目錄
第一部分：廣西物資學校概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：廣西物資學校2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第三部分：廣西物資學校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋
第一部分：廣西物資學校概況
一、本部門職責
廣西物資學校屬公益二類全額撥款事業單位：（略）
廣西物資學校以首批國家改革發展示范校建設為契機，科學設置了18個專業，擁有首批國家改革發展示范校建設央財重點支持建設專業4個（物流服務與管理、會計、電子商務、汽車運用與維修），（略）示范性專業5個（物流服務與管理、會計、電子商務、汽車運用與維修、市場營銷），為國家和社會培養了大批德技兼強的復合型技能人材。
二、機構設置情況
廣西物資學校是公益二類全額撥款事業單位：（略）
（一）人員構成情況
2024年年末實有人數342人，廣西物資學校實名編制（全額撥款事業編制）205名，非實名編制70名，后勤服務聘用人員控制數14名。實有在編在職人員186人，非實名實聘人員70人，離休人員1人，退休人員85人。
（二）車輛構成情況
廣西物資學校車輛編制為7輛，實有在編車輛3輛。其中經濟型車4輛，轎車1輛，大巴車2輛。
（三）指導思想、依據和原則
1、指導思想
全面貫徹黨的二十大精神，深入貫徹***總書記系列重要講話精神和治國理政新觀念、有思想、新戰略，圍繞中央和（略）黨委、（略）人民政府的重大決策部署，堅持穩中求進工作總基調，把握財政經濟發展新常態，落實預算法和深化預算管理制度改革要求，嚴肅財經紀律，厲行勤儉節約，反對鋪張浪費，堅持過緊日子，從嚴從緊編制預算;有效盤活存量資金，優化支出結構，優先保障重點支出;深化部門預算改革，推進中期規劃管理，強化支出規劃約束;切實做實項目庫，改進項目立項和分類設置，做好儲備項目建設;強化政府采購和政府購買服務預算編制，加強預算評審，推進預算績效管理，提高資金使用效益:加大預算公開力度，構建全面規范、公開透明的預算管理制度。
2、主要依據
依據《（略）本級基本支出預算管理辦法》、《（略）本級項目支出預算管理辦法》和（略）人民政府、（略）財政廳有關編制2024年（略）本級部門預算的通知精神，根據學校的規劃要求和學校的實際需要，規范和統一基本支出預算管理，加強和完善項目支出預算管理。
3、編制原則
改革后的支出經濟分類包括“政府預算支出經濟分類”和“部門預算支出經濟分類”，兩套科目之間保持對應關系，以便政府預算和部門預算相銜接。在編制2024年部門預算時，嚴格按照部門預算經濟分類、對應的政府預算經濟分類編制部門預算報財政部門，財政部門按照政府預算經濟分類編制本級政府預算報（略）人民代表大會批準后，在原有按部門預算經濟分類批復部門預算的基礎上，將政府預算經濟分類作為部門經費來源和申請款項的控制科目一并批復。各項收入安排實事求是，各項支出安排量力而行，統籌安排。預算安排不受往年基數影響，根據廣西物資學校的發展需要，結合財力可能，區分輕重緩急，統籌安排各項支出需求。
第二部分：廣西物資學校2024年度部門決算報表
詳見附件：廣西物資學校2024年度部門決算公開附表
第三部分：廣西物資學校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入8727.49萬元，其中本年收入8107.43萬元，較2023年度決算數減少465.76萬元，下降6.10%。收入具體情況如下。
1.一般公共預算財政撥款收入7226.44萬元，為（略）本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加424.57萬元，增長6.24%，主要原因是項目專項資金增加。
2.政府性基金預算財政撥款收入0.00萬元。
3.國有資本經營預算財政撥款收入0.00萬元。
4.事業收入342.41萬元，為事業單位：（略）
5.經營收入0.00萬元。
6.其他收入538.58萬元，為預算單位：（略）
“事業收入”“經營收入”之外取得的收入。如：較2023年度決算數減少35.96萬元，下降6.26%，主要原因是學校培訓收入減少。
7.使用非財政撥款結余（含專用結余）503.22萬元，主要是所屬事業單位：（略）
8.上年結轉和結余116.84萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數減少59.42萬元，下降33.71%，主要原因是獎助學金由于學生本人提供賬戶有誤導致無法按時發放的情況得到緩解。
（二）本部門2024年度總支出8727.49萬元，其中本年支出8685.25萬元,較2023年度決算數增加989.76萬元，增長12.86%。支出具體情況如下：
1.一般公共服務支出（類）0.00萬元。
