目錄
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能
根據(jù)《關于印發(fā)<（略））文件，（略）應急管理局主要職責：
（一）貫徹執(zhí)行有關應急管理的法律、法規(guī)和決策部署。
（二）擬（略）應急管理、安全生產等政策措施，組織編（略）應急體系建設、安全生產和綜合防災減災規(guī)劃，起草規(guī)章草案，組織制定相關規(guī)程和標準并監(jiān)督實施。
（三）指（略）應急預案體系建設。
（四）牽頭建（略）（略），負（略）應急管理信息傳輸渠道的規(guī)劃和布局，依法統(tǒng)一發(fā)布災情。
（五）組織指導協(xié)調安全生產類、自然災害類等突發(fā)事件應急救援，（略）應對較大以上突發(fā)災害指揮部工作。
（六）統(tǒng)一協(xié)調指揮各類應急專業(yè)隊伍，建立應急協(xié)調聯(lián)動機制。
（七）統(tǒng)（略）應急救援力量建設，負責消防、森林和草原（地）火災撲救、抗洪搶險、地震和地質災害救援、生產安全事故救援等專業(yè)應急救援力量建設，指導各鎮(zhèn)（街道）及社會應急救援隊伍建設。
（八）負（略）消防工作，指（略）消防監(jiān)督、火災預防、火災撲救等工作。
（九）指導協(xié)（略）森林和草原（地）火災、水旱災害、地震和地質災害等防治工作，負責自然災害綜合監(jiān)測預警（地震監(jiān)測除外）工作，指導開展自然災害綜合風險評估工作。
（十）組織協(xié)（略）災害救助工作。
（十一）依法（略）安全生產綜合監(jiān)督管理職權，組織開展安全生產巡查、考核工作。
（十二）依法監(jiān)督檢查工礦商貿生產經(jīng)營單位：（略）
（十三）依法組織指（略）生產安全事故調查處理，監(jiān)督事故查處和責任追究落實情況。組織開展自然災害類突發(fā)事件的調查評估工作。
（十四）（略）應急物資儲備和應急救援裝備規(guī)劃并組織實施。
（十五）負（略）應急管理、安全生產宣傳教育和培訓工作。
（十六）負責組織、指導、協(xié)調和監(jiān)（略）應急管理、安全生產、防火減災行政執(zhí)法工作。
（十七）開展應急管理和安全生產方面的對外交流與合作。
（十八）（略）委、縣人民政府和上級主管部門交辦的其他任務。
（二）機構設置情況
（略）應急管理局（含所屬事業(yè)單位：（略）
局機關本級內設辦公室、人事教育股、應急指揮和災害管理股、預案管理和綜合減災股、危險化學品安全監(jiān)督管理股、工礦商貿行業(yè)安全監(jiān)督管理股、綜合協(xié)調股、法規(guī)宣傳和行政審批股、救災物資保障和調查評估股、防震減災股共十個職能股室。
二、部門決算單位：（略）
納入本部門決算的單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計1114.03萬元，同比減少189.59萬元，下降14.54%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入1114.03萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比減少189.59萬元，下降14.54%，主要原因是災害防治及應急管理支出比上年減少。
（二）支出總計1114.03萬元，同比減少189.59萬元，下降14.54%。支出具體情況如下：
1.科學技術支出2.23萬元：主要用于赴湖南、江西考察煙花爆竹產業(yè)經(jīng)費。同比增加2.23萬元，增長100%，主要原因是支付赴湖南、江西考察煙花爆竹產業(yè)的費用。
2.社會保障和就業(yè)支出59.97萬元：主要用于按國家規(guī)定發(fā)放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面、機關事業(yè)單位：（略）
3.衛(wèi)生健康支出16.05萬元：主要用于單位：（略）
4.農林水支出10.55萬元：主要用（略）防汛日常支出。同比增加0.88萬元，增長9.10%，主要原因是去年部分經(jīng)費未支付完。
5.住房保障支出38.35萬元：主要用于按照國家政策規(guī)定向職工發(fā)放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加13.67萬元，增長55.39%，主要原因是公積金基數(shù)調整增大。
6.災害防治及應急管理支出986.88萬元：主要用于應急管理事務、消防救援事務、自然災害救災及恢復重建等方面的支出。同比減少165.5萬元，下降14.36%，主要原因是部分經(jīng)費未支付完。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）應急管理局2024年度一般公共預算財政撥款支出1114.03萬元，其中：基本支出458.59萬元，項目支出655.44萬元。具體支出情況如下：
1.其他科學技術支出2.23萬元，主要用于赴湖南、江西考察煙花爆竹產業(yè)經(jīng)費。
2.行政單位：（略）
3.機關事業(yè)單位：（略）
4.機關事業(yè)單位：（略）
5.行政單位：（略）
6.防汛支出10.55萬元，主要用（略）防汛日常支出。
7.住房公積金38.35萬元，主要用于按照國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
8.行政運行（應急管理事務）344.99萬元，主要用于應急局機關和1個下屬事業(yè)單位：（略）
9.一般行政管理事務（應急管理事務）63.45萬元，主要用于應急工作經(jīng)費、罰沒收入款、安全生產宣傳經(jīng)費、公用經(jīng)費等項目支出。
10.安全監(jiān)管1.82萬元，主要用于安全生產舉報獎勵金、開展安全生產巡查經(jīng)費支出。
11.其他應急管理支出22.94萬元，（略）經(jīng)費、安委辦工作經(jīng)費支出。
12.一般行政管理事務（消防救援事務）32.68萬元，主要用于森林防火經(jīng)費。
13.自然災害救災補助485.39萬元，主要用于中央自然災害救災資金(洪澇災害救災補助)、自然災害救災資金(冬春救助)支出。
14.自然災害災后重建補助19.35萬元，主要用于自然災害防治體系建設補助資金支出。
15.其他自然災害救災及恢復重建支出16.27萬元，主要用于中央自然災害救災資金（第三批洪澇災害救災補助）支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）應急管理局2024年一般公共預算財政撥款基本支出458.59萬元，其中：人員經(jīng)費392.64萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
