目錄
一、概況
（一）單位：（略）
（二）機構設置
二、2024年度單位：（略）
2024年度收入支出決算總表
2024年度收入決算表（分單位：（略）
2024年度收入決算表（分科目）
2024年度支出決算表（分單位：（略）
2024年度支出決算表（分科目）
2024年度財政撥款收入支出決算總表
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算表
三、2024年度單位：（略）
（一）收入支出決算總體情況說明
（二）收入決算情況說明
（三）支出決算情況說明
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（十）機關運行經費支出說明
（十一）政府采購支出說明
（十二）國有資產占有使用情況說明
（十三）預算績效情況說明
四、名詞解釋
五、附件
一、概況（一）單位：（略）
（略））文件，市醫保局主要職責是：
1.貫徹執行國家和省有關醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障法律法規和政策規定，擬訂醫療保障相關政策、規范性文件和規劃、標準。
2.組織制定醫療保險、生育保險、醫療救助等醫療保障籌資和待遇政策，完善動態調（略）級調劑機制，統籌城鄉醫療保障待遇標準，建立健全與籌資水平相適應的待遇調整機制。完（略）統一的醫療保障制度。組織擬訂并實施長期護理保險制度改革方案。
3.組織實施醫療保障基金監督管理實施辦法，建立健全醫療保障基金安全防控機制，推進醫療保障基金支付方式：（略）
4.制定定點醫藥機構協議和支付管理辦法并組織實施，完善落實醫療保障信用評價體系和信息披露制度，監督管理納入醫療保障范圍內的醫療服務行為和醫療費用，依法查處醫療保障領域違法違規行為。
5.落實國家和省確定的藥品、醫療耗材、醫療服務項目、醫療服務設施等醫保目錄、支付標準，擬訂相關收費政策并組織實施。建立價格信息監測和信息發布制度。
6.制定醫用耗材的招標采購政策并監督實施，指導、監（略）藥品、醫用耗材的招標采購、配送及結算管理，組織落實公立醫療機構藥品采購新機制工作，配合做好藥品、（略）管理等工作。
7.負責醫療保障經辦管理、公共服務體系和信息化建設。落實和完善異地就醫管理和費用結算政策。健全醫療保障關系轉移接續制度。（略）本級醫療保障經辦管理，（略）（市、區）醫療保障經辦管理、公共服務標準化建設。
8.（略）委、市政府交辦的其他任務。
（二）機構設置
從預算單位：（略）
二、2024年度單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
金額
欄次
1
欄次
2
一、一般公共預算財政撥款收入
1
844.88
一、一般公共服務支出
32
0.00
二、政府性基金預算財政撥款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款收入
3
0.00
三、國防支出
34
0.00
四、上級補助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事業收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、經營收入
6
0.00
六、科學技術支出
37
0.00
七、附屬單位：（略）
7
0.00
七、文化旅游體育與傳媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社會保障和就業支出
39
57.20
9
九、衛生健康支出
40
787.68
10
十、節能環保支出
41
0.00
11
十一、城（略）支出
42
0.00
12
十二、農林水支出
43
0.00
13
十三、交通運輸支出
44
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
45
0.00
15
十五、商業服務業等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其（略）支出
48
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
51
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
52
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、債務還本支出
55
0.00
25
二十五、債務付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
57
0.00
本年收入合計
27
844.88
本年支出合計
58
844.88
使用非財政撥款結余
28
0.00
結余分配
59
0.00
年初結轉和結余
29
0.00
年末結轉和結余
60
0.00
30
61
總計
31
844.88
總計
62
844.88
注：1.本表反映本年度的總收支和年末結轉結余情況，本套報表金額單位：（略）

2024年度收入決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

單位：（略）
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
844.88
844.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）醫療保障局
844.88
844.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度收入決算表（分科目）公開03表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年收入合計
財政撥款收入
上級補助收入
事業收入
經營收入
附屬單位：（略）
其他收入
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
7
合計
844.88
844.88
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
57.20
57.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業單位：（略）
