（略）2023年度部門決算
（略）（略）（略）
（略）2023年度部門決算
目錄
第一部分單位：（略）
一、主要職能
二、單位：（略）
第二部分2023年度部門決算表
一、收入支出決算表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款項目支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
十、財政撥款“三公”經費、行政參公單位：（略）
十一、一般公共預算財政撥款“三公”經費情況表
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
二、支出決算情況說明
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
二、國有資產占用情況
三、政府采購支出情況
四、單位：（略）
五、其他重要事項情況說明
六、相關口徑說明
第五部分名詞解釋
第一部分單位：（略）
一、主要職能
（一）主要職能
（略）主要職責：一是承擔組織開展州校合作科技項目管理、科技政策、科技查新、高企申報等；二是對接云南省科技廳高新處、對外合作處、云南省科技情報研究院的相關業務；三是承擔德宏州科技合作交流委員會辦公室日常工作；四是受德宏州人民政府委托管理運營“德宏州國際科技創新孵化園暨德宏泛亞國際眾創空間”。
（二）2023年度重點工作任務概述
1.高新技術企業認定工作。組織推薦了14家高新技術企業；深入企業開展2023年高新技術企業培育認定的前期調研工作，組織專家（略）2023年高新技術企業進行服務，共服務擬入庫對象企業60余家；組織稅務、市場監管部門等重點企業進行研發費用歸集、高新技術企業申報工作服務，全州有效期高新技術企業有望突破22戶，已經提前完成“十四五”工作計劃三倍增培育認定任務。
2.創新創業工作。完成云南省科技廳關于開展省級眾創空間考核評價工作；組織承辦了德宏州首屆咖啡創新創業大賽，并遴選出10個參賽隊伍召開項目組的創新創業大賽；牽頭組織“第二屆中緬創新創業大賽”，爭取到28.71萬元的省級財政支持，大賽共有85個中緬企業（團隊）報名參賽。初賽于2023年10月31~11月2日順利舉辦，復賽于11月7~10日順利舉辦。最終進入復賽的62個中緬參賽企業（團隊）通過“線上（Zoom視頻會議）+線下”的方式：（略）
3.對外合作。一是組織德宏州人民政府與昆明理工大學進行科技合作座談會，（略）科技合作協議，（略）授牌。年內三次對接召開項目對接會議，（略）建設、知識產權服務、高新技術企業培育、技術轉移成果轉化等工作；二是與云南循環農業產業研究合作，先后五次與湖南農業大學專家開展項目分析、成果轉化工作對接，積極推進其與德宏州的科技合作；三是受緬甸農業部、商務部委托成功組織在“（略）建設項目”的支持下開展《中緬技術轉移-澳洲堅果種植技術專題培訓班（第二期）》、《中緬技術轉移-跨境電子商務培訓班（第三期）》、《中緬澳洲堅果產業合作交流暨種植生產技術培訓班》等3期培訓班，培訓學員共計111人。同時組織召開了中緬科技合作暨澳洲堅果產業發展座談會，副州長劉毅鵬同緬甸農業畜牧和灌溉部農業司副司長吳佐通敏一行，就深化中緬科技創新合作、推動澳洲堅果產業發展、加強科技人文交流等內容深入交流；四是組織完成了“技術經紀人專題培訓（德宏專場第四期）”。芒（略）談交流，對相關單位：（略）
4.制定《德宏州高新技術企業培育認定工作實施辦法》。為深入貫徹創新驅動發展戰略，推進我州高新技術企業培育認定工作快速發展，牽頭制定完成《德宏州高新技術企業培育認定工作實施辦法》，目前，州政府辦已經印發，文件的下發對我州高新技術企業、科技型中小企業培育認定工作起到積極的推動作用。
5.籌建德宏州首個新型研發機構。經多方對接，在局領導的直接領導下，與湖南農業大學達成科技合作意向，德宏州人民政府、湖南農業大學、云南省科技廳三方擬共建“德（略）現代農業產業研究院”，研究院于2023年6月30日掛牌成立，湖南農業大學鄒學校院士、印遇龍院士、劉仲華院士，云南省科技廳王學勤廳長親自到場揭牌。州財政安排預算200.00萬元，目前已經下達。湖南農業大學院士團隊多次到德宏考察調研產業，目前，已經凝練出4個重大專項項目，2024年內將給予支持，預計支持經費將突破3500.00萬元。
6.信息統計工作。信息統計工作。完成每年度全州地方財政科學技術支出統計；德宏州科技統計在線調查工作：組織、指導、審核全州20余家科研單位：（略）
二、單位：（略）
（一）機構設置情況
我單位：（略）
我單位：（略）
（二）決算單位：（略）
（略）作為二級預算單位：（略）
（三）單位：（略）
（略）2023年末實有人員編制10人。其中：行政編制0人（含行政工勤編制0人），事業編制10人（含參公管理事業編制0人）；在職在編實有行政人員0人（含行政工勤人員0人），參照公務員法管理事業人員0人，非參公管理事業人員11人。