五、2024年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（略）應急管理局2024年度財政撥款“三公”經(jīng)費年初預算安排19.5萬元，支出決算20.21萬元，完成年初預算的103.64%；支出決算數(shù)比2023年度增加7.54萬元，增長59.51％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。2024年本單位：（略）
從預決算執(zhí)行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數(shù)等于2023年度決算數(shù)。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出15.88萬元，完成年初預算的94.24%，同比增加3.21萬元，增長25.34％。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
從預決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數(shù)等于年初預算數(shù)。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數(shù)等于2023年度決算數(shù)。
2.公務用車運行維護費2024年度支出15.88萬元，完成年初預算的94.24%，同比增加3.21萬元，增長25.34％。主要原因是：去年部分公務用車運行維護費未能按時支付。
從預決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度公務用車運行維護費未能支付完畢。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數(shù)大于2023年度決算數(shù)的主要原因是：去年部分公務用車運行維護費未能按時支付。
（三）2024年度公務接待費支出4.34萬元，完成年初預算的144.67%，同比增加4.34萬元，增長100％。主要用于上級部門、其他相關單位：（略）
從預決算執(zhí)行情況來看，2024年度公務接待支出決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度支付去年部分公務接待費。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數(shù)大于2023年度決算數(shù)的主要原因是：去年公務接待費未能按時支付。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
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第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經(jīng)費支出情況說明。
（略）應急管理局2024年度機關運行經(jīng)費支出65.96萬元，比2023年度減少4.43萬元，降低6.29%。主要原因是：部分費用未能按時支付。
二、政府采購支出情況說明。
本單位：（略）
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）應急管理局共有車輛5輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要負責人用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車2輛、離退休干部服務用車0輛、其他用車1輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數(shù)1292.04萬元(預算數(shù)594.67+災害防治及應急管理支出530.44），執(zhí)行數(shù)1114.03萬元。自評得分為97.78分，評級為“一等”。從自評情況來看：整體支出績效評價總體情況較好，績效管理情況較為理想，資金的執(zhí)行情況和績效情況達到預期目標，項目目標完成情況良好，項目效益與預期目標符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標的實現(xiàn)程度良好。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目22個，項目支出總額626.37萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：22個項目評為一等，涉及資金626.37萬元，占項目總數(shù)比例100%，占項目支出總額比例100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：財政撥款調整率較大。下一步改進措施：加強財務管理，嚴格財務審核。規(guī)范、合理地使用項目經(jīng)費，及早發(fā)揮資金效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
森林防火經(jīng)費項目績效自評情況：根據(jù)績效目標，項目自評得分為99.62分，評級為一等，項目年初預算數(shù)為37.5萬元，項目調整預算數(shù)為26.04萬元，執(zhí)行數(shù)為25.04萬元，完成預算的96.16%。項目績效目標完成情況：年內開展防火演練1次；撲救山火處置率100%，撲救山火，減少人民財產損失效果顯著，群眾防火意識增強。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對森林防火經(jīng)費項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出32.68萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。根據(jù)績效評價指標體系，經(jīng)過綜合評價，績效評價得分97分。從評價情況來看，開展防火知識培訓、演練1次；森林防火值班實行24小時；撲救山火處置率100%；每月開展防火巡查12次；防火知識培訓經(jīng)費1萬元；聘請防火員經(jīng)費預算控制在27萬元；撲救山火，減少人民財產損失效益顯著；增強群眾防火意識，群眾滿意度90%以上。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入：指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業(yè)單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結余分配：指事業(yè)單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費：納入財政預決算管理的“三公”經(jīng)費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經(jīng)費：為保障行政單位：（略）
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