目?錄
?
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分：名詞解釋
?
?
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能：（略）苑西中學基本職能：實施初中義務教育，促進基礎教育發展。
（二）機構設置情況
我校共設有校長室、教導處、德育處、總務處、科研處、財務室。
校長辦公室職責：在校長領導下，統籌安排，協調各部門工作，保證全校政令暢通，運轉正常，工作和諧。負責學校人事、勞資、文書、宣傳、校園文化建設、教職工的檔案管理及所有黨務工作。教導處職能：全面負責學校的教學工作。政教處職責：全面負責全校學生的德育和安全教育工作。總務處職責：負責學校后勤及學生資助管理；財務室：負責學校財產管理工作；科研處：負責學校教研科研工作。
二、部門決算單位：（略）
納入決算編報范圍的只有（略）苑西中學本級一個單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計833.25萬元，同比增加58.32萬元，增長7%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入833.25萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比增加58.32萬元，增長7%，主要原因是部門人員工資提升，人員經費增多。
（二）支出總計833.25萬元，同比增加58.32萬元，增長7%。支出具體情況如下：
1.教育支出（類）823.59萬元：主要用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、公用支出和為完成教育事業發展目標所發生的支出，如基本工資、津補貼，績效工資、機關事業單位：（略）
2.社會保障和就業（類）9.66萬元：主要用于殘疾人事業方面的支出。同比增加9.66萬元（此類上年無支出）。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）苑西中學2024年度一般公共預算財政撥款支出833.25萬元，其中：基本支出611.23萬元，項目支出222.02萬元。具體支出情況如下：
1.初中教育823.59萬元，主要用于為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出、公用支出和為完成教育事業發展目標所發生的支出，如基本工資、津補貼，績效工資、機關事業單位：（略）
2.其他殘疾人事業支出9.66萬元，主要用于殘疾人事業方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）苑西中學2024年一般公共預算財政撥款基本支出611.23萬元，其中：人員經費578.11萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）苑西中學2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排0萬元，支出決算0萬元，同比無增減。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比無增減。2024年本單位：（略）
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出0萬元，同比無增減。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
2.公務用車運行維護費2024年度支出0萬元，同比無增減。
（三）2024年度公務接待費支出0萬元，同比無增減。據統計,2024年本單位：（略）
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
本單位：（略）
二、政府采購支出情況說明。
（略）苑西中學2024年度政府采購支出總額125.74萬元，其中：政府采購貨物支出9.6萬元、政府采購工程支出116.14萬元、政府采購服務支出0萬元。政府采購授予中小企業合同金額125.74萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）苑西中學共有車輛0輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作整體開展情況。
根據財政預算績效管理要求，本部門（單位：（略）
（二）項目績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
經對照績效目標自評，14個項目評為一等，占項目總數比例87.5%；2個項目評為二等，占項目總數比例12.5%。從評價情況來看，項目支出績效情況較為理想，達到了項目申請時設定的各項績效目標，取得了較好的經濟效益和社會效益。但也存在義教公用經費項目支出不及時，支出數額達不到預算數的問題。
2.部分重點項目績效自評情況。
2024年農村義務教育學生營養膳食補助資金（（略））項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為99.94分，評級為一等，項目調整預算數為66.96萬元，執行數為66.57萬元，完成預算的99.42%。項目績效目標完成情況：數量指標-符合條件應受助學生比例：預期績效指標為100%，實際學生受助率為100%，達到預期績效目標，自評得分20分。質量指標-受助對象合規率：預期績效指標為100%，實際受助合規率為100%，達到預期績效目標，自評得分10分。時效指標-供餐及時率：預期績效指標為95%及時供餐，實際及時供餐為100%，達到預期績效目標，自評得分10分。成本指標-每生每天供餐成本：預期績效指標為≥5元，實際每生每天供餐成本為5元，達到預期績效目標，自評得分10分。社會效益-農（略）學生身體素質：預期績效指標是≥95%，實際完成值為95%，達到預期的效益，自評得分30分。服務對象滿意度-受益學生滿意度：預期績效指標為≥95%，實際滿意度為95%，達到預期績效目標，自評得分10分。項目預算資金安排為66.9575萬元，實際支出為66.5735萬元，執行率為99.43%，得分9.94分。根據以上完成情況，自評得分為100分，自評結論為一等。
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
?
文件下載：
附件1（略）苑西中學2024年度部門決算公開格式附表（表一至表九）.xls
關聯文件：