106
伙食補(bǔ)助費(fèi)
30204
手續(xù)費(fèi)
1,332.00
31002
辦公設(shè)備購(gòu)置
999.00
30107
績(jī)效工資
350,862.00
30205
水費(fèi)
10,641.30
31003
專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置
30108
機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
728,875.52
30206
電費(fèi)
108,000.00
31005
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)
30109
職業(yè)年金繳費(fèi)
364,437.76
30207
郵電費(fèi)
34,100.13
31006
大型修繕
30110
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)
456,399.02
30208
取暖費(fèi)
130,000.00
31007
（略）絡(luò)及軟件購(gòu)置更新
30111
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)
87,999.46
30209
物業(yè)管理費(fèi)
31008
物資儲(chǔ)備
30112
其他社會(huì)保障繳費(fèi)
9,888.11
30211
差旅費(fèi)
50,000.00
31009
土地補(bǔ)償
30113
住房公積金
2,180,903.00
30212
因公出國(guó)（境）費(fèi)用
31010
安置補(bǔ)助
30114
醫(yī)療費(fèi)
30213
維修(護(hù))費(fèi)
31011
地上附著物和青苗補(bǔ)償
30199
其他工資福利支出
87,630.00
30214
租賃費(fèi)
5,000.00
31012
拆遷補(bǔ)償
303
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
306,117.60
30215
會(huì)議費(fèi)
31013
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置
30301
離休費(fèi)
30216
培訓(xùn)費(fèi)
31019
其他交通工具購(gòu)置
30302
退休費(fèi)
278,961.60
30217
公務(wù)接待費(fèi)
3,889.00
31021
文物和陳列品購(gòu)置
30303
退職（役）費(fèi)
30218
專(zhuān)用材料費(fèi)
31022
無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置
30304
撫恤金
30224
被裝購(gòu)置費(fèi)
31099
其他資本性支出
30305
生活補(bǔ)助
27,096.00
30225
專(zhuān)用燃料費(fèi)
312
對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30306
救濟(jì)費(fèi)
30226
勞務(wù)費(fèi)
31201
資本金注入
30307
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助
30227
委托業(yè)務(wù)費(fèi)
11,733.93
31203
政府投資基金股權(quán)投資
30308
助學(xué)金
30228
工會(huì)經(jīng)費(fèi)
31204
費(fèi)用補(bǔ)貼
30309
獎(jiǎng)勵(lì)金
60.00
30229
福利費(fèi)
31205
利息補(bǔ)貼
30310
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼
30231
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
31206
其他資本性補(bǔ)助
30311
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)
30239
其他交通費(fèi)用
303,170.00
31299
其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助
30399
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助
30240
稅金及附加費(fèi)用
72,461.87
399
其他支出
30299
其他商品和服務(wù)支出
2,000.00
39907
國(guó)家賠償費(fèi)用支出
307
債務(wù)利息及費(fèi)用支出
39908
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼
30701
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息
39909
經(jīng)常性贈(zèng)與
30702
國(guó)外債務(wù)付息
39910
資本性贈(zèng)與
39999
其他支出
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)
9,439,982.47
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)
738,212.73
注：本表反映本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。
八、《政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類(lèi)科目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
小計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：本表反映本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
九、《國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
支出功能分類(lèi)科目
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
本年收入
本年支出
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
合計(jì)
基本支出
項(xiàng)目支出
合計(jì)
注：本表反映本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表為空表。
十、《財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
合計(jì)
因公出國(guó)（境）費(fèi)
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
公務(wù)接待費(fèi)
小計(jì)
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)
3,889.00
3,889.00
注：本表反映本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況。其中決算數(shù)是包括當(dāng)年財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
十一、《項(xiàng)目支出決算表》
單位：（略）
單位：（略）
項(xiàng)目
本年支出
科目編碼
科目名稱(chēng)：（略）
合計(jì)
一般公共預(yù)算
政府性基金預(yù)算
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算
財(cái)政專(zhuān)戶(hù)管理資金
單位：（略）
合計(jì)
67,829,823.65
67,829,823.65
210
衛(wèi)生健康支出
67,829,823.65
67,829,823.65
21001
衛(wèi)生健康管理事務(wù)
521,338.23
521,338.23
（略）
行政運(yùn)行
521,338.23
521,338.23
（略）
保安人員工資
80,000.00
80,000.00
（略）
計(jì)生委培人員經(jīng)費(fèi)
159,756.48
159,756.48
（略）
疫苗接種異常反應(yīng)補(bǔ)助（略）級(jí)
195,900.00
195,900.00
（略）
計(jì)生委培人員經(jīng)費(fèi)2023年
13,225.59
13,225.59
（略）
臨時(shí)工工資
72,456.16
72,456.16
21004
公共衛(wèi)生
12,902,308.40
12,902,308.40
（略）
基本公共衛(wèi)生服務(wù)
212,781.00
212,781.00
（略）
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金
76,056.00
76,056.00
（略）
基本公共衛(wèi)生服務(wù)補(bǔ)助資金-市級(jí)
136,725.00
136,725.00
（略）
