目錄
第一部分：廣西第一工業學校概況
一、本部門職責
二、機構設置情況
第二部分：廣西第一業學校2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款支出決算表
表九：財政撥款安排的“三公”經費支出決算表
第三部分：廣西第一工業學校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明。
四、2024年度政府性基金支出決算情況。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明。
七、其他重要事項情況說明。
八、預算績效管理工作開展情況。
第四部分：名詞解釋?
第一部分：廣西第一工業學校概況
一、本部門職責
我校根據《中華人民共和國職業教育法》的有關規定，開展中等職業學歷教育和職業培訓活動,主要從事機電技術應用、汽車運用與維修、工程測量、跨境電子商務、會計事務、新能源汽車運用與維修、數控技術、工業機器人技術應用、計算機應用、（略）絡技術、建筑工程施工、高星級飯店運營與管理、消防工程技術、模具14個專業的教學工作任務。
二、機構設置情況
我校是一所直屬于（略）的基本職能如下：
（1）行政辦公室：負責學校對外的聯系、聯絡和接待工作，對內負責部門之間協調，同時負責文印、車輛的管理工作。
（2）黨委辦公室：負責學校黨務工作。
（3）教務科：負責教學計劃的制定與執行，教師的調配、教材教具的訂購與使用管理工作，實驗設備的購置、維修和管理工作。
（4）學生管理與安全保衛科：負責學生的管理工作及全校的治安保衛工作，包括學生的日常紀律、操行、獎懲以及學生檔案管理等；保安人員的安排，保安器材購置和管理。
（5）招生就業辦：主要負責招收新生和學生頂崗實習的推薦、協調和管理工作。
（6）教育研究室：主要負責各科的教學研究工作，以提高教學的效果，并負責學校評估上報及整理材料工作。
（7）總務科：負責學校固定資產的維護和維修，學校的水電管理及學校辦公消耗品的采購工作、同時負責學校食堂的組織管理工作。
（8）人力資源科：負責學校員工的招聘、人事檔案管理，工資及社保繳費的調整核算工作。
（9）（略）：負責維修、（略）絡及辦公電腦，（略）機房設備及多媒體教室設備。
（10）圖書館：負責學校圖書館的圖書、報刊雜志的采購、借閱以及日常的管理工作。
（11）財務科：負責學校日常賬務核算，預算、決算報告編制及項目招標采購工作。
（12）團委：負責學校團員教育、團員活動的組織、團員的管理工作。
（13）紀檢監察室：協助學校黨委抓好黨風廉政建設的宣傳教育工作；做好群眾來訪工作；負責對學校各項工作的監督檢查。
（14）（略）：負責社會職業培訓、職業技能鑒定考證、成人高等教育工作。
第二部分：廣西第一工業學校2024年度部門決算報表
一、我校無政府性基金預算財政撥款發生。
二、我校無國有資本經營預算財政撥款發生。
(詳見附件1：廣西第一工業學校2024年度部門決算公開報表)
第三部分：廣西第一工業學校2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）本部門2024年度總收入4264.50萬元，其中本年收入為4269.75萬元,?較2023年度決算數增加72.76萬元，增長1.74%。收入具體情況如下：
1.一般公共預算財政撥款收入3570.93萬元，為（略）本級財政當年撥付的資金。較2023年度決算數增加28.43萬元，增長0.80%，主要原因是當年增加（略）現代職業教育發展專項資金。
2.事業收入211.17萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入487.66萬元，為事業單位：（略）
4.上年結轉和結余-5.25萬元，較2023年度決算數減少5.25萬元，主要原因是經營虧損。
（二）本部門2024年度總支出4264.50萬元，其中本年支出4328.00萬元,?較2023年度決算數增加72.76萬元，增長1.74%。支出具體情況如下：
1.教育支出3894.19萬元，主要用教育支出。較2023年度決算數增加171.45萬元，增長4.61%，主要原因是2024年增加了（略）現代職業教育發展專項資金、校園安全隱患整改項目資金。
2.社會保障和就業支出242.04萬元，主要用于按國家規定繳納基本養老保險繳費支出。較2023年度決算數減少24.66萬元，下降9.25%，主要原因是在職在編人數變動。
3.衛生健康支出73.15萬元，主要用于按規定為職工繳納的醫療保險費用。較2023年度決算數減少3.74萬元，下降4.86%，主要原因是在職在編人數變動。
4.住房保障支出118.61萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。較2023年度決算數減少6.09萬元，下降4.88%，主要原因是在職在編人數變動。
5.年末結轉和結余-63.50萬元，較2023年度決算數減少-64.20萬元，主要原因是一般公共預算財政撥款結轉和結余減少。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
我校2024年度一般公共預算財政撥款支出3619.89萬元，較2023年度決算數增加132.31萬元，增長3.79%。其中：基本支出1586.86萬元，項目支出2033.03萬元。
