（略）辦事處
2024年度部門決算（公開）
目錄
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第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
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第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
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第二部分2024年度部門決算說明
一、部門/單位：（略）
云崗街道辦事處是（略）。另設紀工委（監察組）。事業單位：（略）
云崗街道辦事處主要職責：
1.組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。
2.組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發展環境。
3.組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平。
6.做好國防教育和兵役等工作。
7.法律、法規、規（略）、區人民政府作出的決定、命令規定的其他職責。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計16879.45萬元，比上年減少1312.28萬元，下降7.21%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計16225.92萬元，比上年增加211.87萬元，增長1.32%。
1.財政撥款收入16201.64萬元，占收入合計的99.85%。其中：一般公共預算財政撥款收入15652.52萬元，占收入合計的96.47%；政府性基金預算財政撥款收入505萬元，占收入合計的3.11%；國有資本經營預算財政撥款收入44.12萬元，占收入合計的0.27%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入24.28萬元，占收入合計的0.15%。
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計16328.14萬元，比上年減少1509.37萬元，下降8.46%，其中：基本支出8744.48萬元，占支出合計的53.55%；項目支出7583.66萬元，占支出合計的46.45%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計16855.02萬元，比上年減少1329.15萬元，下降7.31%。主要原因：背街小巷環境治理項目減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出15754.74萬元，主要用于以下方面：一般公共服務支出5453.96萬元，占本年財政撥款支出34.62%；國防支出23.83萬元，占本年財政撥款支出0.15%；教育支出6.48萬元，占本年財政撥款支出0.04%；科學技術支出9.35萬元，占本年財政撥款支出0.06%；文化旅游體育與傳媒支出249.99萬元，占本年財政撥款支出1.59%；社會保障和就業支出5691.37萬元，占本年財政撥款支出36.12%；衛生健康支出984.24萬元，占本年財政撥款支出6.25%；節能環保支出358.26萬元，占本年財政撥款支出2.27%；城（略）支出1681.60萬元，占本年財政撥款支出10.67%；農林水支出525.57萬元，占本年財政撥款支出3.34%；住房保障支出770.09萬元，占本年財政撥款支出4.89%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“一般公共服務支出”2024年度年初預算5743.56萬元，2024年度決算5453.96萬元，完成年初預算的94.96%。
其中：
“人大事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算12.80萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：增加了2024年區人大代表活動費和2024年區人大代表補選經費。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”2024年度年初預算5283.45萬元，2024年度決算4775.78萬元，完成年初預算的90.39%。主要原因：行政編、事業編人員工資支出減少。
“統計信息事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算3.61萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于第五次全國經濟普查和人口抽樣調查。
“群眾團體事務”2024年度年初預算1.41萬元，2024年度決算1.41萬元，完成年初預算的100%。
“組織事務”2024年度年初預算455.33萬元，2024年度決算623.03萬元，完成年初預算的136.83%。主要原因：城鄉基層黨組織服務群眾經費、基層黨組織黨建活動經費增加。
“統戰事務”2024年度年初預算0.72萬元，2024年度決算0.72萬元，完成年初預算的100%。
“其他共產黨事務支出”2024年度年初預算2.56萬元，2024年度決算2.70萬元，完成年初預算的105.47%。主要原因：用于離休干部高齡養（略）“四就近”支出。
“社會工作事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算33.91萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于社會建設工作。
2.“國防支出”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算23.84萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“國防動員”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算23.84萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于人防工程項目。
3.“教育支出”2024年度年初預算6.48萬元，2024年度決算6.48萬元，完成年初預算的100%。其中：
“進修及培訓”2024年度年初預算6.48萬元，2024年度決算6.48萬元，完成年初預算的100%。
4.“科學技術支出”2024年度年初預算9.35萬元，2024年度決算9.35萬元，完成年初預算的100%。其中：
“科學技術普及”2024年度年初預算9.35萬元，2024年度決算9.35萬元，完成年初預算的100%。
5.“文化旅游體育與傳媒支出”2024年度年初預算71.87萬元，2024年度決算249.99萬元，完成年初預算的347.84%。其中：
“文化和旅游”2024年度年初預算71.87萬元，2024年度決算114.40萬元，完成年初預算的159.18%。主要原因：用于百姓周末大舞臺、電影公益放映等基層文化工作。
“文物”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算135.59萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于鎮崗塔保護修繕工作。