53.08
53.08
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
35.39
35.39
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
17.69
17.69
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業支出
4.12
4.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他社會保障和就業支出
4.12
4.12
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛生健康支出
787.68
787.68
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業單位：（略）
37.07
37.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
37.07
37.07
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21015
醫療保障管理事務
750.61
750.61
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
400.75
400.75
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
醫療保障經辦事務
45.71
45.71
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他醫療保障管理事務支出
304.15
304.15
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度取得各項收入情況。
2024年度支出決算表（分單位：（略）
單位：（略）
單位：（略）

單位：（略）
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
844.88
495.01
349.86
0.00
0.00
0.00
（略）醫療保障局
844.88
495.01
349.86
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。
2024年度支出決算表（分科目）公開05表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年支出合計
基本支出
項目支出
上繳上級支出
經營支出
對附屬單位：（略）
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
844.88
495.01
349.86
0.00
0.00
0.00
208
社會保障和就業支出
57.20
57.20
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事業單位：（略）
53.08
53.08
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
35.39
35.39
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
17.69
17.69
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社會保障和就業支出
4.12
4.12
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
其他社會保障和就業支出
4.12
4.12
0.00
0.00
0.00
0.00
210
衛生健康支出
787.68
437.82
349.86
0.00
0.00
0.00
21011
行政事業單位：（略）
37.07
37.07
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
行政單位：（略）
37.07
37.07
0.00
0.00
0.00
0.00
21015
醫療保障管理事務
750.61
400.75
349.86
0.00
0.00
0.00
（略）
行政運行
400.75
400.75
0.00
0.00
0.00
0.00
（略）
醫療保障經辦事務
45.71
0.00
45.71
0.00
0.00
0.00
（略）
其他醫療保障管理事務支出
304.15
0.00
304.15
0.00
0.00
0.00
注：本表反映本年度各項支出情況。

2024年度財政撥款收入支出決算總表公開06表
單位：（略）
單位：（略）

收入
支出
項目
行次
金額
項目
行次
合計
一般公共預算財政撥款
政府性基金預算財政撥款
國有資本經營預算財政撥款
欄次
1
欄次
2
3
4
5
一、一般公共預算財政撥款
1
844.88
一、一般公共服務支出
33
0.00
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金預算財政撥款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、國有資本經營預算財政撥款
3
0.00
三、國防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科學技術支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游體育與傳媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社會保障和就業支出
40
57.20
57.20
0.00
0.00
9
九、衛生健康支出
41
787.68
787.68
0.00
0.00
10
十、節能環保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城（略）支出
43
0.00
0.00
0.00
0.00
12
十二、農林水支出
