2024年度部門決算（公開）
目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件1。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
（一）部門職責
（略）貫徹落實國家及（略）有關法律、法規、規章，參與制（略）環境衛生發展規劃和環境衛生、道路養（略）政作業定額及標準規范；受區政府委托，（略）環境衛生、道路養（略）政環境作業進行監督檢查；受區政府委托，（略）城市環境建設管理進行現場檢查工作；受區政府委托，負（略）城市環境建設管理現場信息的采集、分類、審核、派發和處理，以（略）環境建設問題的協調、審核、調度等工作；受（略）管理委委托，（略）環境衛生、道路養（略）政環境作業計劃進行審核、作業調度和考核評價；負責環衛、道路養（略）政發展新技術的研發和引進工作；負責“城市大腦”環衛、道路養（略）政領域數據統計分析；（略）委、區政府交辦的其他任務。
（二）部門決算單位：（略）
本部門所屬單位：（略）
辦公室、組織人事科、退養管理科、安全管理科、財務科、黨建工作科、信息科、法宣科、技術設施科、業務綜合科、運行調度科、監理審核科、數據分析科、市政環衛科。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計23700.99萬元，比上年減少5902.24萬元，下降19.94%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計23700.99萬元，比上年減少5902.24萬元，下降19.94%。
1.財政撥款收入23505.32萬元，占收入合計的99.17%。其中：一般公共預算財政撥款收入23505.32萬元，占收入合計的99.17%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入195.68萬元，占收入合計的0.83%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入0萬元，占收入合計的0%。
圖1：收入決算0.00%
0.83%
收入決算
0.00%
0.00%
99.17%
財政撥款收入上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）

（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計23700.99萬元，比上年減少5902.24萬元，下降19.94%，其中：基本支出20435.71萬元，占支出合計的86.22%；項目支出3265.28萬元，占支出合計的13.78%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）

圖2：基本支出和項目支出情況支出決算
0.00%0.00%
0.00%
13.78%
86.22%
基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位：（略）

三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計23505.32萬元，比上年減少4925.16萬元，下降17.32%。主要原因：1.在職人員減少，相應工資及保險支出減少；2.改革前遺留項目結項相應支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出23505.32萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出0.18萬元，占本年財政撥款支出0.00%；教育支出19.45萬元，占本年財政撥款支出0.08%；社會保障和就業支出5007.81萬元，占本年財政撥款支出21.31%；衛生健康支出1123.98萬元，占本年財政撥款支出4.78%；節能環保支出242.06萬元，占本年財政撥款支出1.03%；城（略）支出17111.84萬元，占本年財政撥款支出72.80%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算0.18萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“其他共產黨事務支出”（款，下同）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算0.18萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：（略）代分研究經費0.18萬元。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算35.46萬元，2024年度決算19.45萬元，完成年初預算的54.84%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算35.46萬元，2024年度決算19.45萬元，完成年初預算的54.84%。主要原因：我部門壓縮培訓經費支出。
3、“社會保障和就業支出”(類)2024年度年初預算4455.29萬元，2024年度決算5007.81萬元，完成年初預算的112.40%。其中：
“行政事業單位：（略）
4、“衛生健康支出”(類)2024年度年初預算1277.92萬元，2024年度決算1123.98萬元，完成年初預算的87.95%。其中：
“行政事業單位：（略）
5、“節能環保支出”(類)2024年度年初預算242.06萬元，2024年度決算242.06萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“污染防治”（款）2024年度年初預算242.06萬元，2024年度決算242.06萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：與預算安排一致。
6、“城（略）支出”(類)2024年度年初預算17088.65萬元，2024年度決算17111.84萬元，完成年初預算的100.14%。其中：
“城（略）環境衛生”（款）2024年度年初預算17088.65萬元，2024年度決算17111.84萬元，完成年初預算的100.14%。主要原因：1.政策性調資;2.職工去世增加的撫恤金。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
我部門2024年度無政府性基金預算財政撥款支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
我部門2024年度無國有資本經營預算經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出20435.71萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數19.83萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算21.45萬元減少1.62萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：2024年我部門無此項支出。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加0萬元。主要原因：2024年我部門無此項支出。2024年度公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數19.83萬元，比2024年度年初預算數21.45萬元減少1.62萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數17.98萬元，主要原因：2024年度購置（更新）1輛。公務用車運行維護費2024年度決算數1.85萬元，主要原因：繼續落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節約，減少公務車使用頻次。2024年度公務用車保有量2輛。
二、機關運行經費支出情況
我部門不在機關運行經費統計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3495.16萬元，其中：政府采購貨物支出378.82萬元，政府采購工程支出323.93萬元，政府采購服務支出2792.42萬元。授予中小企業合同金額2842.43萬元，占政府采購支出總額的81.32%，其中：授予小微企業合同金額1633.69萬元，占政府采購支出總額的46.74%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛25臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
我部門2024年度無政府購買服務支出情況。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務支出，主要包括：人大事務、政協事務、政府辦公室及相關機構事務、發展與改革事務、統計信息事務、財政事務、稅收事務、審計事務、海關事務、紀檢監察事務、商貿事務、知識產權事務、民族事務、港澳臺事務、檔案事務、民主黨派及工商聯事務、群眾團體事務、黨委辦公室及相關機構事務、組織事務、宣傳事務、統戰事務、其他共產黨事務支出、市場監督管理事務支出、其他一般公共服務支出等。
8.社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出，主要包括：人力資源和社會保障管理事務、民政管理事務、補充全國社會保障基金、行政事業單位：（略）
9.衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出，主要包括：衛生健康管理事務、（略）、基層醫療衛生機構、公共衛生、中醫藥、計劃生育事務、行政事業單位：（略）
10.節能環保支出：反映政府節能環保支出，主要包括：環境保護管理事務、環境監測與監察、污染防治、自然生態保護、天然林保護、退耕還林還草、風沙荒漠治理、退牧還草、已墾草原退耕還草、能源節約利用、污染減排、可再生能源、循環經濟、能源管理事務、其他節能環保支出等。
11.城（略）支出：反映政府城（略）事務支出，主要包括：城（略）管理事務、城（略）規劃與管理、城（略）公共設施、城（略）環境衛生、（略）場管理與監督、其他城（略）支出等。

第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2-1）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2-2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2-3）


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