（略）（略）紅十字會(huì)
2024年度部門(mén)決算（公開(kāi)）
目錄
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第一部分2024年度部門(mén)決算報(bào)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
十、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
十一、政府采購(gòu)情況表
十二、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算公開(kāi)情況表
第二部分2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
第三部分2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第一部分2024年度部門(mén)決算報(bào)表
報(bào)表詳見(jiàn)附件。
第二部分2024年度部門(mén)決算說(shuō)明
一、單位：（略）
機(jī)構(gòu)設(shè)置、職責(zé)
紅十字會(huì)內(nèi)設(shè)職能科室3個(gè)，分別是：辦公室、業(yè)務(wù)部和救護(hù)培訓(xùn)部。
部門(mén)職責(zé)：
1.宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》以及其它有關(guān)法規(guī)，條例，依法指導(dǎo)基層紅十字會(huì)開(kāi)展工作。
2.依據(jù)《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，負(fù)（略）各級(jí)紅十字會(huì)組織的建立、活動(dòng)。
3.開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，管理紅十字的救災(zāi)、備災(zāi)設(shè)施；籌措、儲(chǔ)備救災(zāi)救助款物；制定救災(zāi)、備災(zāi)和對(duì)突發(fā)事件的救助預(yù)案；（略）的備災(zāi)救助資金；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，配合上級(jí)紅十字會(huì)和政府實(shí)施賑災(zāi)，對(duì)傷病人員和其它受害者進(jìn)行救助。
4.開(kāi)展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳、發(fā)動(dòng)、組織工作；依法參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作；開(kāi)展自愿、無(wú)償捐獻(xiàn)遺體宣傳、組織工作；參與艾滋病防治的宣傳、教育和關(guān)愛(ài)艾滋病患者和感染者的工作;
5.開(kāi)展紅十字急救知識(shí)普及和救護(hù)技能培訓(xùn)，開(kāi)展培訓(xùn)基地建設(shè)和應(yīng)急救援體系建設(shè)等工作。
二、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度收、支總計(jì)446.67萬(wàn)元，比上年減少164.11萬(wàn)元，下降26.87%。
（一）收入決算說(shuō)明
2024年度本年收入合計(jì)418.40萬(wàn)元，比上年減少170.64萬(wàn)元，下降28.97%。
1.財(cái)政撥款收入418.40萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%。其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入418.40萬(wàn)元，占收入合計(jì)的100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
2.上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
3.事業(yè)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
4.經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬(wàn)元，占收入合計(jì)的0%。
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圖1：收入決算
收入決算
0.00%
100.00%
■財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入
事業(yè)收入
■經(jīng)營(yíng)收入
■附屬單位：（略）
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（二）支出決算說(shuō)明
2024年度本年支出合計(jì)421.99萬(wàn)元，比上年減少160.68萬(wàn)元，下降27.58%，其中：基本支出381.42萬(wàn)元，占支出合計(jì)的90.39%；項(xiàng)目支出40.57萬(wàn)元，占支出合計(jì)的9.61%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占支出合計(jì)的0%；對(duì)附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項(xiàng)目支出情況
支出決算
（略）%
0.00%
9.61%
90.39%
基本支出■項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出■經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位：（略）
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三、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)446.67萬(wàn)元，比上年減少164.11萬(wàn)元，下降26.87%。主要原因：落實(shí)過(guò)緊日子，壓縮一般性支出。
四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出421.99萬(wàn)元，主要用于以下方面（按大類(lèi)）：一般公共服務(wù)支出0.30萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.07%；教育支出0.41萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出0.10%；社會(huì)保障和就業(yè)支出359.72萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出85.24%；衛(wèi)生健康支出14.54萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出3.45%；住房保障支出47.02萬(wàn)元，占本年財(cái)政撥款支出11.14%。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務(wù)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算0.15萬(wàn)元，2024年度決算0.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。