44
0.00
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通運輸支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、資源勘探工業信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商業服務業等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其（略）支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然資源海洋氣象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、糧油物資儲備支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、國有資本經營預算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、災害防治及應急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、債務還本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、債務付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特別國債安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合計
27
844.88
本年支出合計
59
844.88
844.88
0.00
0.00
年初財政撥款結轉和結余
28
0.00
年末財政撥款結轉和結余
60
0.00
0.00
0.00
0.00
一、一般公共預算財政撥款
29
0.00
61
二、政府性基金預算財政撥款
30
0.00
62
三、國有資本經營預算財政撥款
31
0.00
63
總計
32
844.88
總計
64
844.88
844.88
0.00
0.00
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出決算表公開07表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
844.88
495.01
349.86
208
社會保障和就業支出
57.20
57.20
0.00
20805
行政事業單位：（略）
53.08
53.08
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
35.39
35.39
0.00
（略）
機關事業單位：（略）
17.69
17.69
0.00
20899
其他社會保障和就業支出
4.12
4.12
0.00
（略）
其他社會保障和就業支出
4.12
4.12
0.00
210
衛生健康支出
787.68
437.82
349.86
21011
行政事業單位：（略）
37.07
37.07
0.00
（略）
行政單位：（略）
37.07
37.07
0.00
21015
醫療保障管理事務
750.61
400.75
349.86
（略）
行政運行
400.75
400.75
0.00
（略）
醫療保障經辦事務
45.71
0.00
45.71
（略）
其他醫療保障管理事務支出
304.15
0.00
304.15
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款支出情況。

2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表公開08表
單位：（略）
單位：（略）

人員經費
公用經費
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數
科目編碼
科目名稱：（略）
決算數
301
工資福利支出
416.88
302
商品和服務支出
76.42
30703
國內債務發行費用
0.00
30101
基本工資
61.89
30201
辦公費
9.15
30704
國外債務發行費用
0.00
30102
津貼補貼
71.70
30202
印刷費
0.00
310
資本性支出
0.26
30103
獎金
123.95
30203
咨詢費
0.00
31001
房屋建筑物購建
0.00
30106
伙食補助費
0.00
30204
手續費
0.00
31002
辦公設備購置
0.26
30107
績效工資
0.00
30205
水費
0.05
31003
專用設備購置
0.00
30108
機關事業單位：（略）
35.39
30206
電費
2.87
31005
基礎設施建設
0.00
30109
職業年金繳費
17.69
30207
郵電費
2.75
31006
大型修繕
0.00
30110
職工基本醫療保險繳費
17.60
30208
取暖費
0.00
31007
（略）絡及軟件購置更新
0.00
30111
公務員醫療補助繳費
19.46
30209
物業管理費
4.22
31008
物資儲備
0.00
30112
其他社會保障繳費
3.56
30211
差旅費
13.77
31009
土地補償
0.00
30113
住房公積金
38.38
30212
因公出國（境）費用
0.00
31010
安置補助
0.00
30114
醫療費
1.53
30213
維修（護）費
0.65
31011
地上附著物和青苗補償
0.00
30199
其他工資福利支出
25.74
30214
租賃費
0.00
31012
拆遷補償
0.00
303
對個人和家庭的補助
1.45
30215
會議費
2.48
31013
公務用車購置
0.00
30301
離休費
0.00
30216
培訓費
0.50
31019
其他交通工具購置
0.00
30302
退休費
0.00
30217
公務接待費
2.40
31021
文物和陳列品購置
0.00
30303
退職（役）費
0.00
30218
專用材料費
0.00
31022
無形資產購置
0.00
30304
撫恤金
0.00
30224
被裝購置費
0.00
31099
