（略）
（略）2024年度國有企業退休人員社會化管理
補助資金支出績效自評報告
根據《海南省國有企業退休人員社會化管理補助資金管理辦法》（瓊財資〔2024〕699號），我中心現將（略）2024年度國有企業退休人員社會化管理補助資金績效自評報告如下：
一、資金下達情況
2024年2月5日省下（略）國有企業退休人員社會化管理補助資金30萬元，4月9日市財政局將該資金下達到我單位：（略）
二、績效情況分析
（一）資金投入情況分析。2024年投入資金30.1885萬元（含上年度結余資金0.1885），支出28.6085萬元。具體的支出項目及金額為：1.檔案庫房租金支出23.3105萬元，2.遷裝檔案密集架支出3.488萬元，3.印刷檔案盒支出0.92萬元，4.購買2臺打印機0.89萬元。以上支出項目均符合相關規定。資金結余1.58萬元，原因為部分農場代管檔案收回項目未能在當年度內完成造成無法支付勞務費。
（二）資金管理情況分析。該項目資金支出依據合規，?？顚Ｓ?，不存在截留、擠占、挪用項目資金情況，不存在超標準開支情況，該項目在資金管理過程中嚴格遵守財務會計核算制度。
（三）總體績效目標完成情況分析。已實現國有企業已退休人員管理服務工作和新辦退休人員管理服務工作與原企業分離，國有企業不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用。
（四）績效指標完成情況分析。國有企業已退休人員管理服務工作與原企業分離比例達到100%，國有企業不承擔移交后的退休人員社會化管理服務費用比例達到100%，國有企業新辦退休人員管理服務工作與原企業分離達到100%，移交國有企業綜合滿意度指標達到100%。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
根據《海南省國有企業退休人員社會化管理補助資金管理辦法》相關規定，資金支出范圍包括人事檔案管理、黨員組織關系及檔案管理、開展管理服務等。另外，《海南省國有企業退休人員人事檔案代管工作方案》（瓊國資人〔2022〕82號）規定經費使用范圍包括：1.場地租賃費、修繕費用水電費；2.勞務費；3.設備費；4.辦公費；5.檔案電子化掃描和信息建設購買服務費；6.調研考察差旅費、培訓費和會議費；7.其他費用等。本年度資金使用均在上述范圍之內，未發現績效目標偏離的情況。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
我單位：（略）
五、其他需要說明的問題
無。
六、附件
國有企業退休人員社會化管理補助資金轉移支付整體績效自評表。
項目支出績效自評報告
綜合工作經費
（（略））
一、項目概況
（一）項目基本情況：立項情況、實施主體項目、資金及主要內容
（略）的項目綜合工作經費屬于其他運轉類
（略）
項目負責人為：范文潔
聯系電話：（略）
項目概述如下：行政和事業單位：（略）
（二）項目年度預算績效目標和績效指標設定情況
（包括預期總目標及階段性目標，衡量績效目標實現程度的評價指標、標準等）
總體目標：《中華人民共和國社會保險法》第九章社會保險經辦規定和職工基本養老保險、職工基本醫療保險、工傷保險、城鄉居民基本醫療保險有關規定，為保證以上社會保險和公務員醫療保險和離休人員等六項社會保險待遇支付業務正常開支所需的印刷費、資料費、電費、物業管理費、差旅費、維修、維護費、培訓費、公務接待費、宣傳資料費等商品服務費
2024年年度目標是《中華人民共和國社會保險法》第九章社會保險經辦規定和職工基本養老保險、職工基本醫療保險、工傷保險、城鄉居民基本醫療保險有關規定，為保證以上社會保險和公務員醫療保險和離休人員等六項社會保險待遇支付業務正常開支所需的印刷費、資料費、電費、物業管理費、差旅費、維修、維護費、培訓費、公務接待費、宣傳資料費等商品服務費