其中：
“組織事務(wù)”（款，下同）2024年度年初預(yù)算0.15萬(wàn)元，2024年度決算0.30萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。主要原因：年中調(diào)整基層黨組織黨建活動(dòng)經(jīng)費(fèi)。
2、“教育支出”(類(lèi))2024年度年初預(yù)算0.45萬(wàn)元，2024年度決算0.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的91.12%。其中：
“進(jìn)修及培訓(xùn)”（款）2024年度年初預(yù)算0.45萬(wàn)元，2024年度決算0.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算91.12%。主要原因：落實(shí)政府過(guò)緊日子要求，減少支出。
3、“社會(huì)保障就業(yè)支出”（類(lèi)）2024年度年初預(yù)算407.27萬(wàn)元，2024年度決算359.72萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的88.33%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
“紅十字事業(yè)”（款）2024年度年初預(yù)算355.94萬(wàn)元，2024年度決算316.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.04%，主要原因：在職人員減少。
4、“衛(wèi)生健康支出”（類(lèi)）2024年度預(yù)算22.56萬(wàn)元，2024年度決算14.54萬(wàn)元，完成年度預(yù)算的64.45%。其中：
“行政事業(yè)單位：（略）
5、“住房保障支出”（類(lèi)）2024年年初預(yù)算52.71萬(wàn)元，2024年度決算47.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.21%。其中：
“住房改革支出”（款）2024年年初預(yù)算52.71萬(wàn)元，2024年度決算47.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的89.21%。主要原因：按照實(shí)際繳費(fèi)情況繳納住房公積金，在職人員減少。
五、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
六、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收支情況
本年度無(wú)此項(xiàng)經(jīng)費(fèi)。
七、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2024年度使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排基本支出381.42萬(wàn)元，使用政府性基金財(cái)政撥款安排基本支出0萬(wàn)元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利等支出；（2）商品和服務(wù)支出包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)等支出；（3）對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出包括離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、救濟(jì)費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、助學(xué)金、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等。
第三部分?2024年度其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
一、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算情況
2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款年初預(yù)算0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。其中：
1.因公出國(guó)（境）費(fèi)用。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。
2.公務(wù)接待費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。2024年度決算數(shù)0萬(wàn)元，比2024年度年初預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元增加（減少）0萬(wàn)元。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2024年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)21.8萬(wàn)元，比上年增加0.25萬(wàn)元，增加原因：由于物價(jià)上漲等原因，辦公費(fèi)增加。
三、政府采購(gòu)支出情況
2024年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元，政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
四、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至12月31日，（略）（略）紅十字會(huì)共有車(chē)輛0臺(tái)；單位：（略）
五、政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出說(shuō)明
2024年度政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)決算0萬(wàn)元。
六、專(zhuān)業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
3.“三公”經(jīng)費(fèi)：是指單位：（略）
4.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購(gòu)：指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位：（略）