其他資本性支出
0.00
30305
生活補助
0.00
30225
專用燃料費
0.00
312
對企業補助
0.00
30306
救濟費
0.00
30226
勞務費
0.64
31201
資本金注入
0.00
30307
醫療費補助
0.00
30227
委托業務費
1.66
31203
政府投資基金股權投資
0.00
30308
助學金
0.00
30228
工會經費
7.78
31204
費用補貼
0.00
30309
獎勵金
0.90
30229
福利費
6.83
31205
利息補貼
0.00
30310
個人農業生產補貼
0.00
30231
公務用車運行維護費
0.00
31206
其他資本性補助
0.00
30311
代繳社會保險費
0.00
30239
其他交通費用
13.47
31299
其他對企業補助
0.00
30399
其他對個人和家庭的補助
0.55
30240
稅金及附加費用
0.00
399
其他支出
0.00
30299
其他商品和服務支出
7.19
39907
國家賠償費用支出
0.00
307
債務利息及費用支出
0.00
39908
對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼
0.00
30701
國內債務付息
0.00
39909
經常性贈與
0.00
30702
國外債務付息
0.00
39910
資本性贈與
0.00
39999
其他支出
0.00
人員經費合計
418.33
公用經費合計
76.68
注：本表反映本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。
2024年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開09表
單位：（略）
單位：（略）

項目
年初結轉和結余
本年收入
本年支出
年末結轉和結余
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
4
5
6
合計
注：本表反映本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。
說明：本單位：（略）
2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表公開10表
單位：（略）
單位：（略）

項目
本年支出
支出功能分類科目編碼
科目名稱：（略）
小計
基本支出
項目支出
類
款
項
欄次
1
2
3
合計
注：本表反映本年度國有資本經營預算財政撥款支出情況。
說明：本單位：（略）
2024年度財政撥款“三公”經費支出決算表公開11表
單位：（略）
單位：（略）

項目
預算數
決算數
“三公”經費支出合計
2.40
2.40
1．因公出國（境）費用
0.00
0.00
2．公務用車購置及運行維護費小計
0.00
0.00
（1）公務用車購置費
0.00
0.00
（2）公務用車運行維護費
0.00
0.00
3．公務接待費
2.40
2.40
注：本表反映本年度財政撥款“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費全年預算數；決算數是包括當年財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。其中：因公出國（境）費用不含教學科研人員學術交流。
三、2024年度單位：（略）
2024年度收入總計844.88萬元，支出總計844.88萬元。與2023年度相比，各增加82.74萬元，增長10.86%，主要原因是人員新增及智慧醫保云資源租賃項目經費新增。
（二）收入決算情況說明
本年收入合計844.88萬元，包括：財政撥款收入844.88萬元（其中:一般公共預算844.88萬元，政府性基金預算0.00萬元,國有資本經營預算0.00萬元），占收入合計100.00%；上級補助收入0.00萬元，占收入合計0.00%；事業收入0.00萬元，占收入合計0.00%；經營收入0.00萬元，占收入合計0.00%；附屬單位：（略）
（三）支出決算情況說明
本年支出合計844.88萬元，其中:基本支出495.01萬元，占58.59%；項目支出349.86萬元，占41.41%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位：（略）
（四）財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收入總計844.88萬元，支出總計844.88萬元，與2023年相比，各增加82.74萬元，增長10.86%,主要原因是工資標準調整。及智慧醫保云資源租賃項目經費新增。
財政撥款支出年初預算數912.53萬元，完成年初預算的92.59%，主要原因是中央醫療服務與保障能力提升補助資金項目存在跨年度支付的情況。
（五）一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
1.一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出844.88萬元，占本年支出合計的100.00%。與2023年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加82.74萬元，增長10.86%，主要原因是工資標準調整及智慧醫保云資源租賃項目經費新增。
2.一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出844.88萬元，主要用于以下方面：
社會保障和就業支出（類）支出57.20萬元，占6.77%。衛生健康支出（類）支出787.68萬元，占93.23%。
3.一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。
2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為912.53萬元，支出決算為844.88萬元，完成年初預算的92.59%，主要原因是中央醫療服務與保障能力提升補助資金項目存在跨年度支付的情況。其中：
