（略）（略）教育委員會2024年度部門決算公開
目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效自評情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
1.貫徹執行國家和（略）關于教育方面的方針、政策和法律、法規，制（略）教育事業的發展規劃和工作計劃，并組織實施。
2.統籌、協調和指（略）教育工作，負（略）的基礎教育、中等職業教育、特殊教育、成人教育、社區教（略）屬高等教育工作；負責推進義務教育均衡發展和促進教育公平；負責建立各級各類教育相關標準體系并組織實施；（略）社會信用體系建設。
3.統籌規劃、組織、協（略）教育改革工作，（略）內部和外部關系。
4.依法籌措教育資金，（略）政府有關部門統籌管理教育基建投資、教育事業經費和教育費附加；組織、（略）各核算單位：（略）
5.（略）（略）人事工作，統籌、規劃、指導教師隊伍建設，指導各學校進行內部管理體制改革。
6.（略）（略）的行政管理；負責各學校的教育教學、體育、美育、勞動、校外教育工作。
7.負（略）中小學教學用書、各類競賽的審批及備案工作，負責中小學生學籍管理工作。
8.負（略）義務教育入學工作；制定普通中學、職業高中的招生計劃，并組織實施。
9.配合上級主管部門做（略）的學歷教育及考試工作，負責中考、高考和高中會考的組考工作；規劃、指導高中后繼續教育工作，負責掃（略）青壯年文盲工作。
10.（略）（略）衛生、信訪工作。
11.（略）（略）對外交流工作。
12.負（略）教育管理情報、（略）的開發和建設工作。
13.（略）（略）的審計及教育執法工作。
14.（略）（略）普法宣傳（略）推廣普通話、語言文字規范化建設工作。
15.（略）教育學會、民辦教育協會、海淀教育基金會等社團組織。
16.負（略）教育督導工作，負責各級各類教育發展狀況和質量的監測以及各級各類學校辦學狀況和教育教學水平的督導評估。
17.（略）委、區政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位：（略）
本部門2024年部門決算涉及214個單位：（略）
（略）
單位：（略）
（略）
單位：（略）
1
（略）（略）教育委員會（本級）
108
（略）（略）中關村第三小學
2
（略）
109
（略）（略）萬泉小學
3
（略）（略）教育科學研究院
110
中國人民大學附屬中學實驗小學
4
（略）
111
（略）（略）西頤小學
5
（略）（略）教師進修學校
112
（略）（略）雙榆樹第一小學
6
中關村學院
113
（略）小學
7
（略）
114
（略）（略）中關村第四小學
8
（略）
115
（略）（略）星火小學
9
（略）
116
北京郵電大學附屬小學
10
（略）
117
北京交通大學附屬小學
11
（略）
118
中國農業科學院附屬小學
12
（略）
119
北京醫科大學附屬小學
13
（略）
120
（略）（略）實驗小學九一分校
14
（略）第十九中學
121
（略）（略）前進小學
15
（略）第二十中學
122
（略）（略）民族小學
16
（略）第四十七中學
123
（略）小學
17
（略）第五十七中學
124
（略）（略）西苑小學
18
（略）八一學校附屬玉泉中學
125
（略）（略）培星小學
19
（略）第九十九中學
126
北京大學附屬小學肖家河分校
20
（略）第一0一中學
127
（略）（略）中關村第二小學
21
北京交通大學附屬中學第二分校
128
（略）（略）上地實驗小學
22
北京師范大學第三附屬中學
129
清華大學附屬中學上地小學
23
（略）十一學校一分校
130
（略）（略）中關村第二小學萬泉河分校
24
（略）八一學校
131
（略）（略）六郎莊小學
25
（略）十一學校
132
首都師范大學附屬定慧里小學
26
中國地質大學附屬中學
133
（略）（略）六一小學
27
北京交通大學附屬中學
134
首都師范大學附屬花園小學
28
北京醫學院附屬中學
135
首都師范大學附屬中學第一小學
29
北京一零一中石油分校
136
中國人民大學附屬小學亮甲店分校
30
北京科技大學附屬中學
137
（略）（略）實驗小學
31
北京一零一中礦大分校
138
首都師范大學實驗小學
32
北京理工大學附屬中學
139
北京外國語大學附屬小學
33
中國農業大學附屬中學
140
（略）（略）翠微小學
34
（略）中關村中學知春分校
141
（略）小學
35
人大附中西山學校
142
（略）（略）羊坊店第四小學
36
（略）西頤實驗學校
143
（略）（略）七一小學
37
北京航空航天大學實驗學校分校
144
北京石油學院附屬小學
38
北京交通大學附屬中學分校
145
北京石油學院附屬小學月華分校
39
北京外國語大學附屬中學
146
（略）（略）第三實驗小學
40
中國人民大學附屬中學第二分校
147
中國農業大學附屬實驗小學
41
首都師范大學附屬中學第一分校
148
北京林業大學附屬實驗小學
42
（略）（略）教師進修附屬實驗香山分校
149
清華大學附屬小學清河分校
43
（略）中關村中學
150
（略）（略）第二實驗小學
44
（略）清河中學
151
（略）（略）清河第四小學
45
（略）玉淵潭中學
152
（略）（略）育鷹小學
46
首都師范大學第二附屬中學
153
（略）（略）永泰小學
47
中國人民大學附屬中學翠微學校
154
（略）（略）楓丹實驗小學
48
北京十一實驗中學
155
北京石油學院附屬實驗小學
49
（略）育英中學
156
北京石油學院附屬第二實驗小學
50
北京實驗學校（海淀）
157
（略）小學
51
（略）海淀實驗中學
158
（略）（略）五一小學
52
（略）育英學校
159
（略）（略）航天圖強小學
53
首都師范大學附屬中學育鴻學校
160
（略）（略）培英小學
54
清華大學附屬中學永豐學校
161
（略）（略）玉泉小學
55
北京中法實驗學校
162
北京教育學院附屬海淀實驗小學
56
（略）第五十七中學上莊分校
163
（略）（略）教師進修學校附屬實驗小學
57
清華附中上莊學校
164
（略）（略）四王府小學
58
（略）海淀北（略）實驗學校
165
（略）（略）香山小學
59
清華大學附屬中學上地學校
166
（略）（略）第四實驗小學
60
（略）十一學校龍樾實驗中學
167
首都師范大學附屬小學
61
（略）（略）教師進修學校附屬實驗學校