年末尚未移交養老保險基金發放養老金的離退休人員共計0人（離休0人，退休0人）。年末由養老保險基金發放養老金的離退休人員1人（離休0人，退休1人）。
年末其他人員0人。其中：一般公共預算財政撥款開支人員0人，政府性基金預算財政撥款開支人員0人。年末學生0人。年末遺屬0人。
車輛編制0輛，在編實有車輛0輛。
第二部分2023年度部門決算表
（詳見附件）
（略）2023年沒有政府性基金收入，沒有使用政府性基金安排的支出,也沒有國有資本經營預算財政撥款收入支出，故《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》和《國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表》為空表。
第三部分2023年度部門決算情況說明
一、收入決算情況說明
（略）2023年度收入合計374.03萬元。其中：財政撥款收入324.88萬元，占總收入的86.86%；上級補助收入0.00萬元；事業收入0.00萬元（含教育收費0.00萬元）；經營收入0.00萬元；附屬單位：（略）
二、支出決算情況說明
（略）2023年度支出合計358.04萬元。其中：基本支出175.80萬元，占總支出的49.10%；項目支出182.24萬元，占總支出的50.90%；上繳上級支出0.00萬元；經營支出0.00萬元；對附屬單位：（略）
（一）基本支出情況
（略）單位：（略）
（二）項目支出情況
（略）單位：（略）
1.單位：（略）
2.（略）體系建設研究課題經費32.58萬元，主要用于開展科技廳技術合同登記、李文柱派駐企業科技特派員、李麗鋆派駐企業科技特派員、瑞麗勐秀鄉弄島鎮科技特派隊、科技創新課題研究及創新創業、第二屆中緬創新創業大賽項目實施等經費；
3.2023年“三區”科技人才（楊艷）支持計中央補助資金1.75萬元，主要用于幫助企業開發產品、提高銷售額支出；
4.（略）熱區特色產業綠色生態高產栽培技術研究經費12.57萬元，主要用于（略）熱區特色產業綠色生態高產栽培技術研究支出；
5.（略）建設專項資金134.76萬元，（略）、（略）、開展產業技術培訓及實用技術轉移等培訓。
三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）一般公共預算財政撥款支出決算總體情況
（略）2023年度一般公共預算財政撥款支出324.88萬元,占本年支出合計的90.74%。與上年相比增加109.58萬元，增長50.90%,（略）建設支出134.76萬元。
（二）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況
1.一般公共服務（類）支出0.00萬元；
2.外交（類）支出0.00萬元；
3.國防（類）支出0.00萬元；
4.公共安全（類）支出0.00萬元；
5.教育（類）支出0.00萬元；
6.科學技術（類）支出280.56萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的86.36%。主要用于人員基本工資、津貼補貼98.32萬元，（略）體系建設研究課題費等自有資金支出32.58萬元，德宏州科普統計工作項目經費0.58萬元，（略）熱區特色產業綠色生態高產栽培技術研究經費12.57萬元，（略）建設專項資金134.76萬元，2023年“三區”科技人才支持中央補助資金1.75萬元；
7.文化旅游體育與傳媒（類）支出0.00萬元；
8.社會保障和就業（類）支出18.93萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的5.83%。主要用于支付在職人員養老保險單位：（略）
9.衛生健康（類）支出11.86萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的3.65%。主要用于支付在職人員醫療保險單位：（略）
10.節能環保（類）支出0.00萬元；
11.城（略）（類）支出0.00萬元；
12.農林水（類）支出0.00萬元；
13.交通運輸（類）支出0.00萬元；
14.資源勘探工業信息等（類）支出0.00萬元；
15.商業服務業等（類）支出0.00萬元；
16.金融（類）支出0.00萬元；
17.援助其（略）（類）支出0.00萬元；
18.自然資源海洋氣象等（類）支出0.00萬元；
19.住房保障（類）支出13.53萬元，占一般公共預算財政撥款總支出的4.16%。主要用于匹配職工按比例繳納的住房公積金支出13.53萬元；
20.糧油物資儲備（類）支出0.00萬元；
21.國有資本經營預算（類）支出0.00萬元；
22.災害防治及應急管理（類）支出0.00萬元；
23.其他（類）支出0.00萬元；
24.債務還本（類）支出0.00萬元；
