第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
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第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
根據黨和國家的有關方針和政策，（略）的工作實行組織協調、監督指導和服務，并維護其合法權益；參與和推進農業產業化經營，組織做好農村商品流通，促進農村經濟的發展，為廣大農民的生產和生活服務；（略）政府交辦的其他事項。
（略）；人員數31人,其中:事業編制參公管理10人,退休人員19人，財政供養遺屬人員2人。聯合社（略）（略）的主管部門，（略）、（略）、（略）、（略）共4個；下屬鄉鎮供銷社有板城、那香、長灘、新棠、小董、大垌、那蒙、大寺、貴臺、大直、青塘、平吉供銷社共12個，公司和鄉鎮供銷社為集體企業，獨立核算單位：（略）
二、部門決算單位：（略）
（略）。
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計213.56萬元，同比減少238.66萬元，下降52.78%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入213.56萬元，為市本級財政當年撥付的財政資金。同比減少238.66萬元，下降52.78%，主要原因：一是減少人員，經費相應減少；二是減少社保欠費（略）財政補貼資金。
2.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入0萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比持平。
（二）支出總計213.56萬元，同比減少238.66萬元，下降52.78%。支出具體情況如下：
1.社會保障和就業支出（類）31.29萬元，主要用于按國家規定發放的離退休人員工資津補貼及離退休人員管理方面的支出。同比增加0.92萬元，增長3.03%，主要原因：調整養老保險繳費基數，人員增加，經費增多。
2.衛生健康支出（類）13.96萬元，主要用于職工支付的醫療、生育保險金。同比減少5.27萬元，下降27.41%，主要原因：減少公務員醫療補助繳費。
3.農林水支出(類）1.50萬元，主要用于其他鞏固脫貧銜接鄉村振興支出。同比持平。
4.商業服務業等支出（類）146.83萬元，主要用于發放在編在職人員的基本工資、津補貼、財政供養遺屬人員生活補助、日常公用經費、支付供銷社事務管理等支出。同比減少247.96萬元，下降62.81%，主要原因是減少（略）社保欠費財政補貼資金。
5.住房保障支出（類）19.98萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加13.65萬元，增長215.64%，主要原因是2023年度沒能及時支付的經費放在2024年支付，形成2024年度的收支增多。
6.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
7.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。同比持平。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
1.行政單位：（略）
2.機關事業單位：（略）
3.行政單位：（略）
4.公務員醫療補助6.98萬元，主要用于為局屬事業單位：（略）
5.行政運行145.60萬元，主要用于單位：（略）
6.住房公積金19.98萬元，主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
7.其他殘疾人事業支出1.12萬元，主要用于繳交2023年殘疾人就業保障金支出。
8.一般行政管理事務1.50萬元，主要用于2024年區派駐村第一書記專項工作經費支出。
9.一般行政管理事務1.23萬元，主要用于組織參加第21屆中國—東盟博覽會及廣西供銷大集活動宣傳推介（略）名特優農產品費用。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
本單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
本單位：（略）
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。主要用于：單位：（略）
從預決算執行情況來看，本單位：（略）
從上下年增減變動情況來看，本單位：（略）
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出0萬元，完成年初預算的0%，同比無增減。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，本單位：（略）
從上下年增減變動情況來看，本單位：（略）
2.公務用車運行維護費2024年度支出0萬元，完成年初預算的0%，同比無增減。
從預決算執行情況來看，本單位：（略）
從上下年增減變動情況來看，本單位：（略）
（三）2024年度公務接待費支出0.55萬元，完成年初預算的85.94%，同比減少0.03萬元，下降5.17％。主要用于接待上級綜合改革工作檢查和學習交流公務工作用餐。據統計,2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是：壓減經費，減少外出培訓學習交流的活動。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于2023年度決算數的主要原因是：減少學習交流的活動。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件（表一至表九）。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
本單位：（略）
二、政府采購支出情況說明。
本單位：（略）
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，本單位：（略）
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）整體支出績效自評結果。
本部門2024年度部門預算數238.93萬元，執行數213.56萬元，預算執行率89.38%。自評得分98.94分，評級為一等。從自評情況看：整體績效目標是根據（略）），通過實施供銷社綜合改革，加強組織體系建設，盤活土地資產，有效利用閑置資產，改造升級薄弱基層社，開展供銷大集活動和農村實用技術培訓情況設置。其中盤活有效利用土地資產1.3萬平方米、改造薄弱基層社1個、“供銷社教育培訓工程”開展干部培訓45人次，開展農村實用技術培訓1000人次，開展廣西供銷大集25場，參會參展中國—東盟博覽會，農業社會化服務面積7.3萬畝次，土地托管0.62萬畝；發揮為“三農”服務職能，助力鄉村振興。
績效情況達到預期目標，項目目標完成情況良好，項目效益與預期目標符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標的實現程度良好，自評小組通過對資料進行分類，整理和分析，按照確定的評價指標、評價標準和評價方法進行打分，自評得分為98.94分，自評結論為一等級。
（二）項目支出績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
本部門2024年度項目5個，項目支出總額為4.97萬元。所有項目均開展了績效自評，其中績效自評結果為：發展（略）名特優農產品工作經費評為三等，涉及資金0.62萬元，占項目總數比例6.55%，占項目支出總額比例12.47%；鄉村振興商品流通工作經費評為三等，涉及資金0.61萬元，占項目總數比例6.45%，占項目支出總額比例12.27%；死亡撫恤金評為一等，涉及資金1.11萬元，占項目總數比例11.73%，占項目支出總額比例22.33%；2024年區派駐村第一書記專項工作經費評為一等，涉及資金1.5萬元，占項目總數比例15.86%，占項目支出總額比例30.18%；殘疾人的就業保障金評為一等，涉及資金1.12萬元，占項目總數比例11.84%，占項目支出總額比例22.54%。自評發現的主要問題一是發展（略）名特優農產品工作經費和鄉村振興商品流通工作經費項目都存在推介名特優農產品數量不多；二是經濟效益不夠顯著的問題；主要原因一是未能充分培植發（略）域名特優農產品品種；二是未能（略）域特色品牌農產品。下一步改進措施一是開拓（略）域農村經濟，發揮大農戶、農莊、專業合作社帶動輻射作用；二是采取線上線下、直播帶貨、電子商務多種渠道推介宣傳名特優農產品，促進銷售，提高經濟效益。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年區派駐村第一書記專項工作經費項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目全年預算數為1.5萬元，執行數為1.5萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：安排駐村第一書記專項工作經費，確保工作正常運轉，提高工作效率，推進了小水庫旁200畝山林流轉用于發展荔枝產業園基地建設，助力鄉村振興。
3.部門績效評價結果。
本部門組織對5項目進行了部門評價，涉及一般公共預算支出4.97萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經營預算支出0萬元。根據績效評價指標體系，經過綜合評價，績效評價得分83.47分。從評價情況來看，規范有效使用資金，績效情況達到預期目標，項目目標完成情況良好，項目效益與預期目標符合，資金使用效益較好，項目績效評價指標的實現程度良好。
（三）2024年（略）供銷合作社聯合社部門預算績效自評報告及項目自評匯總表詳見附件。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年,?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
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