6.“社會保障和就業支出”2024年度年初預算5860.91萬元，2024年度決算5691.37萬元，完成年初預算的97.11%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”2024年度年初預算81.53萬元，2024年度決算75.67萬元，完成年初預算的92.81%。主要原因：鄉村協理員支出減少。
“民政管理事務”2024年度年初預算4477.78萬元，2024年度決算4450.86萬元，完成年初預算的99.40%。主要原因：社區工作者工資支出減少。
“行政事業單位：（略）
“就業補助”2024年度年初預算207.00萬元，2024年度決算138.62萬元，完成年初預算的66.97%。主要原因：一次性個人就業補貼支出減少。
“撫恤”2024年度年初預算0.42萬元，2024年度決算0.42萬元，完成年初預算的100%。主要原因：用于優撫對象冬季采暖補助。
“退役安置”2024年度年初預算0.65萬元，2024年度決算0.60萬元，完成年初預算的92.31%。主要原因：退役安置支出減少。
“殘疾人事業”2024年度年初預算40.66萬元，2024年度決算49.34萬元，完成年初預算的121.35%。主要原因：用于溫馨家園支出。
“最低生活保障”2024年度年初預算281.00萬元，2024年度決算257.55萬元，完成年初預算的91.65%。主要原因：城市居民最低生活保障支出減少。
“臨時救助”2024年度年初預算10萬元，2024年度決算9.50萬元，完成年初預算的95%。主要原因：臨時救助支出減少。
“特困人員救助供養”2024年度年初預算12萬元，2024年度決算7.43萬元，完成年初預算的61.92%。主要原因：城市特困人員生活費支出減少。
“其他社會保障和就業支出”2024年度年初預算23.76萬元，2024年度決算22.88萬元，完成年初預算的96.30%。主要原因：托幼退養人員支出減少。
7.“衛生健康支出”2024年度年初預算107.32萬元，2024年度決算984.24萬元，完成年初預算的917.11%。其中：
“公共衛生”2024年度年初預算48.52萬元，2024年度決算601.85萬元，完成年初預算的1240.42%。主要原因：增加了2020年9月至2022年12月核酸檢測費。
“計劃生育事務”2024年度年初預算25.80萬元，2024年度決算25.23萬元，完成年初預算的97.80%。主要原因：獨生子女父母獎勵費支出減少。
“行政事業單位：（略）
“醫療救助”2024年度年初預算19萬元，2024年度決算15.69萬元，完成年初預算的82.58%。主要原因：城鄉醫療救助等支出減少。
“醫療保障管理事務”2024年度年初預算5萬元，2024年度決算6.85萬元，完成年初預算的137%。主要原因：退返知青幫困支出增加。
8.“節能環保支出”2024年度年初預算167.75萬元，2024年度決算358.26萬元，完成年初預算的213.57%。其中：
“污染防治”2024年度年初預算167.75萬元，2024年度決算358.26萬元，完成年初預算的213.57%。主要原因：背街小巷清掃保潔、道路深度治理支出增加。
9.“城（略）支出”2024年度年初預算580.72萬元，2024年度決算1681.60萬元，完成年初預算的289.57%。其中：
“城（略）管理事務”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算690.50萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于拆違專項工作。
“城（略）規劃與管理”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算7.90萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用（略）辦公用房改造工程。
“城（略）公共設施”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算143萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于云崗街道環境綜合整治提升（航天三院周邊）項目。
“城（略）環境衛生”2024年度年初預算580.72萬元，2024年度決算840.20萬元，完成年初預算的144.68%。主要原因：用于背街小巷環境精細化整治項目、垃圾分類桶站監控項目等。
10.“農林水支出”2024年度年初預算349.54萬元，2024年度決算525.57萬元，完成年初預算的150.36%。其中：
“農業農村”2024年度年初預算263.91萬元，2024年度決算300.26萬元，完成年初預算的113.77%。主要原因：用于鄉村振興項目和蔬菜生產補貼。
“林業和草原”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算193.74萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于平原造林養護等。
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”2024年度年初預算85.63萬元，2024年度決算31.57萬元，完成年初預算的36.87%。主要原因：村莊綠化養護、山區生態林養護和生活垃圾運輸支出減少。
11.“住房保障支出”2024年度年初預算790.53萬元，2024年度決算770.09萬元，完成年初預算的97.41%。其中：
“住房改革支出”2024年度年初預算790.53萬元，2024年度決算770.09萬元，完成年初預算的97.41%。主要原因：有人員退休和調出，住房公積金支出減少。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出505萬元，主要用于以下方面：城（略）支出505萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
“城（略）支出”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算505萬元，完成預算安排資金的100%。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”2024年度年初預算0萬元，2024年度決算505萬元，完成預算安排資金的100%。主要原因：用于平原造林、山區生態林養護、村莊綠化養護等項目。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計44.12萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計44.12萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出8744.48萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分?2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數1.03萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算2.34萬元減少1.31萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：按（略）出國經費管理辦法，因公出國（境）費用的年初預算數均為0萬元；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。主要原因：2024年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數1.03萬元，比2024年度年初預算數2.34萬元減少1.31萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數1.03萬元，主要原因：2024年底，我單位：（略）