168
中國人民大學附屬小學銀燕分校
62
（略）上地實驗學校
169
（略）（略）和平小學
63
（略）第二十中學附屬實驗學校
170
（略）（略）臺頭小學
64
首都師范大學附屬玉泉學校
171
（略）小學
65
人大附中航天城學校
172
（略）小學
66
北京十一晉元中學
173
（略）（略）翠湖小學
67
北大附中西三旗學校
174
（略）（略）紅英小學
68
北師大二附中海淀學校
175
（略）（略）中關村第三小學科技園分校
69
北大附中新馨學校
176
中國農業大學附屬小學
70
北京十一中關村科學城學校
177
（略）（略）中關村第一小學西二旗分校
71
（略）育英學校科學城學校
178
首都師范大學實驗小學永豐分校
72
中國人民大學附屬中學分校
179
（略）小學
73
北京理工大學附屬中學分校
180
（略）（略）中關村第二小學西山分校
74
（略）建華實驗學校
181
（略）實驗小學
75
北京外國語大學附屬外國語學校
182
（略）（略）翠微小學溫泉分校
76
首都師范大學附屬中學科學城學校
183
北京教育科學研究院實驗小學
77
（略）信息管理學校
184
（略）（略）中關村第二小學科學（略）分校
78
（略）海淀工讀學校
185
（略）（略）中關村第一小學科學城分校
79
（略）健翔學校
186
（略）（略）五一未來實驗小學
80
（略）（略）七一小學附屬實驗幼兒園
187
（略）（略）實驗小學紫竹分校
81
（略）（略）唐家嶺新城幼兒園
188
（略）（略）第二實驗小學安寧分校
82
（略）（略）上莊科（略）幼兒園
189
（略）
83
（略）（略）立新幼兒園
190
（略）
84
（略）海（略）恩濟幼兒園
191
（略）
85
（略）（略）富力桃園幼兒園
192
（略）
86
（略）（略）頤慧佳園幼兒園
193
（略）
87
（略）幼兒園
194
（略）
88
（略）（略）北（略）實驗幼兒園
195
（略）
89
（略）（略）美和園幼兒園
196
（略）
90
（略）六一幼兒院
197
（略）
91
（略）（略）恩濟里幼兒園
198
（略）
92
北京明天幼稚集團
199
（略）
93
（略）（略）民族幼兒園
200
（略）
94
北京十一晉元幼兒園
201
（略）
95
北京中外友好幼兒院
202
（略）
96
（略）（略）恩濟里體大幼兒園
203
（略）
97
北京一零一中實驗幼兒園
204
（略）
98
（略）（略）實驗幼兒園
205
（略）
99
（略）（略）成志幼兒園
206
（略）
100
（略）（略）中關村第二小學科學（略）幼兒園
207
（略）
101
（略）（略）紅英陽光幼兒園
208
（略）
102
（略）六一幼兒院黨校園
209
（略）
103
（略）六一幼兒院科學城園
210
（略）
104
（略）（略）科學（略）童心家園幼兒園
211
（略）
105
（略）（略）科學（略）實驗幼兒園
212
（略）
106
（略）（略）學府幼兒園
213
（略）
107
（略）（略）中關村第一小學
214
（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計（略）.86萬元，比上年增加167671.78萬元，增長10.19%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計（略）.87萬元，比上年增加66338.58萬元，增長3.81%。
1.財政撥款收入（略）.73萬元，占收入合計的98.16%。其中：一般公共預算財政撥款收入（略）.73萬元，占收入合計的97.94%；政府性基金預算財政撥款收入3940萬元，占收入合計的0.22%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入31608.48萬元，占收入合計的1.75%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入1685.66萬元，占收入合計的0.09%。
收入決算事業收入
1.75%
其他收入
0.09%
財政撥款收入
98.16%
□財政撥款收入事業收入其他收入
圖1：收入決算
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計（略）.60萬元，比上年增加19110.08萬元，增長1.07%，其中：基本支出（略）.30萬元，占支出合計的73.15%；項目支出486289.30萬元，占支出合計的26.85%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
項目支出
26.85%
支出決算
□基本支出項目支出
基本支出
73.15%
圖2：支出決算
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計（略）萬元，比上年增加13622.55萬元，增長0.77%。主要原因：隨著（略）學生人數增長，經費規模增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出（略）萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出（略）.77萬元，占本年財政撥款支出87.65%；文化旅游體育與傳媒支出390.40萬元，占本年財政撥款支出0.02%；社會保障和就業支出142507.61萬元，占本年財政撥款支出8.04%；衛生健康支出59892.32萬元，占本年財政撥款支出3.38%；節能環保支出84.44萬元，占本年財政撥款支出0.005%；城（略）支出15900萬元，占本年財政撥款支出0.90%；災害防治及應急管理支出185.46萬元，占本年財政撥款支出0.01%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2024年度年初預算（略）.15萬元，2024年度決算（略）.77萬元，完成年初預算的109.42%。其中：
“教育管理事務”（款）2024年度年初預算3673.75萬元，2024年度決算3622.04萬元，完成年初預算的98.59%。主要原因：機關行政運行經費壓減。
“普通教育”（款）2024年度年初預算（略）.86萬元，2024年度決算（略）.90萬元，完成年初預算的107.91%。主要原因：年中為中小學、幼兒園安排的政策性增資，年中安排的中央城鄉義務教育補助等。
