2024年度部門決算（公開）
目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
1.街道黨工委職責
（1）（略）線、方針、政策和國家的法律、法規，執行上級黨組織的決議、決定，協（略）內社會單位：（略）
（2）討論決定本街（略）綜合管理、社區建設（略）服務等方面的重大問題，制（略）社會治安綜合治理規劃，并組織落實。
（3）領導街道辦事處和工會、共青團、婦聯等群眾組織，支持和保證行政組織、群眾自治組織，依照法律和各自的章程開展工作。
（4）加強街道黨組織的自身建設，充分發揮街道黨組織的領導核心、戰斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用，（略）內的經濟社會組織加強政治領導。
（5）加強黨風廉政建設，認真抓好反腐倡廉思想教育工作。
（6）按照干部管理權限，做好本街道干部的教育、培養、選擇、考核和監督工作。
（7）組織制（略）黨的建設規劃，協調指（略）單位：（略）
（8）領（略）的思想政治工作和精神文明建設。
（9）密切聯系群眾，做好群眾工作，及時化解人民內部矛盾，處置各種不穩定因素，確（略）的政治穩定和社會和諧。
（10）負責民兵預備役、征兵等工作。
（11）（略）委交辦的其他事項。
2.街道辦事處工作職責
（1）貫徹執行法律、法規、政（略）、區人民政府的決定、命令、指示，（略）、區人民政府部署的各項任務。
（2）負責（略）、街巷胡同的環境衛生和綠化美化管理工作，組織單位：（略）
（3）協助有關部門組織和監督對違法建設、（略）、無照經營以及（略）容環境衛生、綠化管理規定行為的查處工作。
（4）（略）、區環境保護部門監督環境污染項目的治理。
（5）協同建設主管部門監督施工單位：（略）
（6）協助有關部門對居（略）的物業管理進行指導和監督檢查。
（7）組織單位：（略）
（8）在有關部門的指導下開展擁軍優屬、地區交通安全、人民防空等工作。
（9）負責計劃生育工作；協調有關部門做好勞動就業、統計、紅十字會等項工作，（略）政府有關文件規定協助開展司法所工作。
（10）維護老年人、婦女、未成年人和殘疾人的合法權益。
（11）制（略）建設、社區服務發展規劃，發（略）服務設施，合理配（略）服務資源。
（12）組（略）服務志愿者隊伍，動員單位：（略）
（13）興辦社會福利事業，做好社會救助、社會保險等社會保障工作。
（14）指（略）居委會工作，及時向上級政府反映居民的意見和要求。
（15）對居民進行法制和社會公德教育，組織居民參（略）環境整治等社會公益活動。
（16）組織開展群眾文化、體育活動（略）教育、衛生工作，普及科學常識。
（17）安全監管（管理）職責
①負責統籌、協調、監督（略）安全工作，制定（略）安全事故應急處理預案；結合（略）特點，組織開展有關安全方面的宣傳教育工作；協調組織有關部門對（略）容易發生事故的單位：（略）
②負責以街道辦事處名義舉辦的活動的組織協調工作，并負有主體責任。
③負責本機關及所屬單位：（略）
（18）（略）政府交辦的其他事項。
（二）部門決算單位：（略）
（略）辦事處部門決算中包括四個所屬單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計36300.65萬元，比上年減少977.36萬元，下降2.62%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計36218.99萬元，比上年減少1030.62萬元，下降2.77%。
1.財政撥款收入36177.09萬元，占收入合計的99.88%。其中：一般公共預算財政撥款收入36104.69萬元，占收入合計的99.68%；政府性基金預算財政撥款收入33.21萬元，占收入合計的0.09%；國有資本經營預算財政撥款收入39.18萬元，占收入合計的0.11%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入41.9萬元，占收入合計的0.12%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
99.88%
■財政撥款收入
■上級補助收入
■事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
■其他收入
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計36300.65萬元，比上年減少977.36萬元，下降2.62%，其中：基本支出23623.53萬元，占支出合計的65.08%；項目支出12677.12萬元，占支出合計的34.92%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
0.00%0%
0.00%
34.92%
65.08%
其本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計36258.74萬元，比上年減少1009.49萬元，下降2.71%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出36186.35萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出6,910.87萬元，占本年財政撥款支出19.10%；國防支出18.42萬元，占本年財政撥款支出0.05%；公共安全支出1,112.81萬元，占本年財政撥款支出3.08%；教育支出8.00萬元，占本年財政撥款支出0.02%；科學技術支出93.26萬元，占本年財政撥款支出0.26%；文化旅游體育與傳媒支出488.54萬元，占本年財政撥款支出1.35%；社會保障和就業支出16,003.52萬元，占本年財政撥款支出44.23%；衛生健康支出723.01萬元，占本年財政撥款支出2.00%；節能環保支出326.35萬元，占本年財政撥款支出0.90%；城（略）支出9,886.05萬元，占本年財政撥款支出27.32%；農林水支出171.29萬元，占本年財政撥款支出0.47%；資源勘探工業信息等支出24.89萬元，占本年財政撥款支出0.07%；災害防治及應急管理支出419.34萬元，占本年財政撥款支出1.16%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算6,708.32萬元，2024年度決算6,910.87萬元，完成年初預算的103.02%。