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計508.98萬元，比上年增加22.64萬元，增加原因：政府大廳延時服務，對應能耗增加。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額431.65萬元，其中：政府采購貨物支出97.47萬元，政府采購工程支出126.45萬元，政府采購服務支出207.72萬元。授予中小企業合同金額315.05萬元，占政府采購支出總額的72.99%，其中：授予小微企業合同金額312.81萬元，占政府采購支出總額的72.47%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，本單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算1707.96萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）人大事務（款）代表工作（項）：反映人大代表開展各類視察等方面的支出。
8.一般公共服務支出（類）人大事務（款）其他人大事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、人大會議、人大立法、人大監督、人大代表履職能力提升、代表工作、人大信訪工作、事業運行項目以外的其他人大事務支出。
9.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
10.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
11.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）事業運行（項）：反映事業單位：（略）
12.一般公共服務支出（類）政府辦公廳（室）及相關機構事務（款）其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、專項服務、專項業務及機關事務管理、政務公開審批、參事事務、事業運行項目以外的其他政府辦公廳（室）及相關機構事務支出。
13.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項統計業務（項）：反映各級統計機關在日常業務之外開展專項統計工作的支出。
14.一般公共服務支出（類）統計信息事務（款）專項普查活動（項）：反映統計部門開展人口普查、經濟普查、農業普查、投入產出調查等周期性普查工作的支出。
15.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）其他群眾團體事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、工會事務、事業運行項目以外其他用于群眾團體事務方面的支出。
16.一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
17.一般公共服務支出（類）組織事務（款）其他組織事務支出（項）：反映行政運行、一般行政管理事務、機關服務、公務員事務、事業運行項目以外其他用于中國共產黨組織部門的事務支出。
18.一般公共服務支出（類）統戰事務（款）華僑事務（項）：反映有關華僑接待安置、生活困難補助以及華文教育等方面的支出。
19.一般公共服務支出（類）其他共產黨事務支出（款）其他共產黨事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行項目以外其他用于中國共產黨事務的支出。
20.一般公共服務支出（類）社會工作事務（款）專項業務（項）：反映社會工作部門開展專項業務活動的支出。
21.國防支出（類）國防動員（款）人民防空（項）：反映用于人民防空工程建設、宣傳等方面的支出。
22.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
23.科學技術支出（類）科學技術普及（款）科普活動（項）：反映用于開展科普活動的支出。
24.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項）：反映群眾文化方面的支出，包括基層文化館（站）、群眾藝術館支出等。
25.文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、圖書館、文化展示及紀念機構、藝術表演場所、藝術表演團體、文化活動、群眾文化、文化和旅游交流與合作、文化創作與保護、文化和（略）場管理、旅游宣傳、文化和旅游管理事務項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
26.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面支出。
27.社會保障和就業支出（類）人力資源和社會保障管理事務（款）其他人力資源和社會保障管理事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、綜合業務管理、勞動保障監察、就業管理事務、社會保險業務管理事務、信息化建設、社會保險經辦機構、勞動關系和維權、公共就業服務和職業技能鑒定機構、勞動人事爭議調解仲裁、政府特殊津貼、資助留學回國人員、博士后日常經費、引進人才費用、事業運行項目以外其他用于人力資源和社會保障管理事務方面的支出。
28.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）基層政權建設（略）治理（項）：反映開展城（略）治理、城（略）服務（鄉村便民服務）、村（居）民自治、村（居）務公開、鄉鎮（街道）服務能力建設等基層政權建設（略）治理工作的支出。
29.社會保障和就業支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、社會組織管理、（略）劃和地名管理、基層政權建設（略）治理項目以外其他用于民政管理事務的支出。
30.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
31.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
32.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
33.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
34.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）社會保險補貼（項）：反映財政對符合條件人員就業后繳納的社會保險費給予的補貼支出。
35.社會保障和就業支出（類）就業補助（款）其他就業補助支出（項）：反映除就業創業服務補貼、職業培訓補貼、社會保險補貼、公益性崗位補貼、職業技能鑒定補貼、就業見習補貼、高技能人才培養補助、促進創業補貼項目以外按規定確定的其他用于促進就業的補助支出。
36.社會保障和就業支出（類）撫恤（款）其他優撫支出（項）：反映除死亡撫恤、傷殘撫恤、在鄉復員、退伍軍人生活補助、義務兵優待、農村籍退役士兵老年生活補助、光榮院、烈士紀念設施管理維護項目以外其他用于優撫方面的支出，包括向優撫對象發放的價格臨時補貼、老烈士子女、老黨員定期生活補助等支出。
37.社會保障和就業支出（類）退役安置（款）軍隊移交政府的離退休人員安置（項）：反映移交政府的軍隊離退休人員安置支出。
38.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人康復（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。