當年年度目標完成情況：2024年項目績效目標全部完成。
二、項目決策及資金使用管理情況
（一）項目決策情況（包括決策過程和結果）
根據《中華人民共和國社會保險法》和我省有關社會保險（醫療保險）法規政策，在綜合考慮2023年度社會保險（醫療保險）業務管理服務和經辦機構內部運轉的基礎上，召集各科室負責人會議研究討論提出2024年度綜合工作經費預算項目，由下到上征求意見和討論論證，在此基礎上形成綜合工作經費預算項目，并（略）修改意見后，再組織討論修改完（略）財政局審批，整個決策過程科學民主。
（二）項目資金（包括財政資金、自籌資金等）安排落實、總投入等情況
預算情況如下：
資金總額-年初預算數（略）元，資金總額-全年預算數（略）元，
財政資金-年初預算數（略）元財政資金-全年預算數（略）元，
專戶-年初預算數0元，專戶全年預算數0元，
單位：（略）
（三）項目資金（主要是指財政資金）實際使用情況
資金執行情況如下：
資金總額-全年執行數（略）.99元，資金總額-執行率99.07%元
其中：
財政資金-全年執行數（略）元，財政資金-執行率100%
專戶全年執行數0元，專戶-執行率0
單位：（略）
三、項目組織實施情況
（一）項目組織情況（包括項目招投標情況、調整情況、完成驗收等）
該項目屬于經常性項目，日常資金支出不達到商品和服務的公開招標限額，不需要進行招投標，由本單位：（略）
（二）項目管理情況（包括項目管理制度建設、日常檢查監督等情況）
嚴格執行國家（略）有關財務管理制度，加強資金使用管理。落實財務支出三級審核機制，嚴把支出范圍、標準關，防止弄虛作假，做到會計憑證完整、真實，確保資金?？顚Ｓ?，提高資金使用效率。
四、項目績效情況
（一）項目績效目標完成情況
1.項目的經濟性分析
項目成本（預算）控制情況。事前做好項目資金測算工作，根據工作需要申請預算安排,做到按需申請。由于采取加強內部管理等有效措施，在儋洋一體化的情況下，保證運行成本不增加。
2.項目的效率性分析
（1）項目的實施進度。年末完成了全部工作目標。
（2）項目完成質量。項目高質量完成，實現年度社保醫保業務管理服務和經辦機構內部運轉目標任務。
?3.項目的效益性分析
（1）項目預期目標完成程度。該項目預期目標已完成。
（2）項目實施對經濟和社會的影響。一是完成2024年度社會保險（醫療保險）擴面征繳任務，讓廣大群眾共享社會經濟發展成果，服務儋州經濟發展大局。二是實現社保醫保待遇按時足額發放，促進儋州社會和諧穩定。三是加強了基金風險防控，維護良好的社會經濟環境。四是全面推行合柜員制，提升經辦管理服務水平，營造良好的社保醫保營商環境。
4.項目的可持續性分析
綜合工作經費是經常性項目，需要后續的資金支持，為社保醫保業務管理服務、經辦機構內部正常運轉提供資金保障，促進社保醫保事業健康發展，服務儋州洋浦一體化發展和自貿港建設。
（二）項目績效目標未完成情況及原因分析
2024年項目績效目標全部完成。
五、其他需要說明的問題
（一）后續工作計劃
一是強化預算編制管理。每年末認真總結上年度項目執行情況，結合實際深入分析下年度項目預算需求，自下而上討論論證項目計劃，做到項目預算編制科學民主，符合業務管理和經辦機構內部運轉實際。二是強化預算執行監督。認真執行事業單位：（略）
（二）主要經驗及做法、存在問題和建議
1.存在問題。一是項目預算編制不夠精準，導致項目實施過程中需要進行指標調整情況。二是預算執行過程中存在先松后緊等情況，影響了預算執行進度。
2.建議。（略）財政局在指標調整上提調高審批效率，以便加快資金支出進度。
（略）
2025年7月30日