目錄
?
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
二、部門決算單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
第三部分：2024年度部門決算報表
表一：收入支出決算總表
表二：收入決算表
表三：支出決算表
表四：財政撥款收入支出決算總表
表五：一般公共預算財政撥款支出決算表
表六：一般公共預算財政撥款基本支出決算表
表七：政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
表八：國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表
表九：一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
第四部分:其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明
二、政府采購支出情況說明
三、國有資產占用情況說明
四、預算績效管理工作開展情況
第五部分:名詞解釋
?
第一部分：部門概況
一、主要職能及機構設置情況
（一）主要職能
1.貫徹執行黨關于文化、廣播電視、體育和旅游方面的方針政策，研究擬（略）文化、廣播電視、體育和旅游業發展的政策措施。
2.負責規（略）文化、廣播電視、體育、旅游領域事業和產業發展，擬訂發展規劃并組織實施和監督檢查。優化配置文化、廣播電視、體育和旅游資源，加強業態整合，推動文化、廣播電視、體育和旅游融合發展。負責推進文化、廣播電視、體育和旅游領域的體制機制改革。協助推進廣播電視與新媒體新技術新業態融合發展。
3.負責組織實（略）性重大文化體育旅游活動。負責推（略）文化、廣播電視、體育和旅游重點設施、重大項目建設。組（略）旅游整體形象推廣，促進文化產業和旅游產業對外合作和國（略）場推廣，擬定（略）場開發戰略并組織實施。負責推進全域旅游、特色旅游、鄉村旅游、紅色旅游。負（略）文化、廣播電視、體育和旅游對外及對港澳臺交流合作和宣傳、推廣工作。
4.負責指導、管（略）文藝事業。指導藝術創作生產，扶持體現社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發展。
5.負責推（略）文化、廣播電視、體育和旅游領域的公共服務體系建設。深入實施文化、廣播電視、體育和旅游惠民工程，統籌推進文化、廣播電視、體育和旅游基本公共文化服務標準化、均等化和旅游公共服務標準化。
6.負責指導、推進文化、廣播電視、體育和旅游科技創新發展。負（略）文化、廣播電視、體育和旅游行業信息化、標準化建設，指導行業職業教育工作。
7.負（略）非物質文化遺產保護，推動非物質文化遺產保護、傳承、普及、弘揚和振興。統籌規（略）文物、博物館事業發展。組織協調文物資源調查，文物保護和考古工作，文物資源資產管理、合理利用和文物安全工作。負（略）博物館、文物管理機構業務建設。
8.負責組織實施文化旅游資源、廣播電視和體育設施普查、保護和利用工作。促進文化、廣播電視、體育和旅游與相關產業融合發展。
9.負責指（略）文化、廣播電視、體育和旅游領（略）場發展。對文化、廣播電視、體育和旅游領（略）場經營進行行業監管，推進文化、廣播電視、體育和旅游行業信用體系建設，依法規范文化、廣播電視、體育和（略）場。協調和指（略）假日旅游工作。負責文化、廣播電視、（略）安全監督管理工作。指（略）廣播電視文藝節目創作生產。負責實施廣播電視節目評價工作。負（略）文化、廣播電視體育和（略）場綜合執法工作。組織查（略）性文物、出版、廣播電視、電影、體育、旅（略）場的違法行為。受理旅游投訴案件（略）場秩序。
10.負責制（略）（略）絡視聽科技發展規劃。（略）絡視聽科技發展規劃，政策和行業技術標準，并進行監督檢查。負責（略）廣播電視節目傳輸覆蓋、監測和安全播出進行監管。負（略）的國家應急廣播體系建設。指導廣播電視節目的收錄和管理。
11.負責推行全民健身計劃。負（略）體育社團業務指導。監督實施國家體育鍛煉標準，推動國民體質監測和社會體育指導工作隊伍制度建設。負責公共體育設施建設，負責對公共體育設施的監督管理。負責體育彩票公益金使用管理。
12.負責統籌規（略）競技體育發展。設置體育運動項目，指導協調體育訓練和體育競賽，指導運動隊伍建設，協調運動員社會保障工作。組織、協調、監督體育運動中的反興奮劑工作。統籌規劃青少年體育發展，負責推進青少年體育工作。
13.（略）委、縣人民政府交辦的其他工作。
（二）機構設置情況
局機關本級內設辦公室、財務股、政策法（略）。
（略）文化廣電體育和旅游局機關行政編制數15個，事業編制數12個。實有在職人數22人，其中14人是行政編，有6人參照公務員法管理事業編制，2人非參照公務員法管理事業編，全部人員都是財政供養人員。
?