39.社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）其他殘疾人事業支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、殘疾人康復、殘疾人就業、殘疾人體育、殘疾人生活和護理補貼項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。
40.社會保障和就業支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項）：反映用（略）最低生活保障對象的最低生活保障金支出。
41.社會保障和就業支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項）：反映用于城鄉生活困難居民的臨時救助支出。
42.社會保障和就業支出（類）特困人員救助供養（款）城市特困人員救助供養支出（項）：反（略）特困人員救助供養支出。
43.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項）：反映除人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位：（略）
44.衛生健康支出（類）公共衛生（款）基本公共衛生服務（項）：反映基本公共衛生服務支出。
45.衛生健康支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處置（項）：反映用于突發公共衛生事件應急處置方面的支出。
46.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）：反映計劃生育服務支出。
47.衛生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）：反映除計劃生育機構、計劃生育服務項目以外其他用于計劃生育管理事務方面的支出。
48.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
49.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
50.衛生健康支出（類）醫療救助（款）城鄉醫療救助（項）：反映財政用于城鄉困難群眾醫療救助的支出。
51.衛生健康支出（類）醫療救助（款）其他醫療救助支出（項）：反映除城鄉醫療救助、疾病應急救助項目以外的其他用于醫療救助方面的支出。
52.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障政策管理（項）：反映醫療保障待遇管理、醫藥服務管理、醫藥價格和招標采購管理、醫療保障基金監管等支出。
53.節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
54.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
55.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）城管執法（項）：反（略）管理綜合行政執法、加（略）市容和環境衛生管理等方面的支出。
56.城（略）支出（類）城（略）管理事務（款）其他城（略）管理事務支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、城管執法、工程建設標準規范編制與監管、工程建設管理、市政公用（略）場監管、住宅建設與房（略）場監管、執業資格注冊、資質審查以外其他用于城（略）管理事務方面的支出。
57.城（略）支出（類）城（略）規劃與管理（款）城（略）規劃與管理（項）：反映城（略）、防災減災、歷史名城規劃制定與管理方面的支出。
58.城（略）支出（類）城（略）公共設施（款）其他城（略）公共設施支出（項）：反映除小城鎮基礎設施建設項目以外其他用于城（略）公共設施方面的支出。
59.城（略）支出（類）城（略）環境衛生（款）城（略）環境衛生（項）：反映城（略）道路清掃、垃圾清運與處理、公廁建設與維護、園林綠化等方面的支出。
60.農林水支出（類）農業農村（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
61.農林水支出（類）農業農村（款）病蟲害控制（項）：反映用于病蟲鼠害及疫情監測、預報、預防、控制、檢疫、防疫所需的儀器、設施、藥物、疫苗、種苗，疫畜（禽、魚、植物）防治、撲殺補償及勞務補助、菌（毒）種保藏及動植物及其產品檢疫、檢測等方面的支出。
62.農林水支出（類）農業農村（款）農業生產發展（項）：反映用于糧油生產保障、適度規范經營、農機購置與應用補貼、優勢特色主導產業發展、畜牧水產發展、農村一二三產業融合等方面的支出。
63.農林水支出（類）農業農村（款）農村社會事業（項）：反映用于農村社會事業發展的支出。
64.農林水支出（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除行政運行、一般行政管理事務、機關服務、事業運行、農墾運行、科技轉化與推廣服務、病蟲害控制、農產品質量安全、執法監管、統計監測與信息服務、行業業務管理、對外交流與合作、防災救災、穩定農民收入補貼、農業結構調整補貼、農業生產發展、農村合作經濟、農產品加工與促銷、農村社會事業、農業生態資源保護、（略）建設、漁業發展、對高校畢業生到基層任職補助、耕地建設與利用項目以外其他用于農業農村方面的支出。
65.農林水支出（類）林業和草原（款）森林資源培育（項）：反映育苗（種）、造林、撫育、退化林修復、義務植樹以及生物質能源建設等方面的支出。
66.農林水支出（類）林業和草原（款）森林生態效益補償（項）：反映用于公益林保護和管理等方面的支出。
67.農林水支出（類）鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興（款）農村基礎設施建設（項）：反映用于農村欠發（略）、住房、基本農田、水利設施、人畜飲水、生態環境保護等生產生活條件改善方面的支出。
68.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位：（略）
69.住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）：反映按房改政策規定，行政事業單位：（略）
70.國有資本經營預算支出（類）解決歷史遺留問題及改革成本支出（款）國有企業退休人員社會化管理補助支出（項）：反映用國有資本經營預算收入安排的支持國有企業退休人員移（略）實現社會化管理的支出。
71.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業生產發展支出（項）：反映土地出讓收入用于高標準農田建設、農田水利建設、農村土地綜合整治、耕地及永久基本農田保護支出、現代種業提升等方面的支出。
72.城（略）支出（類）國有土地使用權出讓收入安排的支出（款）農業農村生態環境支出（項）：反映土地出讓收入用于農村人居環境整治、與農業農村直接相關的山水林田湖草生態保護修復等方面的支出。
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第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門概況
（一）機構設置及職責工作任務情況
云崗街道辦事處是（略），另設紀工委（派出監察組）；事業單位：（略）
云崗街道辦事處主要職責是：
1.組織實（略）與居（村）民生活密切相關的公共服務工作，落實衛生健康、養老助殘、社會救助、住房保障、就業創業、文化教育、體育事業和法律服務等領域的相關法律法規和政策。
2.組織實（略）環境保護、秩序治理、街區更新、物業管理監督、應急管理（略）管理工作，營（略）良好發展環境。
