目錄第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
區水務局包括機關及下屬3個事業單位：（略）
部門職責：1、負責保（略）水資源的合理開發利用；貫徹落實國家和（略）關于水務工作的法律法規、規章、政策和戰略規劃；制（略）水務發展中長期規劃和年度工作計劃，組織編制水務發展、水資源、河湖流域、防洪等規劃，參與編制供水、節約用水、排水等規劃并組織實施。
2、組織開（略）水資源保護工作；組織編制并實施水資源保護規劃；指導飲用水水源保護有關工作，組織開展地下水開發利用和地下水資源管理保護以及地下水（略）綜合治理。
3、負（略）水文工作；負責水文水資源監測、（略）建設和管理；對地表水和地下水實施監測，發布水文水資源信息、情報預報和水資源公報；按規定組織開展水資源調查評價和水資源承載能力監測預警工作。
4、負（略）生活、生產經營和生態環境用水的統籌和保障；負責水資源的統一配置調度和監督管理；組織實施最嚴格水資源管理制度，會同有關部門擬訂水資源中長期規劃和年度供求計劃、水量分配方案并監督實施；負責重要流域、區域以及重大調水工程的水資源調度；組織實施取水許可和水影響評價，指導開展水資源有償使用工作，參與水價管理、改革和水生態環境補償的有關工作。
5、按規定制（略）水務工程建設有關制度并組織實施；負責提出水務領域固定資產投資規模、方向、項目安排建議，承擔水務領域固定資產投資項目的組織實施和監督管理工作；參與水務資金的使用管理；配合有關部門提出有關水務方面的經濟調節政策、措施。
6、負（略）供水、排水行業的監督管理；貫徹執行供水、排水行業的技術標準、管理規范；指導農民安全飲水工作。
7、負（略）節約用水工作；貫徹執行（略）節約用水有關政策和標準；組織實施用水總量控制、計劃用水等管理制度；開展節水型社會建設工作。
8、組織開（略）海（略）建設工作；組織編制并實施推進海（略）建設工作的規劃、計劃，執行相關技術標準、規程規范。
9、指導監（略）水務工程建設與運行管理；組織協調水利工程征地拆遷工作；負責水利（略）場的監督管理，組織實施水利工程建設的監督；組織開展水利工程建設安全、質量監督工作。
10、指（略）水利設施、水域及其岸線的管理、保護與綜合利用；（略）絡建設；指（略）河湖治理和保護；指（略）河湖水生態保護與修復、河湖生態流量水量管理以及河湖水系連通工作。
11、負（略）水土保持和水生態保護修復工作；擬訂水土保持和水生態保護修復規劃并監督實施，組織實施水土流失的綜合防治、監測預報并定期公告；負責建設項目水土保持監督管理工作，組織重點水土保持建設和水生態保護修復項目的實施；依法承擔水庫、湖泊、河流等管理范圍內濕地保護管理工作。
12、負（略）河長制工作；擬訂推進河長制工作的政策建議和工作任務，組織開展督查、考核。
13、協調落（略）水庫移民后期扶持政策的實施；協調推進（略）域合作、對口支援與協作工作。
14、負（略）涉水違法事件的查處，協調和仲裁水事糾紛，組織水政監察和水行政執法。
15、依法依規負（略）水務行業安全生產工作，依法依規負責水務工程的安全監管工作。
16、負（略）水務科技和信息化工作；貫徹執行水務行業的技術標準、規程、規范；指導科技成果的推廣應用；組織開展水務合作與交流。
17、負責落（略）綜合防災減災規劃相關要求，組織編制洪水干旱災害防治規劃和防護標準并指導實施；承擔水情旱情監測預警工作；組織編制防御洪澇抗御旱災調度及應急水量調度方案，按程序報批并組織實施；承擔防御洪水（略）內澇應急搶險的技術支撐工作。
18、（略）委、區政府交辦的其他任務。
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計223099.31萬元，比上年增加123596.23萬元，增長124.21%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計223078.98萬元，比上年增加123575.90萬元，增長124.19%。
1.財政撥款收入223042.79萬元，占收入合計的99.98%。其中：一般公共預算財政撥款收入188125.49萬元，占收入合計的84.33%；政府性基金預算財政撥款收入34917.3萬元，占收入合計的15.65%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入36.19萬元，占收入合計的0.02%。
圖1：收入預算
收入決算
0.00%
99.98%
■財政撥款收入上級補助收入
事業收入
■經營收入
■附屬單位：（略）
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計223099.31萬元，比上年增加123596.23萬元，增長124.21%，其中：基本支出6649.2萬元，占支出合計的2.98%；項目支出216450.11萬元，占支出合計的97.02%;上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
0.0860%
0.00%
97.02%
