目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
根據《中共（略）委機構編制委員會關（略）委機關所屬事業(yè)單位：（略）
（略）（（略））根據承擔的主要職責設置9個內設機構，分別為：綜合辦公室，培訓部，權益部，文化交流部，青年發(fā)展部，少年發(fā)展部，禁毒教育部，黨建辦公室（紀檢辦公室），財務資產部。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計12099.55萬元，比上年減少2693.71萬元，下降18.21%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11625.31萬元，比上年減少1370.71萬元，下降10.55%。
1.財政撥款收入10685.64萬元，占收入合計的91.92%。其中：一般公共預算財政撥款收入10685.64萬元，占收入合計的91.92%；
2.上級補助收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
3.事業(yè)收入722.58萬元，占收入合計的6.22%；
4.經營收入0.00萬元，占收入合計的0.00%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入217.08萬元，占收入合計的1.87%。
圖1：收入決算
6.22%
收入決算
1.87%
91.92%
財政撥款收入上級補助收入
事業(yè)收入經營收入附屬單位：（略）
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計11474.82萬元，比上年減少2829.93萬元，下降19.78%，其中：基本支出8385.3萬元，占支出合計的73.08%；項目支出3089.52萬元，占支出合計的26.92%;
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
26.92%
73.08%
基本支出項目支出·上繳上級支出·經營支出對明屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計10918.94萬元，比上年減少2753.23萬元，下降20.14%。主要原因：根據工作計劃，一次性項目支出減少。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出10313.53萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出8896.38萬元，占本年財政撥款支出86.26%；教育支出98.99萬元，占本年財政撥款支出0.96%；社會保障和就業(yè)支出912.28萬元，占本年財政撥款支出8.85%；衛(wèi)生健康支出405.87萬元，占本年財政撥款支出3.94%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”2024年度年初預算9057.85萬元，2024年度決算8896.38萬元，完成年初預算的98.22%。
其中：“群眾團體事務”2024年度年初預算9057.85萬元，2024年度決算8896.38萬元，完成年初預算的98.22%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減了一般性支出。
2、“教育支出”2024年度年初預算107.96萬元，2024年度決算98.99萬元，完成年初預算的91.69%。其中：“進修及培訓”2024年度年初預算107.96萬元，2024年度決算98.99萬元，完成年初預算的91.69%。主要原因：落實政府過緊日子要求，壓減了培訓有關支出。
3、“社會保障和就業(yè)支出”2024年度年初預算912.28萬元，2024年度決算912.28萬元，完成年初預算的100%。其中：“行政事業(yè)單位：（略）
4、“衛(wèi)生健康支出”2024年度年初預算405.88萬元，2024年度決算405.88萬元，完成年初預算的100%。其中：“行政事業(yè)單位：（略）
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
2024年度政府性基金預算財政撥款支出總計0.00萬元。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0.00萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0.00萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7928.31萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0.00萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數1.61萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算2.7萬元減少1.09萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0.00萬元，與2024年度年初預算數持平。
2.公務接待費。2024年度決算數0.00萬元，比2024年度年初預算數1.00萬元減少1.00萬元。主要原因：本年未發(fā)生需要進行公務接待的事項。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數1.61萬元，比2024年度年初預算數1.7萬元減少0.09萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0.00萬元。公務用車運行維護費2024年度決算數1.61萬元，主要原因：落實政府過緊日子要求，厲行勤儉節(jié)約要求，嚴格控制“三公”經費支出。2024年度公務用車保有量3輛。
二、機關運行經費支出情況
本部門無此項支出。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額1428.17萬元，其中：政府采購貨物支出0.9萬元，政府采購工程支出777.66萬元，政府采購服務支出649.61萬元。授予中小企業(yè)合同金額649.83萬元，占政府采購支出總額的45.5%，其中：授予小微企業(yè)合同金額247.23萬元，占政府采購支出總額的17.31%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，本部門共有車輛3臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
本部門無此項支出。
六、專業(yè)名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業(yè)單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）機關服務（項）：反映為行政單位：（略）
8.一般公共服務支出（類）群眾團體事務（款）事業(yè)運行（項）：反映事業(yè)單位：（略）
9.教育支出（類）進修及培訓（款）培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。教育部門的師資培訓，黨校、行政學院等專業(yè)干部教育機構的支出，以及退役士兵、轉業(yè)士官的培訓支出，不在本科目反映。
10.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
11.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
12.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位：（略）
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件2）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件2）
三、項目支出績效自評表（詳見附件2）
四、中央對北京轉移支付預算執(zhí)行情況績效自評報告
本部門2024年度無中央轉移支付資金，不涉及中央轉移支付績效自評工作。
附件1：（略）（（略））2024年度部門決算報表附件2：（略）（（略））績效評價情況
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