“職業教育”（款）2024年度年初預算13597.98萬元，2024年度決算14611.53萬元，完成年初預算的107.45%。主要原因：年中為職業高中安排的政策性增資。
“成人教育”（款）2024年度年初預算3647.31萬元，2024年度決算3702.03萬元，完成年初預算的101.50%。主要原因：年中為成人教育學校安排的政策性增資。
“特殊教育”（款）2024年度年初預算14464.83萬元，2024年度決算15489.09萬元，完成年初預算的107.08%。主要原因：年中為健翔學校、（略）安排的政策性增資。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算10243.60萬元，2024年度決算12111.44萬元，完成年初預算的118.23%。主要原因：年中為（略）教師進修學校安排的政策性增資和教育專項等。
“其他教育支出”（款）2024年度年初預算96294.38萬元，2024年度決算125235.73萬元，完成年初預算的130.06%。主要原因：年中為直屬單位：（略）
2.“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算229.80萬元，2024年度決算390.40萬元，完成年初預算的169.89%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預算229.80萬元，2024年度決算164.31萬元，完成年初預算的71.50%。主要原因：學校本著厲行節約的原則，壓減了部分項目支出。
“文物”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算226.09萬元。主要原因：年中安排和上年度結轉的文物修繕項目經費。
3.“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算136470.45萬元，2024年度決算142507.61萬元，完成年初預算的104.40%。其中：
“行政事業單位：（略）
“殘疾人事業”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算33.11萬元。主要原因：年中鼓勵用人單位：（略）
4.“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算56760.63萬元，2024年度決算59892.32萬元，完成年初預算的105.52%。其中：
“行政事業單位：（略）
5.“節能環保支出”（類）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算84.44萬元。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算84.44萬元。主要原因：年中安（略）城市管（略）域鍋爐房供熱補貼資金。
6.“城（略）支出”（類）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算15900萬元。其中：
“城（略）公共設施”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算15900萬元。主要原因：年中安排的基建工程款。
7.“災害防治及應急管理支出”（類）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算185.46萬元。其中：
“地震事務”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算185.46萬元。主要原因：年中安排的2024年（略）防震減災科普示范校項目。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出3940萬元，主要用于以下方面（按大類）：其他支出3940萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算3940萬元。其中：
“超長期特別國債安排的其他支出”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算3940萬元。主要原因：用于教師進修學校附屬實驗（略）改擴建工程基建項目建設。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我部門2024年度無國有資本經營預算經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出（略）.89萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數1036.83萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算917.09萬元增加119.74萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數274.18萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加274.18萬元。主要原因：2024年因公出國經費預（略）財政統一編制，年中安排因公出國經費274.18萬元；2024年度因公出國（境）費用主要用于出國的教育教學交流活動等方面，2024年度組織因公出國（境）團組14個、68人次。