突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置
12,689,527.40
12,689,527.40
（略）
全員核酸篩查補(bǔ)助資金
3,659,887.88
3,659,887.88
（略）
全員核酸篩查補(bǔ)助資金
2,378,062.12
2,378,062.12
（略）
9月1日至12月26日大規(guī)模核酸檢測(cè)期間后勤保障資金
477,127.40
477,127.40
（略）
8月27日至11月26日大規(guī)模核酸采樣招募志愿者補(bǔ)貼經(jīng)費(fèi)
1,524,000.00
1,524,000.00
（略）
新冠疫情防控經(jīng)費(fèi)全員核酸檢測(cè)
4,642,050.00
4,642,050.00
（略）
2024年第1-2季度免疫規(guī)劃疫苗接種異常反應(yīng)補(bǔ)償費(fèi)
8,400.00
8,400.00
21007
計(jì)劃生育事務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
（略）
計(jì)劃生育服務(wù)
52,024,297.02
52,024,297.02
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-特別扶助（略）級(jí)
387,000.00
387,000.00
（略）
計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助（略）級(jí)
959,000.00
959,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-特別扶助資金
5,319,920.00
5,319,920.00
（略）
失獨(dú)家庭兩節(jié)慰問(wèn)
168,450.00
168,450.00
（略）
計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助（略）級(jí)
2,700,000.00
2,700,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-特別扶助資金中央直達(dá)
1,860,000.00
1,860,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-特別扶助（略）級(jí)
2,933,000.00
2,933,000.00
（略）
計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金中央直達(dá)
4,660,000.00
4,660,000.00
（略）
計(jì)劃生育獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金中央直達(dá)
570,000.00
570,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金
10,310,760.00
10,310,760.00
（略）
失獨(dú)家庭一次性救助金
2,010,000.00
2,010,000.00
（略）
失獨(dú)家庭兩節(jié)慰問(wèn)2023年
65,300.00
65,300.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金中央直達(dá)
1,220,000.00
1,220,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金中央直達(dá)
4,970,000.00
4,970,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-手術(shù)并發(fā)癥補(bǔ)助
182,947.02
182,947.02
（略）
計(jì)劃生育績(jī)效考核金
140,500.00
140,500.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-特別扶助資金中央直達(dá)
280,000.00
280,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-績(jī)效考核獎(jiǎng)補(bǔ)資金
140,800.00
140,800.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-獎(jiǎng)勵(lì)扶助（略）級(jí)
4,121,000.00
4,121,000.00
（略）
計(jì)劃生育補(bǔ)助資金-獎(jiǎng)勵(lì)扶助資金2023年
8,753,540.00
8,753,540.00
（略）
計(jì)劃生育失獨(dú)家庭綜合保障（略）級(jí)
57,300.00
57,300.00
（略）
計(jì)劃生育失獨(dú)家庭綜合保障保險(xiǎn)
214,780.00
214,780.00
21099
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
（略）
其他衛(wèi)生健康支出
2,381,880.00
2,381,880.00
（略）
老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼2023年
1,192,500.00
1,192,500.00
（略）
老年鄉(xiāng)村醫(yī)生生活補(bǔ)貼
1,189,380.00
1,189,380.00
注：本表反映本年度項(xiàng)目支出決算情況，其中支出數(shù)包括當(dāng)年預(yù)算資金和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的合計(jì)實(shí)際支出。
第三部分2024年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度收入、支出決算總計(jì)78,091,791.40元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少7,980,670.22元，下降9.272%，主要原因是政府性基金支出減少。
收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77,988,068.42元、其他收入22,700.00元。
支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,464,704.88元、衛(wèi)生健康支出76,621,814.00元。
二、收入決算情況說(shuō)（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度本年收入合計(jì)78,010,768.42元，與2023年度相比減少7,025,045.43元，主要原因是政府性基金支出減少。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入77,988,068.42元，占99.971%；其他收入22,700.00元，占0.029%。
三、支出決算情況說(shuō)（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度本年支出合計(jì)78,086,518.88元，與2023年度相比減少7,904,919.76元，主要原因是政府性基金支出減少。其中：基本支出10,256,695.23元，占13.135%；項(xiàng)目支出67,829,823.65元，占86.865%。
四、財(cái)政撥款收支決算總體情況說(shuō)（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度財(cái)政撥款收入、支出決算總計(jì)78,008,018.85元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少7,145,032.10元，下降8.391%，主要原因是政府性基金支出減少。
收入包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款77,988,068.42元、年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余19,950.43元。
支出包括：社會(huì)保障和就業(yè)支出1,464,704.88元、衛(wèi)生健康支出76,543,313.97元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)78,008,018.85元，占本年支出合計(jì)的99.899%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加30,063,252.77元，增長(zhǎng)62.704%，主要原因是本年支出疫情期間鄉(xiāng)醫(yī)篩查勞務(wù)費(fèi)、核酸篩查檢測(cè)費(fèi)等；計(jì)劃生育服務(wù)經(jīng)費(fèi)包含上年度費(fèi)用。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出78,008,018.85元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）支出1,464,704.88元，占1.878%；衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）支出76,543,313.97元，占98.122%。