6.政府購(gòu)買(mǎi)服務(wù)：是指各級(jí)國(guó)家機(jī)關(guān)將屬于自身職責(zé)范圍且適合（略）場(chǎng)化方式：（略）
?7.一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）組織事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
8.教育支出（類(lèi)）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：反映各部門(mén)安排的用于培訓(xùn)的支出。
9.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
10.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
11.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
12.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：反映行政單位：（略）
13.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）紅十字事業(yè)（款）其他紅十字事業(yè)支出（項(xiàng)）：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于紅十字事業(yè)方面的支出。
14.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位：（略）
15.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
16.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：反映行政事業(yè)單位：（略）
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第四部分?2024年度部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)情況
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一、部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門(mén)概況
（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)工作任務(wù)情況
（略）、業(yè)務(wù)部、救護(hù)培訓(xùn)部。
職責(zé)主要是：
1.宣傳貫徹落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》以及有關(guān)法規(guī)、條例，依法指導(dǎo)基層紅十字會(huì)開(kāi)展工作。
2.依據(jù)《中國(guó)紅十字會(huì)章程》，負(fù)（略）各級(jí)紅十字會(huì)組織的建立、活動(dòng)。
3.開(kāi)展救災(zāi)的準(zhǔn)備工作，管理紅十字的救災(zāi)、備災(zāi)設(shè)施；籌措、儲(chǔ)備救災(zāi)救助款物；制定救災(zāi)、備災(zāi)和對(duì)突發(fā)事件的救助預(yù)案；（略）的備災(zāi)救助資金；在自然災(zāi)害和突發(fā)事件中，配合上級(jí)紅十字會(huì)和政府實(shí)施賑災(zāi)，對(duì)傷病人員和其它受害者進(jìn)行救助。
4.開(kāi)展捐獻(xiàn)造血干細(xì)胞的宣傳、發(fā)動(dòng)、組織工作；依法參與推動(dòng)無(wú)償獻(xiàn)血工作；開(kāi)展自愿、無(wú)償捐獻(xiàn)遺體宣傳、組織工作；參與艾滋病防治的宣傳、教育和關(guān)愛(ài)艾滋病患者和感染者的工作。
5.開(kāi)展紅十字急救知識(shí)普及和救護(hù)技能培訓(xùn)，開(kāi)展培訓(xùn)基地建設(shè)和應(yīng)急救援體系建設(shè)等工作。
（二）部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況
遵循國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)七項(xiàng)基本原則和《中華人民共和國(guó)紅十字法》，以保護(hù)人的生命和健康、發(fā)揚(yáng)人道主義精神、促進(jìn)和平進(jìn)步事業(yè)為宗旨，協(xié)助政府開(kāi)展人道領(lǐng)域的工作。依法開(kāi)展募捐，開(kāi)展備災(zāi)、救災(zāi)和困難群體的救助，開(kāi)展群眾性的衛(wèi)生救護(hù)和避險(xiǎn)逃生知識(shí)的培訓(xùn)，開(kāi)展紅十字志愿服務(wù)工作和紅十字青少年工作，開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血和造血干細(xì)胞的宣傳、動(dòng)員、組織及遺體捐獻(xiàn)工作，開(kāi)展健康教育、艾滋病的預(yù)防宣傳，開(kāi)展國(guó)際人道法和國(guó)際紅十字運(yùn)動(dòng)知識(shí)的傳播等。開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)工作，提高群眾自救互救能力，推動(dòng)急救體系建設(shè)，以促進(jìn)紅十字事業(yè)的全面發(fā)展。
2024年部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)立主要圍繞“應(yīng)急救護(hù)工作”、“無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作”、“紅十字志愿服務(wù)工作”等項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的預(yù)算進(jìn)行編制。依據(jù)履職、年度工作計(jì)劃以及財(cái)政部門(mén)預(yù)算編報(bào)制度，整體績(jī)效目標(biāo)設(shè)置完整、明確，符合客觀實(shí)際，與2024年度工作計(jì)劃重點(diǎn)任務(wù)相匹配，較全面體現(xiàn)年度工作重點(diǎn)，可實(shí)現(xiàn)，可完成。
二、當(dāng)年預(yù)算執(zhí)行情況
2024年全年預(yù)算數(shù)446.67萬(wàn)元，其中，基本支出預(yù)算數(shù)406.10萬(wàn)元，項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)40.57萬(wàn)元，其他支出預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元。資金總體支出421.99萬(wàn)元，其中，基本支出381.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.57萬(wàn)元，其他支出0萬(wàn)元。預(yù)算執(zhí)行率為95%。