3.組織實（略）平安建設工作，預防、排查、化解矛盾糾紛，維護社會和諧穩定。
4.組織動（略）單位：（略）
5.推（略）（村）發展建設，指導居（村）民委員會工作，支持和促進居（村）民依法自治，完（略）（村）服務功能，提（略）（村）治理水平。
6.做好國防教育和兵役等工作。
7.法律、法規、規（略）、區人民政府作出的決定、命令規定的其他職責。
（二）部門整體績效目標設立情況（包括績效目標設立依據、目標與職責任務匹配情況、目標合理性等）。
1.部門整體績效目標
2024年，在區委、區政府和街道黨工委的堅強領導下，云崗街道黨工委、辦事處堅持以***新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入學習貫徹***總書記對北京重要講話精神，擁護“兩個確立”，增強“四個意識”，堅定做到“兩個維護”。圍繞“倍增追趕、合作發展，安（略）、品質生活”，聚焦建設產城融合、（略）任務，持續深化協同發展格局，主動應對挑戰、積極尋找機遇、合力共同攻堅、實現平穩發展，圓滿完成了全年各項工作任務。
一是堅定理想信念，黨的政治功能不斷提升；二是深化黨建引領，基層治理水平有效提高；三是堅持倍增追趕，經濟發展動能顯著增強；四是壓實發展紅線，平安云崗建設縱深推進；五是推動和諧共生，城市環境形態明顯改善；六是突出人民至上，群眾獲得感進一步加強；七是聚焦自身建設，良好政治生態持續鞏固。
2.年度績效目標及評價標準
（1）產出數量
①深入推進宣傳宣講。
②扎實推進主題教育走深走實。
③加強隊伍建設，激勵干部擔當作為。
④全面（略）域化黨建工作水平。
⑤營商環境持續優化。
⑥群眾安全感有效提升。
⑦（略）貌煥發新顏。
⑧民生福祉加速改善。
（2）產出質量
①加大拆違力度，完成全年拆違任務達到100%。
②各項補貼資金均按要求足額發放，各項工程、采購物資及設備均驗收合格。
③殘疾人康復服務覆蓋率100%。
④接訴即辦綜合成績排（略）前列。
（3）產出進度
①按照工作計劃完成各項工作任務。
②按要求完成預算執行進度目標。
③按要求及時發放各項補貼（按月或季度）。
（4）經濟效益
完（略）稅收任務，做好產業項目跟蹤、引進和落地，完成招商任務目標。
（5）社會效益
①持續推進愛衛工作常態化，做好公共衛生健康服務。
②社會面維穩形勢持續和諧平穩，地區應急保障能力穩步提升。
③打造文化品牌，提升便民服務，豐（略）群眾精神文化生活。
（6）環境效益
①強化大氣污染防治精細化管理，持續改善生態環境質量。
②持續推動云（略）道路設施優化，為居民提供高品質的生活環境。
（7）經濟成本
①嚴格執行各類補貼發放標準及規定。
②總成本控制在預算資金之內。
（8）社會成本
減少交通擁堵、噪音污染、空氣污染、安全事故等引發的社會成本。謀（略）公共服務配套建設，以空間優化實現功能優化，（略）更新帶動產業煥新。
（9）服務對象滿意度
重點工（略）名列前茅，獲得上級部門表揚榮譽等。
二、當年預算執行情況
2024年全年預算數16898.56萬元，其中，基本支出預算數9293.78萬元，項目支出預算數7604.78萬元，其他支出預算數0萬元。資金總體支出16328.14萬元，其中，基本支出8744.48萬元，項目支出7583.66萬元，其他支出0萬元。預算執行率為96.62%。
三、整體績效目標實現情況
（一）產出指標完成情況分析
1.產出數量
（1）開展“美好生活講師團”宣講及（略）級百姓宣講團宣講13次。（略）等主流媒體，發布外宣信息211條，強化正面宣傳和輿論引導。（略）（略）絡大V合作，（略）單位：（略）
（2）深入開展黨紀學習教育，引導干部學紀、知紀、明紀、守紀。切實鞏固主題教育成果，扎實開展黨紀學習教育工作。
（3）創（略）黨組織組團結對，打造4個黨建共同體。強化政企合作、央地聯動，深化“六共”機制，做實央企“雙報到”。
（4）積極對接服（略）42家服務包及規上企業，聯系走訪企業140余次，解決訴求125個。舉（略）合作發展大會，組（略）更新等4個領域聯盟，強化央地聯動，深化合作發展。
（5）深入開展安全生產和消防安全治本攻堅三年行動，對張家墳村構件廠、京盛時代等重點場所和部位進行排查整治。完成朱西北宿舍（略）50余戶及西山坡（略）85戶漏雨防水修繕，全面排查化解朱西（略）安全隱患。
（6）做好垃圾分類“關鍵小事”，完（略）95條背街小巷清掃保潔工作。（略）環境，開（略）體育場公園，打通云崗森林公園和疊翠公園，推動無界公園、花（略）建設。
（7）組織開展招聘會五場（線下兩場，線上三場），提供300余個就業崗位，達成就業意向75人；農村勞動力參加城鎮職工養老保險60人。
2.產出質量
（1）拆違控違繼續保持對新增“零容忍”、既有“消存量”的高壓態勢，騰退土地約3萬平方米，街道全年銷賬率指標（略）名列第三。
（2）各項補貼資金均按要求足額發放，各項工程、采購物資及設備均驗收合格。
（3）完善殘疾人公共服務水平，對有康復需求的殘疾人提供康復服務。
（4）全年共受理熱線訴求4805件，綜合成績98.66分，位（略）街鎮第1名。
3.產出進度
（1）全年主要完成重點工程項目啟動等任務，掛圖作戰，明確分工。
（2）預算執行進度：第一季度完成36.13%，第二季度完成57.83%，第三季度完成79.4%，截止11月底完成93.54%。
（3）按要求及時發放各項補貼。
（二）效益指標實現情況分析
1.經濟效益
成功招商43家企業，其中高新企業1家，注冊資金500萬以上企業2家，納（略）建設項目。全年完（略）稅收2.4億元，同比增長7.3%。
2.社會效益
（1）強化公共衛生健康服務，制定發布健康云崗行動方案，進一步構建現代化健康體系。成（略）長機制”，開展“醫社協同”聯動實踐活動，組建“全齡友好就醫體驗觀察團”，打通健康服務的“最后一公里”。
（2）成立街道防汛應急隊、航云防汛應急搶險隊的同時，（略），發（略）單位：（略）
（3）積極開展“我們的節日”、首屆文化游園月、“千年鎮崗塔多彩航天城”書畫筆會等群眾文化娛樂活動100余場，宣傳覆蓋人群10萬人次。圓滿完成航天人才家園及周邊一刻鐘便民生活圈創建任務，（略）級評估驗收，獲“優秀”等級。與公交集團合作，推進便民驛站（略），使居民生活更加方便、快捷。
3.環境效益
（1）強化大氣污染防治精細化管理，加強對施工工地、裸地、道路等重點污染源的揚塵管控力度，組織建筑垃圾污染專項檢查30次，建立工地專職環保監督員機制，為綠水青山保駕護航。TSP全市年度排名同比提升3名。
（2）優（略）交通設施，新建、改建自行車充電樁1100個，（略）排洪設施改造提升，（略）、（略）西段兩處公交港灣，為居民提供了高品質的生活環境。
（三）成本指標完成情況分析
1.經濟成本
（1）黨建指導員、協管員等各類補貼嚴格按照專項資金管理標準要求進行發放。
（2）總成本控制在預算資金16898.56萬元之內。各項支出嚴格控制在項目預算資金之內。
2.社會成本
街區控規編制工作取得實質性成果，航天三（略）街區控規編制工作已基本完成，張家（略）網基本穩定，為生態航天城的建設發展打下堅實的基礎。推進品質生活十大場景建設，云崗體育公園、三院周邊環境整治提升項目順利交付。圍繞建設產城融合、宜居宜業的生態航天城總目標，優化“（略）”（略）空間布局。
（四）滿意度指標情況分析
1.服務對象滿意度
綜合成（略）排名第1位，響應率99.91%，解決率98.13%，滿意率98.12%，綜合成績得分98.66。
四、預算管理情況分析
（一）財務管理
1.財務管理制度健全性
嚴格（略）財政預算編制、項目支出、政府采購、資產管理等文件規定及《云崗街道財務管理規定》等有關要求，加強經費的管理，保證資金使用的合規性。
2.資金使用合規性和安全性
嚴格執行“三重一大”決策制度，資金支出有明確的經辦人、審核人、批準人，建立了有效的財務內控機制，做到資金使用規范，手續完整，支付準確。嚴控行政運行成本，推進厲行節約。嚴格按照各項財經政策法規以及政府相關規定，加強預算管理力度。
一是預算編制方面。根據《中華人民共和國預算法》、《（略）預算監督條例》、《（略）財政性資金使用和管理辦法》及《（略）（略）預算管理辦法》等有關規定，加強單位：（略）