2.教育支出8269.12萬元，較2023年度決算數增加916.07萬元，增長12.46%，主要原因是項目專項支出增加。
3.社會保障和就業支出234.88萬元，較2023年度增加62.99萬元，增長36.65%，主要原因是本年人員變動導致。
4.衛生健康支出69.14萬元，較2023年度增加4.09萬元，增長6.29%。
5.住房保障支出112.12萬元，較2023年度決算數增加6.63萬元，主要原因是本年上繳基數有變動。
4.結余分配0.00萬元。
5.年末結轉和結余42.24萬元，為本年度或以前年度
預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。較2023年度決算數減少80.2萬元，下降65.50%，（略）問題未能按時發放。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
廣西物資學校2024年度一般公共預算財政撥款支出7301.05萬元，較2023年度決算數增加445.35萬元，增長6.50%。其中：基本支出3061.18萬元，項目支出4239.87萬元。
廣西物資學校2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6563.87萬元，支出決算為7301.05萬元，完成年初預算的111.23%。
（一）一般公共服務支出（類）年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
（二）教育支出年初預算為7049.42萬元，支出決算為6918.56萬元，完成年初預算的98.14%。主要用于教育教學經費支出，中職辦學條件質量達標建設支出。
（三）社會保障和就業支出年初預算為215.05萬元，支出決算為201.23萬元，完成年初預算的93.57%。主要用于養老、失業等社會保障支出。
（四）衛生健康支出年初預算為66.31萬元，支出決算為69.14萬元，完成年初預算的104.27%。
（五）住房保障支出年初預算為107.53萬元，支出決算為112.12萬元，完成年初預算的104.27%。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出3061.18萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1664.95萬元，完成年初預算的100%。
（二）商品和服務支出1083.60萬元，完成年初預算的100%。
（三）對個人和家庭的補助312.63萬元，完成年初預算的100%。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
廣西物資學校2024年度政府性基金支出0.00萬元，較2023年度決算數增加（減少）0.00萬元，增長（下降）0%。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西物資學校2024年度政府性基金支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
廣西物資學校2024年度國有資本經營預算支出0.00萬元。其中：基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元。
廣西物資學校2024年度國有資本經營預算支出年初預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0%。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出0.00萬元，完成年初預算的0%，比上年增減（減少）0.00萬元。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本部門無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。本部門2024年度政府采購支出總額557.83萬元，其中：政府采購貨物支出59.44萬元、政府采購工程支出153.45萬元、政府采購服務支出344.97萬元。授予中小企業合同金額498.42萬元，占政府采購支出總額的89.35%，其中：授予小微企業合同金額492.42萬元，占授予中小企業合同金額的100%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額額0%；工程采購授予中小企業合同金額占工程支出金額的100%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的100%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本部門共有車輛3輛，其中：副部（?。┘夘I導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是經濟型車2輛；單位：（略）