三、整體績(jī)效目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況
（一）產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析
1、產(chǎn)出數(shù)量
2024年度部門(mén)支出合計(jì)421.99萬(wàn)元，其中，基本支出381.42萬(wàn)元，項(xiàng)目支出40.57萬(wàn)元。基本達(dá)到預(yù)期績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目執(zhí)行率均為100%，自評(píng)均為優(yōu)。
2、產(chǎn)出質(zhì)量
年度計(jì)劃編制合理，能夠?yàn)槁穆毺峁┲笇?dǎo)，各項(xiàng)目質(zhì)量完成較好。有效保障了機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行，履行職能。高效優(yōu)質(zhì)完成各項(xiàng)任務(wù)，弘揚(yáng)紅十字精神，推動(dòng)紅十字事業(yè)發(fā)展。
3、產(chǎn)出進(jìn)度
嚴(yán)格按照2024（略）和重點(diǎn)目標(biāo)任務(wù)對(duì)年度工作進(jìn)行分解，明確時(shí)間進(jìn)度安排，順利完成各項(xiàng)工作。各項(xiàng)工作有序推進(jìn)，將產(chǎn)出進(jìn)度控制在合理預(yù)期內(nèi)，達(dá)到了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（二）效益指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況分析
1、社會(huì)效益
2024年度工作取得了一定的成效。一是加強(qiáng)黨組織建設(shè)，從嚴(yán)治黨全面發(fā)展，（略）工作，發(fā)揮好政府聯(lián)系群眾的橋梁和紐帶作用。二是宣傳落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及相關(guān)的法規(guī)條例，開(kāi)展了紅十字博愛(ài)月宣傳、募捐救助、應(yīng)急培訓(xùn)等相應(yīng)工作。三是開(kāi)展無(wú)償獻(xiàn)血、造血干細(xì)胞、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作的宣傳、發(fā)動(dòng)和組織，招募造血干細(xì)胞志愿者百余人，配對(duì)捐獻(xiàn)成功6人，為他們帶去了生命的希望。
2、可持續(xù)性影響
通過(guò)宣傳落實(shí)《中華人民共和國(guó)紅十字會(huì)法》及相關(guān)的法規(guī)條例，開(kāi)展了紅十字博愛(ài)月宣傳、募捐救助、應(yīng)急培訓(xùn)等工作，拓展宣傳活動(dòng)形式，提升了紅十字事業(yè)對(duì)社會(huì)的影響力，推動(dòng)特色紅十字事業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。具有一定的社會(huì)效益和可持續(xù)性影響。
（三）成本指標(biāo)完成情況分析
成本控制在預(yù)算批復(fù)內(nèi)，加強(qiáng)項(xiàng)目監(jiān)督和管理，成本控制良好，完成了預(yù)期績(jī)效目標(biāo)。
（四）滿意度指標(biāo)情況分析
認(rèn)真履職，2024年度綜合滿意度良好，整體滿意度較好。個(gè)別項(xiàng)目未開(kāi)展?jié)M意度調(diào)查，缺乏進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)資料。
四、預(yù)算管理情況分析
（一）財(cái)務(wù)管理
1.財(cái)務(wù)管理制度健全性
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理和規(guī)范資金使用，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合實(shí)際情況，逐步建立健全財(cái)務(wù)管理相關(guān)制度，使得財(cái)務(wù)管理有章可循。
2.資金使用合規(guī)性和安全性
在資金使用方面，一是嚴(yán)格資金審批支付流程，確保資金使用合規(guī)性。二是明確財(cái)務(wù)內(nèi)部牽制管理，提高資金使用安全性。保障了資金使用的安全性。
3.會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息完善性
在會(huì)計(jì)核算方面，對(duì)項(xiàng)目資金單獨(dú)核算，加強(qiáng)對(duì)會(huì)計(jì)憑證的審核和監(jiān)督，保障會(huì)計(jì)核算的規(guī)范性和準(zhǔn)確性。會(huì)計(jì)檔案管理方面，財(cái)務(wù)人員定期對(duì)各項(xiàng)會(huì)計(jì)檔案整理立卷，裝訂成冊(cè)。通過(guò)會(huì)計(jì)信息化，對(duì)會(huì)計(jì)檔案管理，保障會(huì)計(jì)資料保存的完整和安全，會(huì)計(jì)基礎(chǔ)信息真實(shí)、準(zhǔn)確。
（二）資產(chǎn)管理
根據(jù)《行政單位：（略）
（三）績(jī)效管理
依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合單位：（略）
（四）結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余率
2024年度項(xiàng)目資金無(wú)結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余。
（五）部門(mén)預(yù)決算差異率
2024年度預(yù)決算差異率為3%。
五、總體評(píng)價(jià)結(jié)論
（一）評(píng)價(jià)得分情況
2024年度部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)得分為92.9分，部門(mén)整體績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)論為“優(yōu)秀”。
（二）存在的問(wèn)題及原因分析
個(gè)別項(xiàng)目資料不完整，缺乏進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)資料。在成果效益方面體現(xiàn)不夠充分，成果價(jià)值有待進(jìn)一步挖掘。
?六、措施建議
一是完善過(guò)程管理。二是注重檔案資料整理。
二、項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
“應(yīng)急救護(hù)工作”
項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
?