■基本支出項目支出上繳上級支出■經營支出對附屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計223063.12萬元，比上年增加123598.73萬元，增長124.26%。主要原因：根據相關政策和專項資金管理辦法，年中安排專項項目資金和基建項目資金主要用于：（略）院（略）政自來水項目、2023（略）海（略）建設調蓄池海綿化改造工程（2023年（略）雨水利用工程）、（略）2018年積滯水點治理工程、（略）南長河紫竹院公園段圍墻消隱改造、中關（略）地下綜合管廊內自來水管線改造項目、“清河之洲”夜景燈光提升項目、溫泉水廠剩余5.5公頃永久占地費、（略）災后修復項目、（略）上莊新（略）水毀維修改造工程、（略）八（略）域水源置換項目、2023年（略）海綿化改造工程、三山五（略）地下水開采井水源置換工程（2024年）、（略）排水管線修復項目、（略）北（略）排水設施水毀修復項目、杏石（略）積水工程、（略）南沙河、北旱（略）合流制溢流污染治理項目、北沙河整體行洪能力提升項目、（略）（林業大學段）水毀修復項目等項目。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出188145.81萬元，主要用于以下方面（按大類）：一般公共服務支出5.78萬元，占本年財政撥款支出0.00%；教育支出5.57萬元，占本年財政撥款支出0.00%；社會保障和就業支出827.19萬元，占本年財政撥款支出0.44%；衛生健康支出444.32萬元，占本年財政撥款支出0.24%；節能環保支出6714.64萬元，占本年財政撥款支出3.57%；城（略）支出9635.05萬元，占本年財政撥款支出5.12%；農林水支出71942.26萬元，占本年財政撥款支出38.23%；災害防治及應急管理支出98571.00萬元，占本年財政撥款支出52.40%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1、“一般公共服務支出”（類）2024年度年初預算5.57萬元，2024年度決算5.78萬元，完成年初預算的103.74%。
其中：
“其他共產黨事務支出”（款，下同）2024年度年初預算5.57萬元，2024年度決算5.78萬元，完成年初預算的103.74%，主要原因：本年（略）撥付研究經費支出。
2、“教育支出”(類)2024年度年初預算33.33萬元，2024年度決算5.57萬元，完成年初預算的16.70%。其中：
“進修及培訓”（款）2024年度年初預算33.33萬元，2024年度決算5.57萬元，完成年初預算的16.70%，主要原因：根據實際情況壓縮培訓支出。
3.“社會保障和就業支出”（類）2024年度年初預算754.85萬元，2024年度決算827.19萬元，完成年初預算的109.58%。其中：
（1）“行政事業單位：（略）
4.“衛生健康支出”（類）2024年度年初預算430.20萬元，2024年度決算444.32萬元，完成年初預算的103.28%。其中：
（1）“行政事業單位：（略）
5.“節能環保支出”（類）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算6714.64萬元，完成年初預算百分率不適用。其中：
（1）“污染防治”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算6714.64萬元，完成年初預算百分率不適用，主要原因：增加（略）梅所屯、西辛力屯及蘇家坨鎮七王墳、車耳營四條污水收納管線建設項目、市下污染防治專項轉移支付資金-萬泉河合流制溢流污染治理項目、永定河引水（略）合流制溢流污染治理項目、污染防治專項轉移支付資金-上莊家園周邊合流制溢流污染治理項目、金河生態治理工程、（略）2018年積滯水點治理工程等項目支出。
6.“城（略）支出”（類）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算9635.05萬元，完成年初預算百分率不適用。其中：
（1）“城（略）公共設施”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算9635.05萬元，完成年初預算百分率不適用,主要原因：增加（略）梅所屯、西辛力屯及蘇家坨鎮七王墳、車耳營四條污水收納管線建設項目、（略）南旱河濱水慢行景觀提升工程、南沙河流域污水治理二期工程（尾款）、南沙河流域污水治理三期工程（尾款）、（略）南沙河下游生態修復工程等項目支出。
7.“農林水支出”（類）2024年度年初預算41133.69萬元，2024年度決算71942.26萬元，完成年初預算的174.90%。其中：
（1）“水利”（款）2024年度年初預算41133.69萬元，2024年度決算71942.26萬元，完成年初預算的174.90%，主要原因：增加（略）院（略）政自來水項目、2022年（略）海（略）建（略）海綿化改造工程、2022年（略）海綿化改造工程、2023年（略）海（略）建（略）海綿化改造工程、2023（略）海（略）建設調蓄池海綿化改造工程（2023年（略）雨水利用工程）、2023年市下中央地下水超采綜合治理項目-西冉砂石坑連通工程、2023年市下生態清潔小流域建設項目、2023年市下中央地下水超采綜合治理項目-北塢及西冉砂石坑增滲治理工程、三山五（略）地下水開采井水源置換工程（2024年）、（略）八（略）域水源置換項目、“清河之洲”夜景燈光提升項目、（略）南長河紫竹院公園段圍墻消隱改造、（略）（林業大學段）水毀修復項目、中關（略）地下綜合管廊內自來水管線改造項目、三山五園功德（略）北旱河濱水綠廊景觀提升工程、清河之源濱水公園工程等項目支出。
8.“災害防治及應急管理支出”（類）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算98571.00萬元，完成年初預算百分率不適用。其中：
（1）“自然災害救災及恢復重建支出”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算98571.00萬元，完成年初預算百分率不適用，主要原因：增加西玉河蓄（略）建設項目支出。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
（一）政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度政府性基金預算財政撥款支出34917.3萬元，主要用于以下方面（按大類）：城（略）支出34006.35萬元，占本年財政撥款支出97.39%；農林水支出0.36萬元，占本年財政撥款支出0.00%；災害防治及應急管理支出910.59萬元，占本年財政撥款支出2.61%。