其中：
“人大事務”（款，下同）2024年度年初預算5.50萬元，2024年度決算11.67萬元，完成年初預算的212.18%。主要原因：年中根據實際情況開展人大活動。
“政協事務”（款）2024年度年初預算2.00萬元，2024年度決算1.27萬元，完成年初預算的63.50%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
“政府辦公廳（室）及相關機構事務”（款）2024年度年初預算5,659.07萬元，2024年度決算5,555.31萬元，完成年初預算的98.17%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
“統計信息事務”（款）2024年度年初預算3.70萬元，2024年度決算10.81萬元，完成年初預算的292.16%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“財政事務”（款）2024年度年初預算3.00萬元，2024年度決算51.86萬元，完成年初預算的1728.67%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“紀檢監察事務”（款）2024年度年初預算7.97萬元，2024年度決算6.61萬元，完成年初預算的82.94%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
“民族事務”（款）2024年度年初預算0.30萬元，2024年度決算2.02萬元，完成年初預算的673.33%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“群眾團體事務”（款）2024年度年初預算15.88萬元，2024年度決算10.63萬元，完成年初預算的66.94%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
“宣傳事務”（款）2024年度年初預算52.72萬元，2024年度決算35.99萬元，完成年初預算的68.27%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
“統戰事務”（款）2024年度年初預算0.30萬元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預算的0.00%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費
“其他共產黨事務支出”（款）2024年度年初預算936.90萬元，2024年度決算1,183.46萬元，完成年初預算的126.32%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“網信事務”（款）2024年度年初預算1.50萬元，2024年度決算1.00萬元，完成年初預算的66.67%。主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
“市場監督管理事務”2024年度年初預算19.49萬元，2024年度決算25.23萬元，完成年初預算的129.45%。主要原因：年中根據實際情況（略）場監督管理事務活動。
“社會工作事務”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算15.00萬元，完成年初預算的100%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
2、“國防支出”（類）2024年度年初預算29.32萬元，2024年度決算18.42萬元，完成年初預算的62.82%。其中：
“國防動員”（款）2024年度年初預算29.32萬元，2024年度決算18.42萬元，完成年初預算的62.82%。主要原因：落實過“緊日子”要求，年中壓減經費。
3、“公共安全支出”（類）2024年度年初預算697.95萬元，2024年度決算1,112.81萬元，完成年初預算的159.44%。其中：
“公安”（款）2024年度年初預算3.00萬元，2024年度決算2.91萬元，完成年初預算的97.00%。主要原因：落實過“緊日子”要求，年中壓減經費。
“司法”（款）2024年度年初預算38.50萬元，2024年度決算50.95萬元，完成年初預算的132.34%。主要原因：年中根據實際情況開展司法工作。
“其他公共安全支出”（款）2024年度年初預算656.46萬元，2024年度決算1,058.95萬元，完成年初預算的161.31%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
4、“教育支出”（類）2024年度年初預算12.73萬元，2024年度決算8.00萬元，完成年初預算的62.84%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算8.52萬元，2024年度決算1.27萬元，完成年初預算的14.91%。主要原因：落實過“緊日子”要求，年中壓減經費。
其他教育支出”（款）2024年度年初預算4.21萬元，2024年度決算6.72萬元，完成年初預算的159.62%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
5、“科學技術支出”（類）2024年度年初預算26.03萬元，2024年度決算93.26萬元，完成年初預算的358.28%。其中：
“科學技術管理事務”（款）2024年度年初預算26.03萬元，2024年度決算93.26萬元，完成年初預算的358.28%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
