目錄
第一部分2024年度部門決算報表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款基本支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、財政撥款“三公”經費支出決算表
十一、政府采購情況表
十二、政府購買服務決算公開情況表
第二部分2024年度部門決算說明
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
第四部分2024年度部門績效評價情況
第一部分2024年度部門決算報表
報表詳見附件。
第二部分2024年度部門決算說明
一、部門基本情況
中國人民抗日戰爭紀念館（以下簡稱“抗戰館”）是國家一級博物館，國家4A級旅（略），全國愛國主義教育示范基地，全國青年志愿者服務示范基地，全國首批紅色旅游經（略），（略）優秀愛國主義教育基地和國防教育基地，全國和（略）首批廉政建設教育基地，（略）首批免費開放的紀念館，（略）干部教育現場教學基地、全國民族團結進步教育基地。建設成為愛國主義教育基地、（略）、對外民間交流的窗口和聯系港澳臺同胞以及海外僑胞的橋梁，是建館伊始中央賦予抗戰館的三大任務。
根據京編委〔2021〕146號文件批復我館的事業單位：（略）
本年度我部門決算單位：（略）
二、收入支出決算總體情況說明
2024年度收、支總計11511.00萬元，比上年增加488.72萬元，增長4.43%。
（一）收入決算說明
2024年度本年收入合計11294.22萬元，比上年增加1336.17萬元，增長13.42%。
1.財政撥款收入11203.15萬元，占收入合計的99.19%。其中：一般公共預算財政撥款收入11203.15萬元，占收入合計的99.19%；政府性基金預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；國有資本經營預算財政撥款收入0萬元，占收入合計的0%；
2.上級補助收入0萬元，占收入合計的0%；
3.事業收入0萬元，占收入合計的0%；
4.經營收入0萬元，占收入合計的0%；
5.附屬單位：（略）
6.其他收入91.06萬元，占收入合計的0.81%。
圖1：收入決算
收入決算
0.00%
99.19%
_0.81%
財政撥款收入上級補助收入
事業收入經營收入附屬單位：（略）
（二）支出決算說明
2024年度本年支出合計10651.37萬元，比上年增加166.97萬元，增長1.59%，其中：基本支出7282.13萬元，占支出合計的68.37%；項目支出3369.24萬元，占支出合計的31.63%；上繳上級支出0萬元，占支出合計的0%；經營支出0萬元，占支出合計的0%；對附屬單位：（略）
圖2：基本支出和項目支出情況
支出決算
0.080%0%
31.63%
68.37%
基本支出項目支出：上繳上級支出經營支出對明屬單位：（略）
三、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2024年度財政撥款收、支總計11235.80萬元，比上年增加700.62萬元，增長6.65%。主要原因：本年有新增項目，財政撥款增加。
四、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
2024年度一般公共預算財政撥款支出10618.78萬元，主要用于以下方面（按大類）：教育支出1.60萬元，占本年財政撥款支出0.02%；文化旅游體育與傳媒支出10617.18萬元，占本年財政撥款支出99.98%。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.“教育支出”（類）2024年度年初預算9.50萬元，2024年度決算1.60萬元，完成年初預算的16.84%。
其中：
“進修及培訓”（款）支出均為“培訓支出”（項），2024年度年初預算9.50萬元，2024年度決算1.60萬元，完成年初預算的16.84%。主要原因：嚴格按照中央關于過緊日子精神要求，厲行節約，減少不必要培訓支出。
2.“文化體育與傳媒支出”（類）2024年度年初預算12369.44萬元，2024年度決算10649.76萬元，完成年初預算的86.10%。其中：
“文物”（款）支出中均為“博物館”（項）2024年度年初預算12369.44萬元，2024年度決算10649.76萬元，完成年初預算的86.10%。主要原因：本年度厲行節約支出成本，節省非必要項目支出，縮減項目規模。
五、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