一、基本情況
（一）項(xiàng)目概況
為全面落實(shí)《中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)紅十字應(yīng)急救護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《（略）紅十字會(huì)關(guān)于落實(shí)應(yīng)急救護(hù)推進(jìn)年工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》，結(jié)合社會(huì)需求擬在街鎮(zhèn)、社區(qū)、農(nóng)村、學(xué)校、公安、交通、消防等重點(diǎn)行業(yè)，開(kāi)展4學(xué)時(shí)心肺復(fù)蘇及體外心臟除顫器使用技能的培訓(xùn)工作，提高群眾自救互救能力，推動(dòng)急救體系建設(shè)。
該項(xiàng)目預(yù)算資金為15萬(wàn)元，全部為財(cái)政撥款經(jīng)費(fèi)。在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，根據(jù)實(shí)際需求，專(zhuān)款專(zhuān)用，截止2024年12月31日使用預(yù)算資金15萬(wàn)元，項(xiàng)目預(yù)算執(zhí)行率100%，用于應(yīng)急救護(hù)技能培訓(xùn)工作。
（二）項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)
1、總體目標(biāo)：該項(xiàng)目致力于傳播人道主義精神,增強(qiáng)廣大居民防災(zāi)避險(xiǎn)意識(shí)，提高自救互救能力,推進(jìn)社會(huì)公共安全體系建設(shè),切實(shí)保護(hù)人民群眾生命和財(cái)產(chǎn)安全,促進(jìn)社會(huì)文明和諧發(fā)展。
健全完善應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)機(jī)制，開(kāi)展群眾性應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及，對(duì)群眾的救護(hù)技能培訓(xùn)，增強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)知識(shí)與技能的普及力度，學(xué)會(huì)基本的心肺復(fù)蘇和止血包扎技能等。形成“人人學(xué)急救，急救為人人”的社會(huì)氛圍。
2、階段性目標(biāo)：
（1）數(shù)量指標(biāo)：（略）居民、學(xué)校師生、機(jī)關(guān)企事業(yè)單位：（略）
（2）質(zhì)量指標(biāo)：開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及講座，救護(hù)員培訓(xùn)、應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能培訓(xùn)課程。在施救前能夠確保自身及環(huán)境的安全，在實(shí)際操作上嚴(yán)格實(shí)現(xiàn)CAB技術(shù)流程，在標(biāo)準(zhǔn)上掌握操作技能要點(diǎn)。提升群眾應(yīng)急救護(hù)能力，路遇危險(xiǎn)敢于伸手施救，有信心救人于危難之間。
（3）時(shí)效指標(biāo)：完成時(shí)限1年。
（4）成本指標(biāo)：預(yù)算控制數(shù)15萬(wàn)元。
（5）效益指標(biāo)：通過(guò)應(yīng)急救護(hù)工作，與基層紅十字會(huì)積極對(duì)接，提高民眾對(duì)心肺復(fù)蘇及體外心臟除顫器的使用技能，推動(dòng)急救體系建設(shè)。能夠有效地傳播和普及應(yīng)急救護(hù)知識(shí)和技能，可以使人人都成為生命守護(hù)者，最大限度地保護(hù)生命和健康。
二、績(jī)效評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況
（一）績(jī)效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。
1、評(píng)價(jià)目的：為加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，強(qiáng)化支出責(zé)任，提高財(cái)政資金使用效益。通過(guò)對(duì)“應(yīng)急救護(hù)工作”項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)，對(duì)項(xiàng)目實(shí)施情況進(jìn)行分析，全面客觀的總結(jié)工作成效，對(duì)項(xiàng)目決策、項(xiàng)目管理、項(xiàng)目績(jī)效等方面存在的不足提出合理化建議，使預(yù)算管理更加科學(xué)、完善，進(jìn)而規(guī)范資金的使用管理，提高資金使用效益和效率。
2、評(píng)價(jià)對(duì)象：“應(yīng)急救護(hù)工作”項(xiàng)目。