6、“文化旅游體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算318.84萬元，2024年度決算488.54萬元，完成年初預算的153.22%。其中：
“文化和旅游”（款）2024年度年初預算269.50萬元，2024年度決算430.59萬元，完成年初預算的159.77%。主要原因：主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“文物”（款）2024年度年初預算36.99萬元，2024年度決算35.94萬元，完成年初預算的97.16%。主要原因：根據實際情況支付文物安全巡查員勞務派遣經費。
“體育”（款）2024年度年初預算12.35萬元，2024年度決算22.00萬元，完成年初預算的178.14%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
7、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算14,249.48萬元，2024年度決算16,003.52萬元，完成年初預算的112.31%。其中：
“人力資源和社會保障管理事務”（款）2024年度年初預算814.84萬元，2024年度決算856.62萬元，完成年初預算的105.13%。主要原因：：一是按照國家相關政策在職人員工資調級調檔，二是新入職了人員。
“民政管理事務”（款）2024年度年初預算31.50萬元，2024年度決算41.74萬元，完成年初預算的132.51%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“行政事業單位：（略）
“就業補助”（款）2024年度年初預算293.38萬元，2024年度決算303.68萬元，完成年初預算的103.51%。主要原因：年中根據實際情況就業補助事務活動。
“撫恤”（款）2024年度年初預算126.96萬元，2024年度決算81.17萬元，完成年初預算的63.93%。主要原因：當年根據實際符合要求的人員數量發放無喪葬補助居民喪葬補貼、優撫對象集中供暖補助等。
“退役安置”（款）2024年度年初預算10,169.10萬元，2024年度決算12,049.92萬元，完成年初預算的118.50%。主要原因：一是按照國家相關政策，年中安排無軍籍退休職工工資調標經費；二是根據實際情況年中安排去世無軍籍職工撫恤金及喪葬費等。
“社會福利”（款）2024年度年初預算500.84萬元，2024年度決算517.54萬元，完成年初預算的103.33%。主要原因：年中根據工作開展情況壓減家庭養老照護床位補貼經費。
“殘疾人事業”（款）2024年度年初預算814.11萬元，2024年度決算710.85萬元，完成年初預算的87.32%。主要原因：根據實際符合要求的人員數量發放各類殘疾人補貼。
“臨時救助”（款）2024年度年初預算4.75萬元，2024年度決算0.87萬元，完成年初預算的68.27%。主要原因：根據實際符合要求人員的數量及實際情況進行臨時救助。
“退役軍人管理事務”（款）2024年度年初預算2.50萬元，2024年度決算27.14萬元，完成年初預算的1085.60%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“其他社會保障和就業支出”（款）2024年度年初預算411.78萬元，2024年度決算382.58萬元，完成年初預算的92.91%。主要原因：社區公益金專項中部分項目按合同支付條款，需跨年支付。
8、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算699.09萬元，2024年度決算723.01萬元，完成年初預算的103.42%。其中：
“公共衛生”（款）2024年度年初預算71.60萬元，2024年度決算107.86萬元，完成年初預算的150.64%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“計劃生育事務”（款）2024年度年初預算87.28萬元，2024年度決算94.27萬元，完成年初預算的108.01%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“行政事業單位：（略）
“其他衛生健康支出”（款）2024年度年初預算5.36萬元，2024年度決算4.08萬元，完成年初預算的76.12%。主要原因：按照實際符合享受異地返京知青城鄉醫療保險政策人數繳納醫療保險。
9、“節能環保支出”（類）2024年度年初預算391.32萬元，2024年度決算326.35萬元，完成年初預算的83.40%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預算391.32萬元，2024年度決算326.35萬元，完成年初預算的83.40%。主要原因：落實過“緊日子”要求，年中壓減經費。
10、“城（略）支出”（類）2024年度年初預算8,372.46萬元，2024年度決算9,886.05萬元，完成年初預算的118.08%。其中：
“城（略）管理事務”（款）2024年度年初預算7,405.94萬元，2024年度決算8,599.34萬元，完成年初預算的116.11%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“城（略）環境衛生”（款）2024年度年初預算965.17萬元，2024年度決算1,286.70萬元，完成年初預算的133.31%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“其他城（略）支出”（款）2024年度年初預算1.35元，2024年度決算0.00萬元，完成年初預算的0%。主要原因：落實過“緊日子”要求，年中壓減經費。
11、“農林水支出”（類）2024年度年初預算14.50萬元，2024年度決算171.29萬元，完成年初預算的1181.31%。其中：
