目錄
第一部分:廣西教育研究院概況
一、本單位：（略）
二、機構(gòu)設(shè)置情況
第二部分:廣西教育研究院2024年度單位：（略）
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分:廣西教育研究院2024年度單位：（略）
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
四、2024年度政府性基金支出決算情況
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
七、其他重要事項情況說明
八、預(yù)算績效管理工作開展情況
第四部分:名詞解釋
第一部分:廣西教育研究院概況
一、本單位：（略）
基本職能和主要工作目標(biāo):負(fù)責(zé)研究國際、國內(nèi)各類教育事業(yè)先進的發(fā)展理論和實踐;承擔(dān)國家和省級重大科研項目,指（略）的要求,負(fù)責(zé)組織全國課題的申報、管理、驗收等。管理廣西教育學(xué)會等學(xué)術(shù)團體,編輯、出版有關(guān)教育教學(xué)刊物。
二、機構(gòu)設(shè)置情況
廣西教育研究院為非參照公務(wù)員管理的公益一類事業(yè)單位：（略）
第二部分:廣西教育研究院2024年度單位：（略）
表一:收入支出決算總表
表二:收入決算表
表三:支出決算表
表四:財政撥款收入支出決算總表
表五:一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
表六:一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
表七:政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
表八:國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
表九:財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算表
(上述報表詳見附件:廣西教育研究院2024年度決算公開表)
第三部分:廣西教育研究院2024年度單位：（略）
一、2024年度收入支出決算總體情況
(一)本單位：（略）
1.一般公共預(yù)算財政撥款收入1710.46萬元,為（略）本級財政當(dāng)年撥付的資金。較2023年度決算數(shù)增加402.12萬元,增長30.74%,一是教育科學(xué)研究工作經(jīng)費需求增加;二是年中追加了師范專業(yè)認(rèn)證經(jīng)費。
2.其他收入20.94萬元,為預(yù)算單位：（略）
3.使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余)4.2萬元,主要是所屬事業(yè)單位：（略）
4.上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余102.58萬元,為以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。較2023年度決算數(shù)減少19.17萬元,下降15.75%,原因是使用了課題經(jīng)費開展課題研究。
本單位：（略）
(二)本單位：（略）
1.教育支出(類)1393.33萬元,主要用于發(fā)放人員工資福利,研究教育事業(yè)先進的發(fā)展理論和實踐;指（略）教育科研、教育評估工作;制定廣西教育科學(xué)規(guī)劃課題指南,組織廣西教育科學(xué)規(guī)劃課題的申請、評審、立項、過程管理、結(jié)題鑒定及成果推廣。較2023年決算數(shù)增加344.3萬元,增長32.82%,主要原因一是人員有變動;二是支出了教育科學(xué)研究課題經(jīng)費、廣西高校師范類專業(yè)認(rèn)證專項經(jīng)費。
2.社會保障和就業(yè)支出(類)175.15萬元,主要為職工干部養(yǎng)老、職業(yè)年金支出。較2023年決算數(shù)增加17.03萬元,增長了10.77%。主要原因是人員變動,引起養(yǎng)老、職業(yè)年金、撫恤金支出增加。
3.衛(wèi)生健康支出(類)50.61萬元,為根據(jù)（略）統(tǒng)一規(guī)定的比例計繳的醫(yī)療保險。較2023年決算數(shù)增加7.39萬元,增長17.10%,主要原因是人員變動,醫(yī)療保險繳費支出增加。
4.住房保障支出(類)81.53萬元,為按國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。較2023年決算數(shù)增加11.81萬元,增長16.94%,主要原因是人員變動,公積金繳費支出增加。
5.年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余137.54萬元,為教研院教育科學(xué)研究課題經(jīng)費,較2023年度決算數(shù)增加26.68萬元,增長24.07%,主要原因是厲行節(jié)約反對浪費,部分業(yè)務(wù)活動經(jīng)費需求減少,年底結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余剩余。
二、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況
廣西教育研究院2024年度一般公共預(yù)算支出1692.13萬元,較2023年度決算數(shù)增加384.82萬元,增長29.44%。其中:基本支出1111.79萬元,項目支出580.34萬元。
廣西教育研究院2024年度一般公共預(yù)算財政撥款支出年初預(yù)算1612.33萬元,支出決算為1692.13萬元,完成年初預(yù)算的104.95%。
(一)教育支出(205類)其他普通教育支出(項):年初預(yù)算為1324.09萬元,支出決算數(shù)為1384.84萬元,完成年初預(yù)算的104.59%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的原因一是人員發(fā)生了變動,追加了人員經(jīng)費;二是教育科學(xué)研究課題經(jīng)費支出有所增加。
(二)社會保障和就業(yè)支出(208類)年初預(yù)算為159.4萬元,支出決算為175.15萬元,完成年初預(yù)算的109.88%,主要用于本單位：（略）
1.行政事業(yè)單位：（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
機關(guān)事業(yè)單位：（略）
2.撫恤支出(款)
死亡撫恤支出(項):年初預(yù)算為0萬元,支出決算為11.8萬元。2024年有一位退休人員離世,年中申請追加死亡撫恤金。
(三)衛(wèi)生健康支出(210類)“事業(yè)單位：（略）
(四)住房保障支出(221類)“住房公積金”(項)年初預(yù)算為79.7萬元,支出決算為81.53萬元,完成年初預(yù)算的102.3%,為按國家政策規(guī)定為職工計繳的住房公積金支出。