社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出(類)行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為3.97萬元，支出決算為4.12萬元，完成年初預算的103.75%，決算數大于預算數的主要原因是工資標準調整。
衛生健康支出(類)行政事業單位：（略）
衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)行政運行(項)年初預算為385.59萬元，支出決算為400.75萬元，完成年初預算的103.93%，決算數大于預算數的主要原因是工資標準調整。
衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)信息化建設(項)年初預算為37.00萬元，支出決算為0萬元，決算數小于預算數的主要原因是央補資金有所結余，故該項目從央補資金列支。
衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)醫療保障經辦事務(項)年初預算為48.31萬元，支出決算為45.71萬元，完成年初預算的94.62%，決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制日常性經費支出，節約開支。
衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款)其他醫療保障管理事務支出(項)年初預算為355.57萬元，支出決算為304.15萬元，完成年初預算的85.54%，決算數小于預算數的主要原因是中央醫療服務與保障能力提升補助資金項目存在跨年度支付的情況。
（六）一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出495.01萬元，其中：
人員經費418.33萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業單位：（略）
公用經費76.68萬元，主要包括：辦公費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置。
（七）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（八）國有資本經營預算財政撥款支出決算總體情況說明
本單位：（略）
（九）財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1.“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出全年預算為2.40萬元，支出決算為2.40萬元，完成全年預算數的99.84%，2024年度“三公”經費支出決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算安排執行,節約開支。
2.“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。
2024年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費用支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是兩年均無因公出國（境）費用支出；公務用車購置及運行維護費支出決算為0.00萬元，占0.00%。與2023年度相比持平,主要原因是本單位：（略）
（1）因公出國（境）費全年預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%,決算數等于全年預算數的主要原因是本年度未安排支出。全年使用財政撥款支出涉及因公出國(境)團組0個，累計0人次。
（2）公務用車購置及運行維護費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，決算數等于全年預算數的主要原因是本單位：（略）
公務用車購置費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元（含購置稅等附加費用），完成全年預算的0.00%，決算數等于全年預算數的主要原因是本單位：（略）
公務用車運行維護費全年預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成全年預算的0.00%，決算數等于全年預算數的主要原因是本單位：（略）
（3）公務接待費全年預算數為2.40萬元，支出決算為2.40萬元，完成全年預算的99.84%，國內公務接待33批次，累計220人次。主要用于接（略）市、省內外組團（略）工作交流和學習考察等支出。決算數小于全年預算數的主要原因是嚴格按照預算安排執行，節約開支。其中：
外事接待支出0.00萬元，接待0批次，累計0人次。
其他國內公務接待支出2.40萬元，主要用（略）市、省內外組團（略）工作交流和學習考察接待33批次，累計220人次。
（十）機關運行經費支出說明
2024年度機關運行經費年初預算數為79.59萬元，支出決算為76.68萬元，完成年初預算的96.34%,決算數小于預算數的主要原因是嚴格控制日常性經費支出，比2023年度減少35.07萬元,下降31.38%，主要原因是2023年機關運行經費中包含辦公用房租金，2024年該筆費用在項目支出中。
（十一）政府采購支出說明
2024年度政府采購支出總額274.69萬元。其中：政府采購貨物支出3.93萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出270.77萬元。授予中小企業合同金額3.93萬元，占政府采購支出總額的1.43%，其中：授予小微企業合同金額3.93萬元，占授予中小企業合同金額的100.00%。貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的0%。
（十二）國有資產占有使用情況說明
截至2024年12月31日，（略）醫療保障局本級共有車輛0輛，其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元以上設備（不含車輛）0臺（套）。
（十三）預算績效情況說明
1.預算績效管理工作開展情況。