二是預算執行方面。認真執行國家、市區及人大機關制定的各項財務制度及預算管理制度，執行層級把控的管理模式，嚴格規范管理，保證財政資金支出的安全性、合規性，同時充分認識構建節約型政府和節約型機關的重要性，認真貫徹落實厲行勤儉節約、反對鋪張浪費的一系列政策規定和要求，進一步加強各項制度的落實執行，從嚴控制一般性支出，建立厲行節約、反對鋪張浪費的長效機制。
三是信息公開方面。根據政府信息公開有關規定及預決算信息公開制度要求，通過（略）（略）站開展預決算信息公開工作，不斷細化公開內容，逐步建立預算公開反饋機制，及時收集、整理和反饋預算公開后社會各方面的意見和建議，增強責任意識。
3.會計基礎信息完善性
執行政府會計制度，項目資金收入、支出會計核算準確及時、科目使用規范、嚴格按照預算批復明細項執行，做到專款專用，核算內容真實、完整。
（二）資產管理
實行固定資產動態管理，部門設有專人負責資產管理工作，執行《云崗街道固定資產管理辦法》和崗位責任制。
（三）績效管理
街道認真履行預算績效管理主體責任，街道領導高度重視績效評價工作，業務部門和財務部門相互幫助、通力合作，努力建成全方位、全過程、全覆蓋的預算績效管理體系，實現預算和績效管理一體化，提高財政資金配置效率和使用效益，提高預算管理水平和政策實施效果，為經濟社會發展提供有力保障。每個項目在安排預算時，設置績效指標，項目績效目標設置合理，績效目標與實際工作密切相關。績效指標具體細化，指標值清晰、可衡量、與計劃相對應，提高指標的具體可衡量性。完善了績效評價指標體系，通過績效評價結果的有效應用，督促項目部門加強項目管理。
（四）結轉結余率
結轉結余率3.26%，同上年相比上升。
（五）部門預決算差異率
部門預算管理工作總體較規范，但預算管理工作質量和管理水平仍有待進一步提高，預算管理剛性約束意識和嚴肅性有待加強，全年預算執行中的預算調整幅度較大，購買服務預算與實際執行相差較大。
五、總體評價結論
（一）評價得分情況
云崗街道辦事處2024年度部門整體支出績效評價總體得分98.04分，其中當年預算執行情況得分19.32分，整體績效目標實現情況得分60分，預算管理情況得分18.72分，績效級別評定為“優”。
（二）存在的問題及原因分析
1.部分績效目標有待進一步優化。部門績效目標與年度預算、部門職能之間的相關性不夠突出，重點項目與年度重點工作任務的匹配度不夠顯著，一定程度上影響對預算資金分配的合理性及對部門整體履職的保障程度的科學判斷。
2.部門決策依據的充分性不足，缺少與部門重點工作、重點項目相關的專項規劃或中長期計劃，對部門年度工作和年度項目設立的規劃引領和計劃指導不足。
3.項目預算編制不夠科學準確。部分項目測算依據不足、標準不夠明確，缺少項目預算編制的測算過程，導致預算調整金額較大；少數項目預算執行率較低。
4.部門預算管理工作質量和管理水平有待進一步提高，預算管理剛性約束意識和嚴肅性有待加強，全年預算執行中的預算調整幅度較大，預算調整程序不夠規范；政府采購及購買服務預算與實際執行相差較大，但決算分析中缺少原因分析。
5.部門績效管理工作有待進一步加強，單位：（略）
六、措施建議（整改措施、下一步工作舉措）
1.根據部門年度工作任務、部門職責與發展規劃，結合部門整體預算安排，整合部門績效目標和項目支出績效目標，同時注重各項績效指標與總體目標的關聯性，合理細化、量化各項指標，提高績效目標的可衡量性和可考核性。
2.提高部門“三重一大”決策程序的管理水平，街道工委會會議紀要中需體現會議審議的各項議題的審議意見和決定。對于項目立項、預算編制、績效目標設定、資金分配、預算調整等重大事項要嚴格執行單位：（略）
3.提高預算編制的科學性，加強項目申報的前期準備，根據相關預算標準結合項目的實際執行情況，合理編制預算，提高資金的使用效率，在行業標準的基礎上，進一步設計項目需求標準、數量標準及經費標準，完善項目預算編制依據，確保項目投入成本與預期產出及效果相匹配。
4.進一步提高部門預算管理的剛性約束意識，提高項目的精細化管理水平，健全完善各項管理制度并嚴格執行。加強部門及項目過程管理，強化合同、采購、驗收等各環節的管控措施，提高整體管理水平。
5.加強資產管理，定期對固定資產進行清查盤點。及時將符合入賬條件的固定資產納入固定資產核算，確保資產信息完整、準確。建立本單位：（略）
6.進一步提升績效管理水平，以績效目標設定為龍頭，強化預算執行過程的績效追蹤管控，突出績效導向，落實主體責任，全方位、全過程、全覆蓋實施預算績效管理。
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云崗街道2024年背街小巷清掃保潔（城市）項目支出績效評價報告
一、基本情況
（一）項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況、資金投入和使用情況等。
1.項目基本情況
云崗街道辦事處是（略）政府的派出機構，負（略）內的行政事務和社會公共事務，發展公益事業，貫徹執行法律、法規、規（略）、區人民政府的決定、命令，（略）、區人民政府部署的各項任務。（略）管理工作方面，主要負（略）街巷的環境衛生和美化的管理工作，組織單位：（略）
2.項目立項情況
背街小巷（略）負責日常監督管理，形成背街小巷管理長效工作機制。
3.項目資金情況
區財政局下撥2024年背街小巷清掃保潔（街道）經費167.745638萬元，街道支付2024年四個季度背街小巷清掃保潔費用（略）.70萬元，招標剩余1.194068萬元。
（二）項目績效目標。包括總體目標和階段性目標。
1.預期總目標
提（略）環境衛生質量，推（略）清掃保潔服務管理規范化、標準化，（略）居民創造良好的生活環境，形成背街小巷管理長效工作機制。
2.階段性目標
通過加大財政資金投入，（略）提供日常清掃保潔，每日必須做到“一掃二保”，（略）（含人行便道）四至沿線清掃、綠地保潔、落葉清掃清運、張貼噴涂小廣告清除、掃雪鏟冰、垃圾站點周邊清掃保潔、雨水篦子周邊清掃保潔、生活垃圾清掃清運、臟亂死角環境衛生清掃、各級檢查環境保障、各級特勤環境保障及其他重大政治任務、重要活動等事項的環境衛生保障。（略）的監督管理，進一步改善背街小巷的環境衛生狀況。
具體指標如下：
產出數量指標：背街小巷77條，面積217006平方米；
產出質量指標：嚴格執行《（略）桿（2.2米以下部分）干凈。
產出進度指標：項目實施時間與計劃的一致性，背街小巷保潔費用按季度支付；
產出成本指標：項目預算控制數167.75萬元以內，背街小巷保潔費補助標準7.73元/平方米/年；
社會效益指標：（略）民環境意識，積極（略）民參與環境管理；
環境效益指標：提高了背街小巷環境質量，社區環境衛生狀況得到明顯改善；
可持續影響指標：形成背街小巷清掃保潔的長效管理機制；
服務對象滿意度指標：附近居民群眾對背街小巷環境衛生的滿意度90%以上。
二、績效評價工作開展情況
（一）績效評價目的、對象和范圍。
通過對背街小巷清掃保潔項目開展績效評價，評價項目的績效目標實現情況，根據評價結果提出改進意見和建議，促進項目資金預算的嚴謹性、規范化，提高財政資金使用效益，提升預算績效管理水平。
（二）績效評價原則、評價指標體系（附表說明）、評價方法、評價標準等。
1.評價的原則和方法
績效評價工作應當遵循科學規范、公正公開、分級分類和績效相關原則，采用自評方式：（略）
2.評價指標體系
評價工作組按照部門績效評價指標設定的總體要求，結合街道2024年重點工作安排和部門預算特點及資金使用具體情況，設定了此次評價指標內容和權重，重點對項目決策、項目過程、項目產出、項目效益進行綜合評定。
一級指標
二級指標
三級指標
四級指標
評分標準
分值
決策
項目立項
立項依據充分性
項目立項依據充分，符合國務院、市區（略）容環境衛生管理規定，與街道職能相關，有明確的服務對象，具有公共性，屬于財政支持范圍。
①項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；