3、評(píng)價(jià)范圍：對(duì)“應(yīng)急救護(hù)工作”2024年度支出情況開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)。
為了順利完成全年“應(yīng)急救護(hù)工作”目標(biāo)管理責(zé)任制考核任務(wù)，做好應(yīng)急救護(hù)知識(shí)宣傳培訓(xùn)工作，提高人民群眾的自救互救能力，促進(jìn)紅十字事業(yè)的不斷發(fā)展。為提高專(zhuān)項(xiàng)資金的使用效益，對(duì)“應(yīng)急救護(hù)工作”項(xiàng)目進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)。
（二）績(jī)效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說(shuō)明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等。
本項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)遵循“客觀、公正、科學(xué)、規(guī)范”的原則，采取定性、定量的相結(jié)合的方式：（略）
表1:
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
分值
決策（10分）
項(xiàng)目立項(xiàng)（3分）
依據(jù)充分性、程序規(guī)范性
3
績(jī)效目標(biāo)（4分）
目標(biāo)合理性、指標(biāo)明確性
4
資金投入（3分）
預(yù)算編制科學(xué)性、資金分配合理性
3
過(guò)程（20分）
資金管理（12分）
資金到位率、預(yù)算執(zhí)行率、資金使用合規(guī)性
12
組織實(shí)施（8分）
管理制度健全性、制度執(zhí)行有效性
8
產(chǎn)出（40分）
產(chǎn)出數(shù)量（10分）
實(shí)際完成率
10
產(chǎn)出質(zhì)量（10分）
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
10
產(chǎn)出時(shí)效（10分）
完成及時(shí)性
10
經(jīng)濟(jì)成本（10分）
成本節(jié)約率
10
效益（30分）
項(xiàng)目效益（30分）
社會(huì)效益
10
可持續(xù)影響
10
滿意度
10
總分
100
（三）績(jī)效評(píng)價(jià)工作過(guò)程
通過(guò)對(duì)項(xiàng)目資料進(jìn)行核實(shí)，了解項(xiàng)目資金的使用和取得的效益情況。按照相關(guān)文件及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)對(duì)各項(xiàng)進(jìn)行評(píng)分，總結(jié)梳理應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)工作過(guò)程中的經(jīng)驗(yàn)和不足，進(jìn)一步規(guī)范應(yīng)急救護(hù)工作項(xiàng)目的實(shí)施。根據(jù)具體評(píng)價(jià)要求和評(píng)價(jià)項(xiàng)目情況，編寫(xiě)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告。
三、綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論
該項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)得分90.5分。其中：決策管理7.5分，過(guò)程管理18分，項(xiàng)目產(chǎn)出38分，項(xiàng)目效益27分。績(jī)效級(jí)別評(píng)定為“優(yōu)”。
指標(biāo)體系及得分情況：
一級(jí)指標(biāo)
二級(jí)指標(biāo)
三級(jí)指標(biāo)
四級(jí)指標(biāo)
分值
指標(biāo)解釋
得分
決策(10分)
項(xiàng)目立項(xiàng)
立項(xiàng)依據(jù)
是否符合法律法規(guī)、相關(guān)政策以及部門(mén)職責(zé)，紅十字事業(yè)發(fā)展。
1
是否符合紅十字事業(yè)發(fā)展
1
是否符合部門(mén)職責(zé)和年度工作計(jì)劃
1
是否屬于部門(mén)履職所需
1
是否符合上級(jí)年度考核要求
0.5
是否進(jìn)行了可行性研究
0.5
立項(xiàng)程序
項(xiàng)目申請(qǐng)、設(shè)立過(guò)程是否符合相關(guān)要求
0.5
是否按照規(guī)定的程序申請(qǐng)?jiān)O(shè)立，符合相關(guān)要求
0.5
績(jī)效目標(biāo)
目標(biāo)合理性
績(jī)效目標(biāo)是否符合客觀實(shí)際情況
2
資金使用與實(shí)際內(nèi)容是否具有相關(guān)和匹配
1
指標(biāo)明確性
指標(biāo)是否明確
1
資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否明確
