目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根（略）），（略）。下屬17個預算單位：（略）
（略）為公益一類事業單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計224198.31萬元，比上年減少30866.01萬元，下降12.1%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計151262.44萬元，比上年減少23885.41萬元，下降13.64%。
1.財政撥款收入86020.91萬元，占收入合計的56.87%。其中：一般公共預算財政撥款收入79976.41萬元，占收入合計的52.87%；政府性基金預算財政撥款收入6044.5萬元，占收入合計的4%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入13052.94萬元，占收入合計的8.63%；
4.經營收入39078.11萬元，占收入合計的25.83%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入3998.47萬元，占收入合計的2.64%。
圖1：收入決算
收入決算
6.02%2.64%
25.83%
56.87%
8.63%
財政撥款收入事業收入經營收入·附屬單位：（略）
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計150745.77萬元，比上年減少29335.14萬元，下降16.29%，其中：基本支出60074.4萬元，占支出合計的39.85%；項目支出43906.64萬元，占支出合計的29.13%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出46428.73萬元，占支出合計的30.8%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
基本支出
支出決算
0.22%
30.80%
29.13%
39.85%
項目支出
經營支出
對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計87361.62萬元，比上年減少15758.97萬元，下降15.28%。主要原因：減少一次性項目經費。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出79921.42萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出248.56萬元，占本年財政撥款支出0.31%；文化旅游體育與傳媒支出100萬元，占本年財政撥款支出0.13%；社會保障和就業支出71508.78萬元，占本年財政撥款支出89.47%；衛生健康支出8064.08萬元，占本年財政撥款支出10.09%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“教育支出”（類）2024年度年初預算292.23萬元，2024年度決算248.56萬元，完成年初預算的85.06%。
其中：
“特殊教育”（款）2024年度年初預算88.51萬元，2024年度決算86.93萬元，完成年初預算的98.21%。主要原因：照護兒童費用減少。
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算203.72萬元，2024年度決算161.63萬元，完成年初預算的79.34%。主要原因：部分培訓改為線上模式，培訓費減少。
2、“文化旅游體育與傳媒支出”(類)2024年度年初預算100萬元，2024年度決算100萬元，完成年初預算的100%。其中：
“文物”（款）2024年度年初預算100萬元，2024年度決算100萬元，完成年初預算的100%。
3、“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算74143.98萬元，2024年度決算71508.78萬元，完成年初預算的96.45%。其中：
“行政事業單位：（略）
“社會福利”（款）2024年度年初預算68408.43萬元，2024年度決算65746.51萬元，完成年初預算的96.11%。主要原因：部分項目年中調整。
“其他生活救助”（款）2024年度年初預算0萬元，2024年度決算123.2萬元。主要原因：提升困境兒童及特困人員生活質量。
4、“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算8144.70萬元，2024年度決算8064.08萬元，完成年初預算的99.01%。其中：
“（略）”（款）2024年度年初預算4895.81萬元，2024年度決算4886.00萬元，完成年初預算的99.80%。主要原因：（略）在職人員減少。
“行政事業單位：（略）
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出1020.5萬元，主要用于以下方面（按大類）：彩票公益金安排的支出1020.5萬元，占本年財政撥款支出1.26%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“其他支出”（類）2024年度年初預算44.5萬元，2024年度決算1020.5萬元，完成年初預算的2293.26%。其中：
“彩票公益金安排的支出”（款）2024年度年初預算44.5萬元，2024年度決算1020.5萬元，完成年初預算的2293.26%。主要原因：追加彩票公益金項目。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本部門無此項經費。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出54270.79萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數108.09萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算174.91萬元減少66.82萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數46.91萬元減少46.91萬元。主要原因：本年未安排出國事項；2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數1.52萬元減少1.52萬元。主要原因：本年未發生公務接待事項。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數108.09萬元，比2024年度年初預算數126.48萬元減少18.39萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數59.52萬元，主要原因：2024年度更新2輛。公務用車運行維護費2024年度決算數48.57萬元，主要原因：燃油費用減少。2024年度公務用車保有量47輛。
二、機關運行經費支出情況
我部門不在機關運行經費統計范圍之內。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額38041.63萬元，其中：政府采購貨物支出9275.81萬元，政府采購工程支出2534.92萬元，政府采購服務支出26230.9萬元。授予中小企業合同金額26528.64萬元，占政府采購支出總額的69.74%，其中：授予小微企業合同金額24689.88萬元，占政府采購支出總額的64.9%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）共有車輛150臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0.00萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.教育支出（類）特殊教育（款）特殊學校教育（項）：反映各部門舉辦盲童學校、聾啞學校、智力落后兒童學校、其他生理缺陷兒童學校的支出。
8.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
9.文化旅游體育與傳媒支出（類）文物（款）博物館（項）：（略）及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
10.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位：（略）
13.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）兒童福利（項）：反映對兒童提供福利服務方面的支出。
14.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）康復輔具（項）：反映民政部門舉辦的康復輔具機構的支出。
15.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）殯葬（項）：反映殯葬管理和殯葬服務方面的支出，包括民政部門直屬的殯儀館、公墓、殯葬管理服務機構的支出。
16.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）社會福利事業單位：（略）
17.社會保障和就業支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項）：反映除上述項目以外其他用于社會福利方面的支出。
18.社會保障和就業支出（類）其他生活救助（款）其（略）生活救助（項）：反映除最低生活保障、臨時救助、特困人員救助供養外，用（略）生活困難居民生活救助的其他支出，包括用于除優撫對象、失業人員之（略）生活困難居民的價格臨時補貼支出。
19.衛生健康支出（類）（略）（款）（略）（項）：反映（略）的支出。
20.衛生健康支出（類）行政事業單位：（略）
21.其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會福利的彩票公益金支出（項）：反映用于社會福利和社會救助的彩票公益金支出。
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
附件1：（略）2024年度部門決算報表附件2：（略）績效評價情況
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