2
②項目立項符合行業發展規劃和政策要求；
2
③項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；
2
④項目屬于公共財政支持范圍，符合中央、地方事權支出責任劃分原則；
2
⑤項目不與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。
2
立項程序規范性
項目申請、設立過程符合相關要求。
①項目按照規定的程序申請設立；
2
②審批文件、材料符合相關要求；
2
③事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。
2
績效目標
績效目標合規性
項目績效目標設置合理，績效目標與實際工作密切相關
①項目有績效目標；
2
②項目績效目標與實際工作內容具有相關性；
2
③項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平；
2
④與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。
2
績效指標明確性
績效指標具體細化，指標值清晰、可衡量、與計劃相對應
①將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；
2
②通過清晰、可衡量的指標值予以體現；
2
③與項目目標任務數或計劃數相對應。
2
資金投入
預算編制科學性
項目預算編制經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標相適應
①預算編制經過科學論證；
2
②預算內容與項目內容匹配；
2
③預算額度測算依據充分，按照標準編制；
2
④預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。
2
資金分配合理性
項目預算資金分配有測算依據，與實際相適應
①預算資金分配依據充分；
2
②資金分配額度合理，與項目單位：（略）
2
過程
資金管理
資金到位率
財政批復資金及時、足額到位，達到100%
資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。
2
預算執行率
資金基本支出完畢，達到100%
預算執行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。
2
資金使用合規性
資金使用嚴格按照財務規定，履行支出程序和手續，符合項目預算批復
①符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；
2
②資金的撥付有完整的審批程序和手續；
2
③符合項目預算批復或合同規定的用途；
2
④不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2
組織實施
管理制度健全性
建立健全各項管理制度
①已制定或具有相應的財務和業務管理制度；
2
②財務和業務管理制度合法、合規、完整。
2
制度執行有效性
嚴格執行相關管理制度，相關手續完備
①遵守相關法律法規和相關管理規定；
2
②項目調整及支出調整手續完備；
2
③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔；
2
④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位。
2
產出
產出數量
實際完成率
背街小巷清掃保潔覆蓋條數達到100%
背街小巷清掃保潔覆蓋條數=轄區已開展背街小巷清掃保潔條數/轄區所有背街小巷條數×100%
4
產出質量
質量達標率
政策執行
嚴格執行《（略）市容環境衛生條例》、《（略）背街小巷環境衛生質量要求與作業規范》、《（略）背街小巷環境衛生工作標準》
4
保潔質量
（略）面、人行道“五無”、“五凈”。即“五無”：道路無垃圾、無雜物、無積泥、無積水、無污跡；“五凈”：路面干凈、綠地和樹圈干凈，邊角側石干凈，雨水井溝眼暢通干凈、果殼箱等環衛設施及交通隔離欄（墩）、（略）桿（2.2米以下部分）干凈。
4
產出時效
完成及時性
項目實施時間與計劃一致，達到100%
完成及時性=（計劃完成時間/實際完成時間）×100%
3
產出成本
成本節約率
項目實施成本預算控制有效
成本節約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%
3
效益
項目效益
實施效益
項目實施所產生的社會效益
提高居民環境意識，積極引導居民參與環境管理。
4
項目實施所產生的生態效益
提高了背街小巷環境質量，社區環境衛生狀況得到明顯改善
4
項目實施所產生的可持續影響
形成背街小巷清掃保潔的長效管理機制
4
服務對象滿意度
居民群眾滿意率達到90%
居民群眾滿意率=（居民群眾滿意/居民群眾）×100%
4
合計
100
（三）績效評價工作過程。
1.項目選擇、方案制定
根據《（略）組成的評價工作組，制定自評工作方案，組織學習《（略）市級預算部門組織財政項目績效評價規范》及《（略）財政支出績效評價實施細則》等相關文件。
2.編制指標體系、資料收集
按照績效評價工作要求，城鄉管理辦公室提供績效評價資料、填列績效目標表、撰寫績效報告，結合項目實際情況，對所收集的資料進行核實和全面分析，對重要的和存在疑問的基礎數據資料進行核實確認，編制評價指標體系，遴選相關評價專家。
3.組織開展專家評價
街道召集相關科室組成的5人專家小組，組織開展專家評價工作，根據匯總評價資料和評價指標體系進行評分。
4.形成績效評價報告
最后根據評分情況匯總專家意見，形成評價報告初稿，反復溝通意見，修改和完善項目評價報告，形成報告正式稿。
三、綜合評價情況及評價結論（附相關評分表）
云崗街道2024年背街小巷清掃保潔（城市）項目，項目立項依據充分，項目實施有簡單方案、有措施、機構設置較完整、職責分工較明確，建立了管理制度和財務制度，項目實施過程管理較規范。需要改進的是：應根據績效評價的要求，進一步完善和規范相關材料，提高績效管理水平，使績效考評依據充分。加大對乙方作業質量的督導、檢查和考核，進一步運用績效考評的結果，在對質量評估的基礎上，相應扣款。該項目綜合評價得分90分，評價級別為“良好”。
一級指標
二級指標
三級指標
四級指標
評分標準
分值
得分
失分率
決策
項目立項
立項依據充分性
項目立項依據充分，符合國務院、市區（略）容環境衛生管理規定，與街道職能相關，有明確的服務對象，具有公共性，屬于財政支持范圍。
①項目立項符合國家法律法規、國民經濟發展規劃和相關政策；
2
2
0%
②項目立項符合行業發展規劃和政策要求；
2
2
0%
③項目立項與部門職責范圍相符，屬于部門履職所需；
2
2
0%
④項目屬于公共財政支持范圍，符合中央、地方事權支出責任劃分原則；
2
2
0%
⑤項目不與相關部門同類項目或部門內部相關項目重復。
2
2
0%
立項程序規范性
項目申請、設立過程符合相關要求。
①項目按照規定的程序申請設立；
2
2
0%
②審批文件、材料符合相關要求；
2
2
0%
③事前已經過必要的可行性研究、專家論證、風險評估、績效評估、集體決策。
2
2
0%
績效目標
績效目標合規性
項目績效目標設置合理，績效目標與實際工作密切相關
①項目有績效目標；
2
2
0%
②項目績效目標與實際工作內容具有相關性；
2
2
0%
③項目預期產出效益和效果符合正常的業績水平；
2
2
0%
④與預算確定的項目投資額或資金量相匹配。
2
2
0%
績效指標明確性
績效指標具體細化，指標值清晰、可衡量、與計劃相對應
①將項目績效目標細化分解為具體的績效指標；
2
2
0%
②通過清晰、可衡量的指標值予以體現；
2
2
0%
③與項目目標任務數或計劃數相對應。
2
2
0%
資金投入
預算編制科學性
項目預算編制經過科學論證、有明確標準，資金額度與年度目標相適應
①預算編制經過科學論證；
2
2
0%