2.公務接待費。2024年度決算數12.24萬元，比2024年度年初預算數18.17萬元減少5.93萬元。主要原因：壓減公務接待費支出。2024年度公務接待費主要用于國內來訪交流人員。公務接待109批次，公務接待2157人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數750.42萬元，比2024年度年初預算數898.93萬元減少148.51萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數127.16萬元，主要原因：新建校購置公務用車，2024年度購置（更新）5輛。公務用車運行維護費2024年度決算數623.26萬元，主要原因：日常發生的公務用車維系保養。2024年度公務用車保有量419輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計828.29萬元，比上年增加2.01萬元，與上一年度持平。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額157827.74萬元，其中：政府采購貨物支出51909.28萬元，政府采購工程支出56995.47萬元，政府采購服務支出48922.99萬元。授予中小企業合同金額128489.75萬元，占政府采購支出總額的81.41%，其中：授予小微企業合同金額113217.55萬元，占政府采購支出總額的71.73%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）（略）教育委員會（主管）及下屬二級單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算5943.95萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.各單位：（略）
教育支出（類）教育管理事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
教育支出（類）教育管理事務（款）其他教育管理事務支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育管理事務方面的支出。
教育支出（類）普通教育（款）學前教育（項）：反映各部門舉辦的學前教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的幼兒園的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）小學教育（項）：反映各部門舉辦的小學教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的小學的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）初中教育（項）：反映各部門舉辦的初中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的初中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）高中教育（項）：反映各部門舉辦的普通高中教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的普通高中的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）普通教育（款）其他普通教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于普通教育方面的支出。
教育支出（類）職業教育（款）中等職業教育（項）：反映各部門（不含人力資源社會保障部門）舉辦的中等職業教育支出。政府各部門對社會組織等舉辦的中等職業學校的資助，如捐贈、補貼等，也在本科目中反映。
教育支出（類）職業教育（款）其他職業教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于職業教育方面的支出。
教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項）：反映各部門舉辦函授、夜大、高等教育自學考試等方面的支出。
教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
教育支出（類）特殊教育（款）工讀學校教育（項）：反映各部門舉辦工讀學校的支出。
教育支出（類）特殊教育（款）其他特殊教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于特殊教育方面的支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）教師進修（項）：反映教師進修、師資培訓支出。
教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業干部教育機構的支出。
教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）：反映除上述項目以外其他用于教育方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項）：反映除上述項目以外其他用于文化和旅游方面的支出。
文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）歷史名城與古跡（項）：反映歷史名城、世界遺產規劃與古跡保護等方面的支出。
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
社會保障和就業支出（類）殘疾人事業（款）殘疾人就業（項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業方面的支出。
衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
節能環保支出（類）污染防治（款）大氣（項）：反映政府在治理空氣污染、汽車尾氣、酸雨、二氧化硫、沙塵暴等方面的支出。
城（略）支出（類）城（略）公共設施（款）其他城（略）公共設施支出（項）：反映除上述項目以外其他用于城鄉社會公共設施方面的支出。
災害防治及應急管理支出（類）地震事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位：（略）
其他支出（類）超長期特別國債安排的其他支出（款）其他支出（項）：反映除上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中使用超長期特別國債安排的支出項目。
第四部分2024年度部門績效自評情況
一、部門整體績效自評報告
詳見附件。
二、項目支出績效自評報告
詳見附件。
三、項目支出績效自評表
詳見附件。
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