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結果。
我部門2024年度部門預算數7438.32萬元，執行數7301.05萬元，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，各項目完成年初設定的目標，項目自評得分整體情況較好。
2.項目支出績效自評結果。
(1)項目績效自評總體情況：我部門2024年度項目19個，項目支出總額4328.72萬元。其中，本級項目19個，本級項目支出4328.72萬元；對下轉移支付項目0個，對下轉移支付0萬元。項目中，敏感涉密項目0個，涉及資金0萬元。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：18個項目評為一等，涉及資金4328.20萬元，占項目總數比例94.74%，占項目支出總額比例99.99%；1個項目評為二等，涉及資金0.52萬元，占項目總數比例5.26%，占項目支出總額比例0.01%；0個項目評為三等，涉及資金0.00萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%；0個項目評為四等，涉及資金0.00萬元，占項目總數比例0%，占項目支出總額比例0%。自評發現的主要問題及原因：一是預算績效的管理工作效率有待提高；二是預算績效考核的方式：（略）
（2）部分重點項目績效自評情況：
①根據年初設定的績效目標，優質中職學校和專業建設項目自評得分為96.28分，一等，項目全年預算數為337.62萬元，執行數為335.26萬元，完成預算的99.30%。項目績效目標完成情況：一是汽車運用與維修專業、新能源汽車專業實訓設備升級項目根據汽車運用與維修、新能源汽車運用與維修專業國家比賽對設備的要求，在汽車專業原有的實訓基礎上，對核心課程：發動機構造與維修、底盤構造與維修、汽車電器實訓室、汽車發動機電子控制實訓室、汽車電工電子、四輪定位等實訓室進行設備設施、新能源汽車電機、電池、整車控制實訓室等方面進行整體構建；二是數量指標8年受益學生25920人次，年均受益學生3240人，實際完成年均受益學生2697人，由于22級、23級、24級學生新生入學人數少于預期，導致年均受益學生未達指標，完成率83%，建議擴大招生宣傳、加大實訓設備設施使用面，依托專業群將實訓設備共享至其他專業，以此擴大年均受益學生人數。自評發現的主要問題及原因：（略）建設受雨季影響，導致運動場建設進度滯后，未能按既定周期推進，從而使得運動場建設及其設計、監理等參建單位：（略）
②根據年初設定的績效目標，舉辦第十（略）“千里杯”校園足球聯賽（中學組）項目自評得分為100分，一等，項目全年預算數為165萬元，執行數為164.98萬元，完成預算的99.99%。項目績效目標完成情況：一是實際舉辦比賽122場。依采購需求第六項比賽辦法提到“預計156場比賽，具體場次以實際報名、賽程編排結果為準?！辈门薪M根據廣西教育廳匯總的報名情況編排賽程表，最終賽程統計為122場比賽。實際參賽學生1040人。初中組共有21支隊伍，高中（略）直中職組共有31支隊伍，共計1040名運動員、260名領隊和教練，參賽隊伍涵蓋（略）普通高中及中職學校；二是參賽隊伍數量較往屆有顯著增加，充分反映了校園足球在廣（略）的蓬勃發展態勢和日益廣泛的影響力。綜上所述，學生體質改善、團隊協作滿意度≥90%，社會效益明顯。自評發現的主要問題及原因：一是部分場次的比賽時間安排不夠合理，導致相鄰場次之間的間隔過短，給球員和觀眾帶來了不便；二是個別場次比賽中，裁判的判罰存在尺度不一、誤判等情況，引發了參賽隊伍和現場觀眾的不滿。下一步改進措施：一是應更加科學地制定賽程，充分考慮球隊的休息時間、場地的使用情況以及觀眾的觀賽需求，確保比賽的緊湊性和流暢性；二是提高裁判執法水平，應加強對裁判的培訓和考核，定期組織裁判參加業務學習和交流活動，裁判長及時進行授課和指導，同時每日召開裁判會議，對裁判的執法表現進行及時反饋和改進。
3.部門績效評價結果。
組織對“優質中職學校和專業建設項目”等2個重點項目進行了部門評價，評價結果均為一等，涉及資金502.62萬元。從評價情況來看，數量指標和質量指標均達到預期效果，成本指標均控制在指標范圍內，無超支情況，師生使用滿意度較高。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指（略）財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入（略）財政預決算管理的“三公”經費，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
附件：（略）廣西物資學校2024年決算公開報表(萬元）.xlsx