“林業和草原”（款）2024年度年初預算14.50萬元，2024年度決算43.85萬元，完成年初預算的302.41%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“水利”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算7.44萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“鞏固脫貧攻堅成果銜接鄉村振興”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算120.00萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
12、“資源勘探工業信息等支出”（類）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算24.89萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“支持中小企業發展和管理支出”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算24.89萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
13、“災害防治及應急管理支出”（類）2024年度年初預算412.19萬元，2024年度決算419.34萬元，完成年初預算的101.73%。其中：
“應急管理事務”（款）2024年度年初預算273.42萬元，2024年度決算300.80萬元，完成年初預算的110.01%。主要原因：本年度預算采用分階段下達方式：（略）
“消防救援事務”（款）2024年度年初預算138.77萬元，2024年度決算118.54萬元，完成年初預算的85.42%。主要原因：落實過“緊日子”要求，年中壓減經費。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出33.21萬元，主要用于以下方面：其他支出33.2萬元，占本年財政撥款支出100%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2024年度年初預算50.00萬元，2024年度決算33.21萬元，完成年初預算的66.42%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初預算50.00萬元，2024年度決算33.21萬元，完成年初預算的66.42%。主要原因：落實過“緊日子”要求，厲行節約，強化管理。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計39.18萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計39.18萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出23620.41萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數17.66萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算41.71萬元減少24.06萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數6.27萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加6.27萬元。主要原因：年中根據實際情況開展執行招商引資工作任務；2024年度因公出國（境）費用主要用于我單位：（略）
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元，公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數11.38萬元，比2024年度年初預算數41.71萬元減少30.33萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數11.38萬元，主要原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。2024年度公務用車保有量14輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計709.29萬元，比上年減少16.71萬元，減少原因：落實過“緊日子”要求，壓減行政運行相關經費。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3558.7萬元，其中：政府采購貨物支出35.81萬元，政府采購工程支出214.02萬元，政府采購服務支出3308.87萬元。授予中小企業合同金額3254.35萬元，占政府采購支出總額的91.45%，其中：授予小微企業合同金額2930.9萬元，占政府采購支出總額的82.36%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）辦事處（主管）共有車輛5臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算3259.07萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.各單位：（略）
一般公共服務支出（類）人大事務（款）行政運行（項）：反映行政單位：（略）
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（參考模板詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（參考模板詳見附件）
三、項目支出績效自評表（格式詳見附件）
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