我校2024年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3473.87萬元，支出決算為3619.89萬元，完成年初預算的104.20%。預決算差異主要是追加免學費資金。
（一）教育支出年初預算為3123.95萬元，支出決算為3261.93萬元，完成年初預算的104.42%，差異原因是有追加免學費資金。主要用于教育支出。
（二）社會保障和就業支出年初預算為158.15萬元，支出決算為166.20萬元，完成年初預算的105.09%，差異原因是有追加死亡撫恤金。主要用于按國家規定繳納基本養老保險繳費支出。
（三）衛生健康支出年初預算為73.15萬元，支出決算為73.15萬元，完成年初預算的100.00%。主要用于按規定為職工繳納的醫療保險費用。
（四）住房保障支出年初預算為118.61萬元，支出決算為118.61萬元，完成年初預算的100.00%。主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2024年度一般公共預算財政撥款基本支出1586.86萬元，支出具體情況如下：
（一）工資福利支出1023.99萬元，完成年初預算的100.62%，主要原因是基本工資、津貼補貼上年末有結轉結余。
（二）商品和服務支出368.76萬元，完成年初預算的100.00%。
（三）對個人和家庭的補助支出：194.11萬元，完成年初預算的105.35%，主要原因是有追加死亡撫恤金。
四、2024年度政府性基金支出決算情況
我校2024年度無政府性基金支出0萬元，其中：基本支出0萬元，項目支出0萬元。
五、2024年度國有資本經營預算支出決算情況
我校2024年度國有資本經營預算支出0萬元。
六、財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
2024年度我校無財政撥款安排的“三公”經費支出。
七、其他重要事項情況說明
（一）機關運行經費支出情況說明。
本校2024年度無機關運行經費支出。
（二）政府采購支出情況說明。
本校2024年政府采購支出總額444.69萬元，其中：政府采購貨物支出186.35萬元、政府采購服務支出258.33萬元。授予中小企業合同金額283.82萬元，占政府采購支出總額的63.82%，其中：授予小微企業合同金額283.50萬元，占政府采購支出總額的63.75%；貨物采購授予中小企業合同金額占貨物支出金額的13.93%；服務采購授予中小企業合同金額占服務支出金額的99.82%。
（三）國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，我校共有車輛4輛，其中，副部（省）級領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是一般公務用車；單位：（略）
八、預算績效管理工作開展情況。
1.整體支出績效自評結果。
我校2024年度財政資金部門預算3782.10萬元，執行數3831.05萬元，整體支出績效自評結果為一等。從自評情況來看，財政資金的分配和使用較合理，各?項目執行的進度、質量和成本控制較好，基本上達到項目的預期目標。完成PLC實訓室、（略）設備、數控虛擬仿真實訓室建設項目、消防應急救援實訓室建設、（略）建設、新能源汽車實訓室建設項目、云桌面機房等實訓室的建設，更換機房教學用電腦，保障了學校日常教學工作的順利進行以及教學質量和效率的提高。
2.項目支出績效自評結果。
(1)項目績效自評總體情況：我校2024年度財政資金項目12個，項目支出總額2108.82萬元。其中，本級項目12個，本級項目支出2108.82萬元；無對下轉移支付項目。項目中，無敏感涉密項目。
所有項目均開展了績效自評，其中非敏感涉密項目績效自評結果為：12個項目評為一等，涉及資金2108.82萬元（詳見附表2：2024年度項目支出績效自評匯總表），占項目總數比例100.00%，占項目支出總額比例100.00%。自評發現的主要問題及原因：一是預算績效指標制定不夠合理，原因：預算項目指標制定過程業務部門參與不夠；二是預算績效跟蹤不到位，原因：不同項目涉及不同科室，對項目執行過程績效跟蹤缺乏有效溝通和反饋。下一步改進措施：一是完善預算績效管理制度；二是加強財務部門與項目部門的溝通，及時反饋項目執行情況；三是根據項目目標并結合實際制定預算績效指標，使指標更加合理化。
（2）部分重點項目績效自評情況：本年無重點項目。
第四部分名詞解釋
一、財政撥款收入：指（略）財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”“事業收入”“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余（含專用結余）：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入（略）財政預決算管理的“三公”經費，是指（略）本級各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
附件1：廣西第一工業學校2024年部門決算公開報表.xlsx
附件2：2024年度項目支出績效自評匯總表.xlsx