②預算內容與項目內容匹配；
2
2
0%
③預算額度測算依據充分，按照標準編制；
2
2
0%
④預算確定的項目投資額或資金量與工作任務相匹配。
2
2
0%
資金分配合理性
項目預算資金分配有測算依據，與實際相適應
①預算資金分配依據充分；
2
2
0%
②資金分配額度合理，與項目單位：（略）
2
2
0%
過程
資金管理
資金到位率
財政批復資金及時、足額到位，達到100%
資金到位率=（實際到位資金/預算資金）×100%。
2
2
0%
預算執行率
資金基本支出完畢，達到100%
預算執行率=（實際支出資金/實際到位資金）×100%。
2
2
0%
資金使用合規性
資金使用嚴格按照財務規定，履行支出程序和手續，符合項目預算批復
①符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定；
2
2
0%
②資金的撥付有完整的審批程序和手續；
2
2
0%
③符合項目預算批復或合同規定的用途；
2
2
0%
④不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
2
2
0%
組織實施
管理制度健全性
建立健全各項管理制度
①已制定或具有相應的財務和業務管理制度；
2
2
0%
②財務和業務管理制度合法、合規、完整。
2
2
0%
制度執行有效性
嚴格執行相關管理制度，相關手續完備
①遵守相關法律法規和相關管理規定；
2
2
0%
②項目調整及支出調整手續完備；
2
2
0%
③項目合同書、驗收報告、技術鑒定等資料齊全并及時歸檔；
2
1
50%
④項目實施的人員條件、場地設備、信息支撐等落實到位。
2
1
50%
產出
產出數量
實際完成率
背街小巷清掃保潔覆蓋條數達到100%
背街小巷清掃保潔覆蓋條數=轄區已開展背街小巷清掃保潔條數/轄區所有背街小巷條數×100%
4
4
0%
產出質量
質量達標率
政策執行
嚴格執行《（略）市容環境衛生條例》、《（略）背街小巷環境衛生質量要求與作業規范》、《（略）背街小巷環境衛生工作標準》
4
3
25%
保潔質量
（略）面、人行道“五無”、“五凈”。即“五無”：道路無垃圾、無雜物、無積泥、無積水、無污跡；“五凈”：路面干凈、綠地和樹圈干凈，邊角側石干凈，雨水井溝眼暢通干凈、果殼箱等環衛設施及交通隔離欄（墩）、（略）桿（2.2米以下部分）干凈。
4
2
50%
產出時效
完成及時性
項目實施時間與計劃一致，100%
完成及時性=（計劃完成時間/實際完成時間）×100%
3
2
33%
產出成本
成本節約率
項目實施成本預算控制有效
成本節約率=[（計劃成本-實際成本）/計劃成本]×100%
3
3
0%
效益
項目效益
實施效益
項目實施所產生的社會效益
提高居民環境意識，積極引導居民參與環境管理。
4
3
25%
項目實施所產生的生態效益
提高了背街小巷環境質量，社區環境衛生狀況得到明顯改善
4
3
25%
項目實施所產生的可持續影響
形成背街小巷清掃保潔的長效管理機制
4
3
25%
服務對象滿意度
居民群眾滿意率達到90%
居民群眾滿意率=（居民群眾滿意/居民群眾）×100%
4
4
0%
合計
100
91
9%
四、績效評價指標分析
（一）項目決策情況。
1.項目立項
（1）立項依據充分性：項目立項依據充分，符合國務院、市區（略）容環境衛生管理規定，與街道職能相關，有明確的服務對象，具有公共性，屬于財政支持范圍，考評平均分為滿分。
（2）立項程序規范性：項目申請、設立過程符合相關要求，考評平均分為滿分。
2.績效目標
（1）績效目標合規性：項目績效目標設置合理，績效目標與實際工作密切相關，考評平均分滿分。
（2）績效指標明確性：績效指標具體細化，指標值清晰、可衡量、與計劃相對應，考評平均分為滿分。
3.資金投入
（1）預算編制科學性：項目預算編制經過科學論證有明確標準，資金額度與年度目標相適應，考評平均分為滿分。
（2）資金分配合理性：項目預算資金分配有測算依據，與實際相適應，考評平均分為滿分。
（二）項目過程情況。
1.資金管理
（1）資金到位率：財政批復資金及時、足額到位，考評平均分滿分。
（2）預算執行率：資金基本支出完畢，考評平均分滿分。
（3）資金使用合規性：資金使用嚴格按照財務規定，履行支出程序和手續，符合項目預算批復，考評平均分為滿分。
2.組織實施
（1）管理制度健全性：建立健全各項管理制度，考評平均分為滿分。
（2）制度執行有效性：嚴格執行相關管理制度，相關手續完備，考評平均分為6分，失分率25%。
（三）項目產出情況。
1.產出數量：背街小巷清掃保潔覆蓋條數達到100%，考評平均分為滿分。
2.產出質量：政策執行指標未達標，考評平均分為3分，失分率25%。背街小巷環境保潔質量指標未達標，考評平均分為2分，失分率50%。
3.產出時效：項目實施時間與計劃一致，考評平均分為2分，失分率33%。
4.產出成本：項目實施成本預算控制有效，考評平均分為滿分。
（四）項目效益情況。
1.社會效益：提高居民環境意識，積極引導居民參與環境管理，考評平均分為3分，失分率25%。
2.生態效益：提高了背街小巷環境質量，社區環境衛生狀況得到明顯改善，考評平均分為3分，失分率25%。
3.可持續影響：形成背街小巷清掃保潔的長效管理機制，考評平均分為3分，失分率25%。
4.服務對象滿意度：社區居民群眾滿意度90%，考評平均分為滿分。
五、主要經驗及做法、存在的問題及原因分析
（一）主要經驗及做法
1.項目決策方面
（1）項目立項依據充分、程序規范。
（2）績效目標合規、明確。
（3）預算編制科學，資金分配合理。
2.項目管理方面
（1）財政批復資金及時、足額到位。
（2）項目預算資金按照計劃執行，預算執行與預算編制一致。
（3）資金使用合規，管理制度健全。項目實施分工明確，有項目負責人；嚴格執行與項目有關程序，做到檔案材料齊全。
3.項目績效方面
（1）項目產出指標設置合理。
（2）項目實施產生效益。
（3）開展滿意度調查。
（二）存在的問題及原因分析
1.項目決策方面：
（1）項目未能按照績效考評的要求制定頂層設計，缺少項目支出整體的年度計劃以及項目中長期規劃。
（2）項目預算編制不夠細化，項目缺少針對各個子項目的詳細預算。
（3）項目制定的績效目標不夠細化，缺少定量與定性相結合的科學分析。
2.項目管理方面
（1）現有制度中對項目支出范圍和支出標準不夠明確。
（2）項目缺少必要且細化的、有指導意義的項目總體實施方案。
3.項目績效方面
（1）項目缺少運用大數據所做的數據支撐分析，無法全面體現項目績效成果。
（2）街道對服務對象進行滿意度調查，滿意度調查內容不夠全面，無法體現服務對象對項目整體的滿意度。
（3）滿意度回訪機制不夠健全。
六、有關建議
（一）項目決策方面
1.建議項目加強頂層設計，制定項目年度計劃和中長期規劃，提高項目實施的合理性。
2.提高項目預算精細化管理水平。
3.進一步細化績效目標各項指標，提高指標的具體可衡量性，便于后續績效考評工作進行。
（二）項目管理方面
1.建立健全項目專項管理制度。根據（略）實際情況，制定細化的專項管理辦法和經費管理辦法，明確保障范圍、工作管理機制和各類費用標準。強化項目執行全過程管控工作流程，提高項目管理的規范性和效率。
2.完善項目資金統籌和審核機制，確保項目支出內容符合資金使用要求的范圍。
3.建議街道在項目立項前對需求合理性、成本投入以及效益經濟性等方面進行充分論證，根據論證結果制定全面且細化的項目實施方案。項目執行過程中嚴格按照實施方案執行，避免項目開支的隨意性。
（三）項目績效方面
1.進一步提升績效意識，重視績效評價資料提供的相關性和完整性，用客觀資料完整、全面反映項目過程和成果。
2.重視項目實施后服務對象的滿意度調查和信息歸集正確反饋。重視滿意度調查統計結果的應用，促進項目實施效果。?
3.健全滿意度回訪機制。針（略）的居民研究制定有針對性的滿意度調查回訪機制。
七、其他需要說明的問題
無。
附件1-（略）辦事處2024年部門決算報表
附件2-（略）辦事處2024年項目支出績效自評表
附件：
是