根據預算績效管理要求，（略）醫療保障局組織對2024年度一般公共預算項目支出全面開展績效自評，其中：一級項目1個，二級項目5個，共涉及資金349.86萬元，占一般公共預算項目支出總額的100%。
本年無政府性基金預算項目。
本年無政府性基金預算項目。
本年無部門評價。
本年無部門整體支出績效評價。
本年無下屬單位：（略）
2.單位：（略）
（略）醫療保障局隨決算公開2024年度本單位：（略）
醫療服務和保障能力提升項目績效自評綜述：根據年初設定的績效目標，項目績效自評得分100分，自評結論為良。項目全年預算數為116萬元，執行數為96.16萬元,完成預算的82.85%。項目績效目標完成情況：一是惠（略）237萬參保人員的醫保參保、待遇支付、經辦服務、基金管理。二是豐富醫保基金綜合監管方式：（略）
項目支出績效自評表
（2024年度）
項目名稱：（略）
醫療服務和保障能力提升
主管部門
324-市醫保局
預算單位：（略）
324001-（略）醫療保障局
項目資金
（萬元）
資金來源
年初預算數
全年預算數
全年執行數
全年執行數(其他)
執行率
（A）
（B）
（B/A）
年度資金總額
0
116
96.16
0
82.89%
一般公共預算資金
0
116
96.16
0
82.89%
年度總體目標
預期目標
實際完成情況
效益指標：提升醫療服務和保障能力，減輕群眾就醫負擔、降低醫保基金支付壓力，打擊欺詐騙保行為，維護醫保基金安全，提高群眾就醫滿意度和醫保服務獲得感。
一是惠（略）240多萬參保人員的醫保參保、待遇支付、經辦服務、基金管理。二是豐富醫保基金綜合監管方式：（略）
目標偏離原因分析
一是項目立項牽涉多方，需要與供應商、服務企業、項目管理部門之間多次討論協商，溝通時間長，立項和采購所涉及的手續復雜，導致項目資金未能在本年度完成支付；二是預算績效管理的技術力量面臨挑戰。
整改措施及建議
一是積極對接省醫保局及財政部門，加強預算編制、執行和績效目標設置及跟蹤落實工作，提高資金執行率及使用效率；二是加強對醫療保障與服務能力提升補助資金分配使用的研究，加強綜合監管、宣傳引導、經辦服務、人才隊伍建設等醫療保障服務能力等方面的工作能力提升。
其他需說明的問題
無
績效指標
一級指標
二級指標
三級指標
年度指標值
實際完成值
權重
得分
偏差原因分析及改進措施
產出指標(50.00分)
數量指標(50.00分)
惠及人數
≥237萬人
237萬人
25.00
25.00
基本醫保基金支出增長率
≤7%
5%
25.00
25.00
質量指標(0分)
時效指標(0分)
成本指標(0分)
效益指標(50.00分)
經濟效益(50.00分)
第三方大數據分析與協查服務，強化醫保基金監管，查處的違規金額不低于中標合同支付的服務費用
≥8倍
8倍
25.00
25.00
（略）上辦結率，提高群眾就醫滿意度和醫保服務獲得感。
≥80%
80%
25.00
25.00
社會效益(0分)
生態效益(0分)
可持續影響(0分)
滿意度指標(0分)
服務對象滿意度(0分)
總分
100
100
自評結論
良
總分高于90分（含）的結論為“優”，90～80分（含）為“良”，80～60分（含）為“中”，低于60分為“差”。
本單位：（略）
3.財政評價項目績效評價結果。
無。
4.部門評價項目績效評價結果。
無。
四、名詞解釋1.財政撥款收入：指本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。
2.事業收入：指事業單位：（略）
3.經營收入：指事業單位：（略）
4.上級補助收入：指事業單位：（略）
5.附屬單位：（略）
6.其他收入：指預算單位：（略）
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
8.年初結轉和結余：指預算單位：（略）
9.年末結轉和結余：指單位：（略）
10.基本支出：指預算單位：（略）
11.項目支出：指預算單位：（略）
12.上繳上級支出：填列事業單位：（略）
13.經營支出：指事業單位：（略）
14.附屬單位：（略）
15.“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指部門用財政撥款安排的因公出國（境）費用、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費用反映單位：（略）
16.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
17.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
18.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
19.社會保障和就業支出（類）其他社會保障和就業支出（款）其他社會保障和就業支出（項），主要用于反映除上述項目以外其他用于社會保障和就業方面的支出。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
21.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）行政運行（項），主要用于單位：（略）
22.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）信息化建設（項）,主要用于省局統一開展的智慧（略）級云服務項目。
23.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）醫療保障經辦事務（項），主要用于醫保基金核算、精算、參保登記、權益記錄、轉移接續等醫療保障經辦支出。
24.衛生健康支出（類）醫療保障管理事務（款）其他醫療保障管理事務支出（項），主要用于單位：（略）
五、附件（一）2024年度項目支出績效自評結果
附件
2024年部門（單位：（略）
（略）
預算部門（單位：（略）
項目名稱：（略）
自評結論
1
（略）醫療保障局
醫療服務與保障能力提升
良
2
（略）醫療保障局
醫療服務和保障能力提升
良
3
（略）醫療保障局
醫療服務和保障能力提升補助資金
良
4
（略）醫療保障局
醫療保障管理經費
優
5
（略）醫療保障局
辦公用房租金
優
（二）2024年度重點績效評價報告（如有）