0.5
指標(biāo)是否清晰量化
1
是否通過(guò)清晰、可衡量的指標(biāo)值予以體現(xiàn)
0.5
資金投入
預(yù)算編制科學(xué)性
預(yù)算編制是否細(xì)化、標(biāo)準(zhǔn)明確
1
預(yù)算編制基本細(xì)化、準(zhǔn)確
0.5
資金額度與年度目標(biāo)是否相適應(yīng)
1
預(yù)算投資額度是否與實(shí)際工作任務(wù)相匹配
1
資金分配合理性
預(yù)算資金分配是否與實(shí)際工作相適應(yīng)
1
資金分配額度是否合理
1
過(guò)程（20分）
資金管理
資金到位率
實(shí)際到位資金與預(yù)算資金的比率
5
資金到位率=（實(shí)際到位資金/預(yù)算資金）×100%
5
預(yù)算執(zhí)行率
資金是否按預(yù)算執(zhí)行
5
預(yù)算執(zhí)行率=（實(shí)際支出資金/實(shí)際到位資金）×100%
5
資金使用合規(guī)性
資金使用是否符合相關(guān)的財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定
2
是否符合有關(guān)專(zhuān)項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定
2
組織實(shí)施
管理制度健全性
項(xiàng)目管理制度是否健全
5
管理制度是否健全、分工是否明確
4
制度執(zhí)行有效性
項(xiàng)目實(shí)施是否符合相關(guān)管理規(guī)定
3
是否遵守相關(guān)管理規(guī)定，資料齊全
2
產(chǎn)出（40分）
產(chǎn)出數(shù)量
實(shí)際完成率
是否完成預(yù)期
10
完成預(yù)期是否存在偏差
9
產(chǎn)出質(zhì)量
質(zhì)量達(dá)標(biāo)率
完成質(zhì)量是否與預(yù)期一致
10
完成質(zhì)量是否有偏差
9
產(chǎn)出時(shí)效
完成及時(shí)性
是否按計(jì)劃完成工作
10
績(jī)效目標(biāo)：年度內(nèi)完成
10
經(jīng)濟(jì)成本
成本節(jié)約率
是否按績(jī)效目標(biāo)控制成本
10
是否按計(jì)劃完成工作
10
效益（30分)
項(xiàng)目效益
實(shí)施效益
社會(huì)效益
10
是否有效提高群眾參與紅十字應(yīng)急救護(hù)知識(shí)普及的積極性
9
可持續(xù)效益
10
是否提升群眾對(duì)紅十字事業(yè)的關(guān)注
9
滿意度
服務(wù)對(duì)象滿意程度
10
是否提升參與者的滿意度
9
合計(jì)
100
?
90.5
四、績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)分析
（一）項(xiàng)目決策情況
項(xiàng)目決策指標(biāo)滿分10分，評(píng)價(jià)得分7.5分。該項(xiàng)目依據(jù)《中國(guó)紅十字會(huì)總會(huì)關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)紅十字應(yīng)急救護(hù)工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《（略）紅十字會(huì)關(guān)于落實(shí)應(yīng)急救護(hù)推進(jìn)年工作的指導(dǎo)意見(jiàn)》等相關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行項(xiàng)目立項(xiàng)，在群眾中廣泛開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)知識(shí)培訓(xùn)及宣傳，提高群眾應(yīng)急救護(hù)能力。符合部門(mén)職責(zé)和年度工作計(jì)劃、紅十字事業(yè)發(fā)展的需要。根據(jù)實(shí)際需求確定具體項(xiàng)目資金及績(jī)效目標(biāo)。立項(xiàng)依據(jù)較為充分，立項(xiàng)程序較為規(guī)范。（略）紅十字會(huì)開(kāi)展應(yīng)急救護(hù)工作的要求，對(duì)項(xiàng)目預(yù)算進(jìn)行編制，確保預(yù)算資金與年度目標(biāo)相匹配，保證預(yù)算編制的科學(xué)性。嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定分配使用項(xiàng)目資金，保障了應(yīng)急救護(hù)工作的順利開(kāi)展。
（二）項(xiàng)目過(guò)程情況
項(xiàng)目過(guò)程指標(biāo)滿分20分，評(píng)價(jià)得分為18分。資金管理落實(shí)到位，預(yù)算批復(fù)15萬(wàn)元，實(shí)際支出15萬(wàn)元，預(yù)算執(zhí)行率100%。資金使用嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)管理制度執(zhí)行，支付有完整審批程序和手續(xù)。管理制度健全，制度執(zhí)行較為有效。