25.債務付息（類）支出0.00萬元；
26.抗疫特別國債安排（類）支出0.00萬元。
四、財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
2023年度財政撥款“三公”經費支出決算中，財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.17萬元，決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務接待費支出年初預算為0.17萬元，決算為0.00萬元，具體是國內接待費支出決算0.00萬元（其中：外事接待費支出決算0.00萬元），國（境）外接待費支出決算0.00萬元。其中：
(一)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況
（略）2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出年初預算為0.17萬元，支出決算為0.00萬元。其中：因公出國（境）費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車購置費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務用車運行維護費支出年初預算為0.00萬元，決算為0.00萬元；公務接待費支出年初預算為0.17萬元，決算為0.00萬元。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數小于年初預算數的主要原因是年度內非必要不進行接待，未產生接待費。
2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比上年減少0.06萬元，下降100.00%。其中：因公出國（境）費支出決算與上年一致；公務用車購置費支出決算與上年一致；公務用車運行維護費支出決算與上年一致；公務接待費支出決算減少0.06萬元，下降100.00%。2023年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算減少的主要原因是年度內非必要不進行接待，未產生接待費。
(二)一般公共預算財政撥款“三公”經費支出實物量的具體情況
1.安排因公出國（境）團組0個，累計0人次。
2.購置車輛0輛。開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。
3.安排國內公務接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排國（境）外公務接待0批次，接待人次0人。
第四部分其他重要事項及相關口徑情況說明
一、機關運行經費支出情況
（略）屬事業單位：（略）
二、國有資產占用情況
截至2023年末，（略）資產總額58.89萬元，其中，流動資產32.79萬元，固定資產26.10萬元（凈值），對外投資及有價證券0.00萬元，在建工程0.00萬元，無形資產0.00萬元（凈值），其他資產0.00萬元（凈值）（具體內容詳見附表）。與上年相比，本年資產總額增加12.96萬元，其中固定資產減少12.09萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0.00萬元；處置車輛0輛，賬面原值0.00萬元；報廢報損資產0項，賬面原值0.00萬元，實現資產處置收入0.00萬元；出租房屋0平方米，賬面原值0.00萬元，實現資產使用收入0.00萬元。
（國有資產占有使用情況表詳見附表）
三、政府采購支出情況
2023年度，單位：（略）
四、單位：（略）
單位：（略）
五、其他重要事項情況說明
本報告數據取自決算報表，因以萬元為單位：（略）
六、相關口徑說明
（一）基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助，公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。
（二）機關運行經費指行政單位：（略）
（三）按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定，“三公”經費包括因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中：因公出國（境）費，指單位：（略）
（四）本文所稱財政撥款“三公”經費決算數是指各部門（含下屬單位：（略）
第五部分名詞解釋
部門決算：各部門依據國家有關法律法規規定及其履行職能情況編制，反映部門和單位：（略）
（略）（略）（略）
[附件1:（略）2023年決算公開表]
[附件2:（略）2023年項目績效自評表]
[附件3:（略）2023年國有資產使用情況表]