采購商：（略）
聯系人：（略）
聯系電話：（略）
發布時間（略）:09:06截止時間（略）:59:59
期望收貨期（略）—（略）交貨期要求自下單后2天內交貨至指定地點：（略）
價格有效期（略）—（略）（略）（略）1083
收（略）寧夏中衛（略）項目施工現場
商機詳細信息
采購類型：標準訂單(單次采購)
詢價類型：現貨/標準品
采購清單
（略）物料編碼物料名稱：（略）
1安全帽物料描述：玻璃鋼，（略）橋梁帶LOGOANI紅色帶LOGO40頂不送樣
2安全帽物料描述：玻璃鋼，不印字ANI白色20頂不送樣
3安全帽物料描述：玻璃鋼，不印字ANI黃色100頂不送樣
4反光背心物料描述：四兜，左前胸，后背印字，（略）橋梁帶LOGO紫色帶LOGO10件不送樣
5反光背心物料描述：四兜，左前胸，后背印字，（略）橋梁帶LOGO橙色帶LOGO50件不送樣
6反光背心物料描述：四兜，不印字綠色無LOGO有字500件不送樣
7安全帶物料描述：帶檢驗報告出廠合格證五點式50條不送樣
8纜風繩物料描述：帶檢驗報告出廠合格證，每根均帶緊繩拉桿，配套8個繩卡。共8個拉桿，64個繩卡。D=16mm單根長30m8套不送樣
9爆閃燈物料描述：帶檢驗報告出廠合格證紅藍太陽能160個不送樣
10反光錐桶物料描述：4KGH=90cm800個不送樣
11防撞桶物料描述：無D=60cmH=80cm300個不送樣
12減速帶物料描述：帶上配套地釘橡膠含射釘500米不送樣
13電子導向牌物料描述：無太陽能含架體10套不送樣
14葵花頭物料描述：無太陽能含架體60個不送樣
15微型消防站物料描述：紅色柜子，柜子印字微型消防站。配套：消防服五件套1，16安全繩1條，滅火器2，自救呼吸器2.地上栓扳手1，消防斧頭1，強光手電1，半圓砂桶1，反光背心2，急救箱1帶藥品，水帶651卷，水槍接口651套，呼救器1，方位燈1。配套物資打包注明消防柜物資1.8m成套1套不送樣
16應急救援柜物料描述：紅色柜子，柜子印字應急救援柜。配套：防護手套：15雙，防護眼鏡10個，擴音喇叭3個，高頻口哨5個，鐵絲1卷，鐵鍬5把，雨衣15件，指揮棒5個，滅火毯5個，呼吸面罩（略）成套1套不送樣
17滅火器物料描述：無干粉4kg30組不送樣
18滅火器物料描述：無干粉35kg手推1臺不送樣
19救生圈物料描述：無1KG6個不送樣
20救生衣物料描述：無橙色10件不送樣
21PVC管物料描述：90錐桶配套4m長連接反光錐150個不送樣
22反光膜物料描述：無黃黑色H=200mm2卷不送樣
23反光膜物料描述：無紅白色H=80mm10卷不送樣
24夜間強光燈物料描述：鋰電池，可充電，可探照300米遠手持5個不送樣
25基坑圍欄物料描述：樣式見圖片，立柱方管50*50*1.5mm，單根長度1.5米；外框方管20*30*1mm方管，欄桿20*20*1mm方管，底部鐵皮高度20cm厚度0.8mm,油漆顏色黃色，欄桿中間懸掛文字為：嚴禁拋物禁止跨越1.2*2m600米不送樣
采購要求
報價要求：需要報含稅價、發票需要包含運費、報價需要包含運費、不允許對詢價單部分物料報價、不允許供應商報價可改數量
發票要求：增值稅專票（不限開具方）
交易方式：（略）
支付方式：（略）
補充說明描述：
1、報價說明：
1）該報價為送到施工現場含稅結算價格，包括稅金、保險、運費、裝卸費等一切費用。
2）報價有效期內供應商可多次報價，以最后一次確認報價為準，交易確認后賣方不能以任何理由提出漲價要求。
3）詢價列表的數量僅為暫定數量，不能作為最終結算與支付的依據，實際結算與支付，以實際驗收的數量和協議書確定的單價進行結算支付金額。
2、收貨要求：
1）計劃收貨時間：2025年7月7日-2025年7月8日。實際結算以我方驗收合格數量結算。
2）卸貨地點：（略）
注意事項：（略）現場施工情況隨時都有變化，（略）卸貨地點：（略）
3）收貨聯系人：（略）
3、技術標準要求：
1）所供物資按國家標準執行，取得相關部門認證。符合承購方工程質量要求和相關行業標準，滿足招標人：（略）
3）交貨時須隨車攜帶原材料質量證明文件、生產廠家出廠合格證和檢測報告單，（略）同合格證一致。
4、供應要求：
1）按要求的到貨時間、地點：（略）
2）驗收合格后進行簽單確認，驗收不合格的產品，我方做退貨處理，所造成的所有損失由供應商承擔。
3)供貨前到施工現場進行勘察同時進行技術交底，以保證物資供應的順利進行。
4)運送車輛及隨機人員進入現場后，必須服從甲方施工負責人員的統一調度指揮，積極配合甲方，提供優質服務。
5)嚴格按照甲方申請的物資計劃送貨，保質、保量、連續、按時供應物資。
6)甲方對現場的物資數量及質量有異議，接到甲方通知后，必須及時采取有效措施以確保滿足甲方施工要求。
7)物資到場后，及時向甲方提供與所供物資相應檢測報告、材質單、合格證等有效資料。
5、結算要求：
1）結算采用一票制結算，發票為增值稅專用發票。
2）貨到工地驗收合格后由銀行轉賬付款，不接受預付款的結算方式：（略）
3）開票抬頭：（略）。
4）（略）名稱：（略）
6、付款方式：（略）
采購方按月（每月25日前）結算貨款，供應方于每月20日前憑采購方方所屬項目出據的收料單開具當月全額發票，采購方收到發票核對無誤后，次月支付當期貨款的70%，當年春節前支付至賬面總額的85%，次年6月30日支付至全部貨款的90%，剩余10%的貨款作為質量保證金，次年春節前一次性付清，并不存在其他經濟糾紛一次性付清。
7、其他：
1)請投標商認真查看上述要求嚴謹報價，并確保報價真實有效，為防止惡意報價，不能按要求嚴格執行報價的供應商，（略）舉報，（略）供應商黑名單管理，（略）一切招標活動。
2)供應方確保物資按照采購方指定地點：（略）