本單位：（略）
六、國有資本經營預算財政撥款收支情況
本單位：（略）
七、財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度使用一般公共預算財政撥款安排基本支出7282.13萬元，使用政府性基金財政撥款安排基本支出0萬元，（1）工資福利支出包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、其他社會保障繳費、其他工資福利等支出；（2）商品和服務支出包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品和服務等支出；（3）對個人和家庭補助支出包括離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫療費補助、助學金、獎勵金、其他對個人和家庭的補助等支出。（4）其他資本性支出包括辦公設備購置、專用設備購置等。
第三部分2024年度其他重要事項的情況說明
一、“三公”經費財政撥款決算情況
2024年度“三公”經費財政撥款決算數20.78萬元，比2024年度“三公”經費財政撥款年初預算37.34萬元減少16.55萬元。其中：
1.因公出國（境）費用。2024年度決算數15.97萬元，比2024年度年初預算數28.6萬元減少12.63萬元。主要原因：根據工作安排，調整出國計劃，減少出國批次；2024年度因公出國（境）費用主要用于赴馬來西亞檳城展覽、赴俄羅斯商討展覽互辦交流及參加飛虎隊和杜立特中隊圖片展暨第五屆中美二戰友誼論壇等方面，2024年度組織因公出國（境）團組3個、11人次。
2.公務接待費。2024年度決算數0萬元，比2024年度年初預算數1.90萬元減少1.90萬元。主要原因：本年度厲行成本節約，減少招待費用支出。2024年度公務接待費未發生支出。公務接待0批次，公務接待0人次。
3.公務用車購置及運行維護費。2024年度決算數4.81萬元，比2024年度年初預算數6.84萬元減少2.03萬元。其中，公務用車購置費2024年度決算數0萬元，主要原因：本年度無公務用車購置計劃，2024年度購置（更新）0輛。公務用車運行維護費2024年度決算數4.81萬元，主要原因：嚴格按照中央關于過緊日子的要求，厲行節約，壓縮“三公”經費支出。2024年度公務用車保有量5輛。
二、機關運行經費支出情況
本單位：（略）
三、政府采購支出情況
2024年度政府采購支出總額3587.86萬元，其中：政府采購貨物支出21.66萬元，政府采購工程支出1338.54萬元，政府采購服務支出2227.66萬元。授予中小企業合同金額2112.61萬元，占政府采購支出總額的58.88%，其中：授予小微企業合同金額905.45萬元，占政府采購支出總額的25.24%。小微企業合同金額占政府采購支出總額比例未達標主要原因為我館部分重大政治任務項目對企業相關資質要求較高，投標的小微企業資質無法滿足項目基本保障要求。
四、國有資產占用情況
截至12月31日，中國人民抗日戰爭紀念館（本級）共有車輛5臺；單位：（略）
五、政府購買服務支出說明
2024年度政府購買服務決算0萬元。
六、專業名詞解釋
1.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
2.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務或事業發展目標所發生的支出。
3.“三公”經費：是指單位：（略）
4.機關運行經費：指為保障行政單位：（略）
5.政府采購：指各級國家機關、事業單位：（略）
6.政府購買服務：是指各級國家機關將屬于自身職責范圍且適合（略）場化方式：（略）
7.教育支出（類）：反映教育管理方面的支出。
8.進修及培訓（款）：反映教師進修及干部培訓等方面的支出。
9.培訓支出（項）：反映各部門安排的用于培訓的支出。
10.文化旅游體育與傳媒支出（類）：反映政府在文化、旅游、文物、體育、廣播電臺、電影、新聞、出版等方面的支出。
11.文物（款）：反映文物保護和管理等方面的支出。
12.博物館（項）：（略）及其他部門所屬博物館、紀念館（室）的支出。
第四部分2024年度部門績效評價情況
一、部門整體績效評價報告（詳見附件）
二、項目支出績效評價報告（詳見附件）
三、項目支出績效自評表（詳見附件）
四、中央對北京轉移支付預算執行情況績效自評報告（詳見附件）
附件2：中國人民抗日戰爭紀念館績效評價情況附件1：中國人民抗日戰爭紀念館2024年度部門決算報表
原文圖片下載1