（三）項(xiàng)目產(chǎn)出情況
項(xiàng)目產(chǎn)出指標(biāo)滿分40分，評(píng)價(jià)得分為38分。開(kāi)展普及性應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，受益人次2280人次。實(shí)際完成應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)取證人員1822人。加強(qiáng)應(yīng)急救護(hù)宣傳工作，不斷提高應(yīng)急救護(hù)知識(shí)在群眾中的普及率，提升自救互救能力。
（四）項(xiàng)目效益情況
項(xiàng)目效益指標(biāo)滿分30分，評(píng)價(jià)得分為27分。通過(guò)紅十字應(yīng)急救護(hù)工作，在一定程度上，提升了人們?cè)谕话l(fā)緊急情況下以正確的方式：（略）
五、主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在的問(wèn)題及原因分析
（一）主要經(jīng)驗(yàn)：
1、強(qiáng)化組織領(lǐng)導(dǎo)，機(jī)構(gòu)健全。領(lǐng)導(dǎo)高度重視預(yù)算績(jī)效管理工作，統(tǒng)籌、細(xì)化工作安排部署，及時(shí)傳達(dá)學(xué)習(xí)預(yù)算績(jī)效管理工作的相關(guān)文件精神。明確職責(zé)和工作要求，全面分析預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作形勢(shì)，貫徹落實(shí)上級(jí)預(yù)算績(jī)效管理工作要求，組織開(kāi)展事前績(jī)效評(píng)估、績(jī)效跟蹤監(jiān)控、績(jī)效評(píng)價(jià)工作，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)改正，采取有效措施解決問(wèn)題，確保預(yù)算績(jī)效管理工作落實(shí)好。
2、強(qiáng)化運(yùn)行約束力，糾錯(cuò)防偏。通過(guò)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控約束，將績(jī)效實(shí)現(xiàn)情況與預(yù)算績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行比較，對(duì)目標(biāo)完成、預(yù)算執(zhí)行、組織實(shí)施、資金管理等情況進(jìn)行綜合分析，對(duì)績(jī)效監(jiān)控中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，主動(dòng)整改糾正，確保預(yù)算資金安全有效，保障績(jī)效目標(biāo)如期實(shí)現(xiàn)。
（二）存在問(wèn)題：
1、績(jī)效目標(biāo)編制不完整，績(jī)效目標(biāo)相關(guān)性不足。預(yù)期產(chǎn)出、預(yù)期效果不明確，根據(jù)實(shí)際工作需求確定具體資金及績(jī)效目標(biāo)。
2、部分績(jī)效指標(biāo)量化程度不高。有不確定因素，影響績(jī)效指標(biāo)效果。
六、有關(guān)建議
1、增強(qiáng)績(jī)效管理意識(shí)，加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)管理。根據(jù)年度工作重點(diǎn)設(shè)置績(jī)效目標(biāo)，編制完整、量化績(jī)效目標(biāo)，對(duì)績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化、分解，具有考核性、可衡量性，更好地實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的預(yù)期目的，提升項(xiàng)目的社會(huì)效益。
2、加強(qiáng)績(jī)效目標(biāo)基礎(chǔ)管理，完善項(xiàng)目資料管理。對(duì)不符合績(jī)效目標(biāo)管理的情況，及時(shí)改正、完善。增強(qiáng)項(xiàng)目績(jī)效意識(shí)，注重和加強(qiáng)過(guò)程管理，規(guī)范項(xiàng)目實(shí)施效果及群眾滿意度調(diào)查問(wèn)卷等工作，切實(shí)提高項(xiàng)目實(shí)施效果。
七、其他需要說(shuō)明的問(wèn)題
無(wú)
?
三、項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（詳見(jiàn)附件）
附件：
附件1：（略）（略）紅十字會(huì)2024年度部門(mén)決算表.pdf附件2：（略）（略）紅十字會(huì)2024年度部門(mén)項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表.pdf
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