三、2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出1111.79萬元,支出具體情況如下:
(一)工資福利支出965.39萬元,年初預(yù)算967.53萬元,完成年初預(yù)算的99.78%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是有人員變動,支付的工資總額發(fā)生變動。
(二)商品和服務(wù)支出80.32萬元,年初預(yù)算91.17萬元,完成年初預(yù)算的88.1%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員有變動,開支相應(yīng)減少。
(三)對個人和家庭補助支出66.08萬元,年初預(yù)算70.73萬元,完成年初預(yù)算的93.43%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員有變動,支出相應(yīng)減少。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
廣西教育研究院2024年度沒有政府性基金安排的支出。
五、2024年度國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況
廣西教育研究院2024年度沒有國有資本經(jīng)營預(yù)算支出。
六、財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2024年度財政撥款安排的“三公”經(jīng)費支出0.12萬元,完成年初預(yù)算的21.82%,比上年增加0.04萬元,主要原因是接待人員增加。其中:因公出國(境)費支出決算0萬元,公務(wù)用車購置及運行費支出決算0萬元,公務(wù)接待費支出決算0.12萬元。
具體情況如下:
(一)因公出國(境)費支出0萬元。完成年初預(yù)算的0%,與2023年度決算數(shù)一致。主要原因是2024年本單位：（略）
(二)公務(wù)用車購置及運行費支出0萬元。其中:
公務(wù)用車購置支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,與2023年度決算數(shù)一致。主要原因是2024年本單位：（略）
公務(wù)用車運行支出0萬元,完成年初預(yù)算的0%,與2023年度決算數(shù)一致。主要原因是本單位：（略）
(三)公務(wù)接待費支出0.12萬元,完成年初預(yù)算的21.82%,
比上年增加了0.04萬元,上升了50%。上升的原因有相關(guān)工作開展,產(chǎn)生了接待,支出相應(yīng)增加。國內(nèi)公務(wù)接待總計兩個批次、13人,人均支出為0.009萬元。
七、其他重要事項情況說明
(一)事業(yè)運行經(jīng)費支出情況說明。
本單位：（略）
3.88%。原因是按（略）統(tǒng)一規(guī)定的開支標(biāo)準(zhǔn)安排的辦公費、手續(xù)費、郵電費、差旅費、維修(護)費、勞務(wù)費等日常公用經(jīng)費支出,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年人員有變動,開支相應(yīng)減少。
(二)政府采購支出情況說明。
本單位：（略）
(三)國有資產(chǎn)占用情況說明。
截至2024年12月31日,本單位：（略）
八、預(yù)算績效管理工作開展情況。
(一)整體支出績效自評結(jié)果。
本單位：（略）
(二)項目支出績效自評結(jié)果。
1.項目績效自評總體情況:本單位：（略）
所有財政項目均開展了績效自評,其中非敏感涉密項目績效自評結(jié)果為:3個項目評為一等,3個項目評為二等,涉及資金580.34萬元,占財政項目總數(shù)比例100%,占財政項目支出總額100%。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因:一是預(yù)算執(zhí)行中存在變化和調(diào)整事項。二是業(yè)務(wù)單位：（略）
下一步改進措施,一是精準(zhǔn)編制項目預(yù)算需求,及時追蹤績效指標(biāo)。二是加強績效編制培訓(xùn)學(xué)習(xí)。
2.根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo),教育科學(xué)研究專項經(jīng)費項目自評得分為88.72分,自評等級二等。項目全年預(yù)算數(shù)為451.78萬元,執(zhí)行數(shù)為445.44萬元,完成預(yù)算的98.6%。很好的完成了年初預(yù)算計劃。項目績效目標(biāo)完成情況:一是“教研之秋”廣西基礎(chǔ)教育系列教研展評活動,現(xiàn)場展示308節(jié)課堂教學(xué)課例。二是“八桂大講堂”系列學(xué)科教研活動,線上線下相結(jié)合,共開展13場學(xué)科主題教研活動,2500余名教師線下參與,5.5萬名教師觀看線上直播。三是開展集中教學(xué)視導(dǎo)暨送教入校活動。學(xué)科教研員和教師共計60余人參與,開展17場主題講座,進行同課異構(gòu)6次,送教16節(jié),聽、評本地教師常態(tài)課31節(jié)并開展分學(xué)科研究探討,覆蓋師生近3400人。四是科學(xué)教育系列主題教研活動。共組織科學(xué)教育系列主題教研暨初中（略）12場、九大學(xué)科同課異構(gòu)48節(jié),（略）區(qū)參與教師超2000人次。
(三)單位：（略）
本單位：（略）
(四)財政績效評價結(jié)果。
本單位：（略）
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入:指（略）財政單位：（略）
二、事業(yè)收入:指事業(yè)單位：（略）
三、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位：（略）
四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結(jié)余(含專用結(jié)余):指事業(yè)單位：（略）
六、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
七、結(jié)余分配:指事業(yè)單位：（略）
八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
九、基本支出:指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十一、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位：（略）
十二、“三公”經(jīng)費:納入（略）財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費,是指（略）本級各單位：（略）
十三、機關(guān)運行經(jīng)費:為保障行政單位：（略）
附件:1.廣西教育研究院2024年決算公開表
2.廣西教育研究院2024年預(yù)算項目績效自評表