（三）具體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為120,172,000.00元，支出決算為78,008,018.85元，完成年初預(yù)算的64.914%。其中：
1.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)10,178,195.20元，與2023年度相比減少567,111.50元，主要原因是人員調(diào)出導(dǎo)致人員減少。其中：
人員經(jīng)費(fèi)9,439,982.47元，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位：（略）
公用經(jīng)費(fèi)738,212.73元，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)明（一）總體情況
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度部門(mén)決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元，收入0.00元，支出0.00元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00元。與2023年度相比，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出減少37,188,334.44元，主要原因是鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院提升改造項(xiàng)目23年支出，尾款于24年部分支出，導(dǎo)致政府性基金支出減少。
（二）支出結(jié)構(gòu)情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0.00元，主要用于以下方面：。
（三）具體情況
2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為9,590,000.00元，支出決算為0.00元，完成年初預(yù)算的0.000%。其中：
其他支出（類(lèi)）其他政府性基金及對(duì)應(yīng)專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目受益專(zhuān)項(xiàng)債券收入安排的支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為（略）.00元,支出決算為0元,完成年初預(yù)算的0%,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是基層衛(wèi)生救治體系暫未支出。
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度無(wú)政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支決算情況說(shuō)（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出和結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明（一）總體情況
2024年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算3,889.00元，支出決算3,889.00元，與2024年預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.000%；支出決算較上年增加3,889.00元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算金額執(zhí)行；決算數(shù)較上年增加的主要原因是公務(wù)招待費(fèi)支出。
（二）具體情況
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支因公出國(guó)（境）費(fèi)。
2024年本單位：（略）
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。其中：
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。
截至2024年12月31日，使用財(cái)政撥款開(kāi)支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)預(yù)算0.00元，支出決算0.00元，與預(yù)算相比持平；支出決算較上年持平。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)；決算數(shù)較上年持平的主要原因是本年度未用財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)列支公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)。
2024年購(gòu)置公務(wù)用車(chē)0輛。
3.公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算3,889.00元，支出決算3,889.00元，與預(yù)算相比持平，完成預(yù)算的100.000%；支出決算較上年增加3,889.00元。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平的主要原因是嚴(yán)格按照預(yù)算金額執(zhí)行；決算數(shù)較上年增加的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)支出。
2024年本單位：（略）
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說(shuō)明機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指行政單位：（略）
十一、政府采購(gòu)支出情況說(shuō)（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年政府采購(gòu)支出總額7,960.00元，其中：政府采購(gòu)貨物支出7,960.00元、政府采購(gòu)工程支出0.00元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0.00元。授予中小企業(yè)合同金額7,960.00元，占政府采購(gòu)支出總額的100.000%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00元，占政府采購(gòu)支出總額的0.000%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.000%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.000%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.000%。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明截至2024年12月31日，（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）共有車(chē)輛0輛。單價(jià)100萬(wàn)元以上的設(shè)備2臺(tái)（套）。
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求,（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)已對(duì)7個(gè)2024（略）級(jí)項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效自評(píng),涉及金額（略）.56元,自評(píng)結(jié)果已隨部門(mén)決算一并公開(kāi)。
十四、教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障和就業(yè)、住房保障、涉農(nóng)補(bǔ)貼等民生支出情況說(shuō)（略）、鎮(zhèn)、街級(jí)單位：（略）
第四部分名詞解釋
1.部門(mén)決算。是指各部門(mén)依據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定及其履行職能情況編制，反映部門(mén)所有預(yù)算收支和結(jié)余執(zhí)行結(jié)果及績(jī)效等情況的綜合性年度報(bào)告，是改進(jìn)部門(mén)預(yù)算執(zhí)行以及編制后續(xù)年度部門(mén)預(yù)算的參考和依據(jù)。
2.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。反映為保障行政單位：（略）
3.“三公”經(jīng)費(fèi)。是指各部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位：（略）
附件：
（略）（略）衛(wèi)生健康委員會(huì)（本級(jí)）2024年決算公開(kāi)說(shuō)明.doc衛(wèi)健委本級(jí).rar