（二）政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
1、“城（略）支出”（類，下同）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算34006.35萬元，完成年初預算百分率不適用。其中：
“國有土地使用權出讓收入安排的支出”（款，下同）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算30686.55萬元，完成年初預算百分率不適用，主要原因：增加西玉河蓄（略）建設項目、（略）上（略）補水及循環工程、溫泉水廠剩余5.5公頃永久占地費等項目支出。
“污水處理費安排的支出”（款，下同）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算3061.96萬元，完成年初預算百分率不適用，主要原因：增加北（略）污水處理運行維護費項目支出。
“超長期特別國債安排的支出”（款，下同）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算257.84萬元，完成年初預算百分率不適用，主要原因：增加（略）南沙河、北旱（略）合流制溢流污染治理項目支出。
2、“農林水支出”（類）2024年度年初預算0.36萬元，2024年度決算0.36萬元，完成年初預算的100.00%。其中：
“大中型水庫移民后期扶持基金支出”（款）2024年度年初預算0.36萬元，2024年度決算0.36萬元，完成年初預算的100.00%。主要原因：本年度按計劃支付大中型水庫移民補貼資金。
3、“災害防治及應急管理支出”（類）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算910.59萬元，完成年初預算百分率不適用。其中：
“用超長期特別國債收入安排的支出”（款）2024年度年初預算0.00萬元，2024年度決算910.59萬元，完成年初預算百分率不適用，主要原因：增加北沙河整體行洪能力提升項目支出。
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
2024年度國有資本經營預算財政撥款收入總計0萬元，國有資本經營預算財政撥款支出總計0萬元。
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出6649.2萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數10.68萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算16.18萬元減少5.5萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。2024年度組織因公出國（境）團組0個、0人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數0萬元增加（減少）0萬元。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數10.68萬元，比2024年度年初預算數16.18萬元減少5.5萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數10.68萬元，主要原因：當年在保證業務工作需要的同時壓減經費,導致經費支出減少。2024年度公務用車保有量11輛。
二、機關運行經費支出情況
2024年度機關運行經費支出合計576.04萬元，比上年減少50.05萬元，減少原因：當年在保證業務工作需要的同時壓減經費,導致機關運行經費支出減少。
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額20218.56萬元，其中：政府采購貨物支出555.43萬元，政府采購工程支出11740.88萬元，政府采購服務支出7922.25萬元。授予中小企業合同金額18043.07萬元，占政府采購支出總額的89.24%，其中：授予小微企業合同金額11522.13萬元，占政府采購支出總額的56.99%。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，（略）（略）水務局（主管）共有車輛6臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算21456萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.一般公共服務支出：反映政府提供一般公共服務的支出。
8．教育支出：反映政府教育事務支出。
9．科學技術支出：反映科學技術方面的支出。
10．社會保障和就業支出：反映政府在社會保障與就業方面的支出。
11．衛生健康支出：反映政府衛生健康方面的支出。
12．節能環保支出：反映政府節能環保支出。
13．城（略）支出：反映政府城（略）事務支出。
14．農林水支出：反映政府農林水事務支出。
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（參考模板詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（參考模板詳見附件）
三、項目支出績效自評表（格式詳見附件）
四、中央對北京XX轉移支付預算執行情況績效自評報告（參考提綱詳見附件）
（注：有中央轉移支付的一級預算部門，公開“一、二、三、四”；沒有中央轉移支付的一級預算部門，公開“一、二、三”；二級預算單位：（略）
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