二、部門決算單位：（略）
納入本部門決算的單位：（略）
第二部分：2024年度部門決算情況說明
一、2024年度收入支出決算總體情況
（一）收入總計2240.76萬元，同比減少2870.99萬元，下降56.16%。收入具體情況如下：
1.財政撥款收入2240.76萬元，為縣本級財政當年撥付的財政資金。同比減少2870.99萬元，下降56.16%，主要原因是疫情相關支出減少。
2.事業收入0萬元，為事業單位：（略）
3.經營收入0萬元，為事業單位：（略）
4.其他收入0萬元，為預算單位：（略）
5.使用非財政撥款結余0萬元，主要是所屬事業單位：（略）
6.上年結轉和結余0萬元，為以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
（二）支出總計2240.76萬元，同比減少2870.99萬元，下降56.16%。支出具體情況如下：
1.文化旅游體育與傳媒支出（類）1556.59萬元，主要用于日常經費支出和文化體育設施購置、鄉鎮無線廣播發射站、公共文化服務體系和文化體育場地建設等項目建設支出。同比減少211.05萬元，下降11.94%，主要原因是財政資金緊張，厲行節約。
2.社會保障和就業（類）45.84萬元，主要用于按規定的比例計繳行政事業單位：（略）
3.衛生健康支出（類）14.62萬元，主要用于行政事業單位：（略）
4.城（略）支出（類）487.09萬元，主要用于全域旅游創建、（略）和疫情防控經費等項目支出。同比增加252.48萬元，增長107.62%，主要原因是其他國有土地使用權出讓收入對應專項債務收入安排的支出。
5.住房保障支出（類）25.20萬元，主要用于按照國家政策規定向職工發放的住房公積金、提租補貼、購房補貼等住房改革方面的支出。同比增加3.85萬元，增長18.03%，主要原因是上年未支出部分在本年度支出。
6.其他支出（類）111.42萬元，主要用于體育公園改擴建項目以及參加和舉辦各類體育賽事。同比增加27.24萬元，增長32.36%，主要原因是體育公園改擴建項目支出增加。
7.結余分配0萬元，為事業單位：（略）
8.年末結轉和結余0萬元，為本年度或以前年度預算安排，因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金，既包括財政撥款結轉和結余，也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。
二、2024年度一般公共預算財政撥款支出決算情況
（略）文化廣電體育和旅游局2024年度一般公共預算財政撥款支出1642.25萬元，其中：基本支出515.99萬元，項目支出1126.26萬元。具體支出情況如下：
1.行政運行322.09萬元，主要用于人員工資福利支出及日常公用經費支出。
2.其他文化和旅游支出355.60萬元，主要用于（略）旅游發展專項資金、創建全域旅游以及荔枝節活動經費等支出。
3.文物保護255.52萬元，主要用于大蘆古村修繕工程。
4.體育場館76.04萬元，主要用于體育場館的日常維修維護、場館舉辦的賽事活動經費以及體育場館聘用人員工資等支出。
5.廣播電視事務6.99萬元，主要用于支付各鎮臺站電費。
6.其他廣播電視支出303.50萬元，主要用于應急廣播工程建設項目支出。
7.其他文化旅游體育與傳媒支出236.85萬元，主要用于公共文化服務體系設備設施采購和維修維護。
8.機關事業單位：（略）
9.其他社會保障和就業支出0.10萬元，主要用于失業保險繳費支出。
10.重大公共衛生服務0.62萬元，主要用于衛生疾病防治宣傳。
11.行政單位：（略）
12.住房公積金25.20萬元，主要用于按照國家政策規定為職工計繳的住房公積金等住房改革方面的支出。
三、2024年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況
（略）文化廣電體育和旅游局2024年一般公共預算財政撥款基本支出515.99萬元，其中：人員經費426.07萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位：（略）
四、2024年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況
（略）文化廣電體育和旅游局2024年度政府性基金預算財政撥款支出598.51萬元，其中：
1.?城市建設支出487.09萬元，主要用于全域旅游創建、（略）建設和疫情防控經費。
2.?用于體育事業的彩票公益金支出111.42萬元，主要用于開展和組織參加各項體育賽事。
五、2024年度國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本單位：（略）
六、2024年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出決算情況說明
（略）文化廣電體育和旅游局2024年度一般公共預算財政撥款“三公”經費年初預算安排7.20萬元，支出決算4.52萬元，完成年初預算的62.78%；支出決算數比2023年度增加0.06萬元，增長1.35％。具體情況如下：
（一）2024年度因公出國（境）支出0萬元，同比增加0萬元，增長0％。主要用于：單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數與年初預算數同比無增減。
從上下年增減變動情況來看，2024年度因公出國（境）支出決算數與2023年度決算數同比無增減。
（二）2024年度公務用車購置及運行費支出4.46萬元，完成年初預算的100%，同比增加0萬元，增長0％。
1.公務用車購置費2024年度無支出，2024年末本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數與年初預算數同比無增減。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車購置費支出決算數與2023年度決算數同比無增減。
2.公務用車運行維護費2024年度支出4.46萬元，完成年初預算的100%，同比增加0萬元，增長0％。主要原因是：厲行節約。
從預決算執行情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數等于年初預算數的主要原因是：厲行節約。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務用車運行維護費支出決算數等于2023年度決算數的主要原因是：厲行節約。
（三）2024年度公務接待費支出0.06萬元，完成年初預算的2.19%，同比增加0.06萬元，增長100％。主要用于歷年公務接待支出。據統計,2024年本單位：（略）
從預決算執行情況來看，2024年度公務接待支出決算數小于年初預算數的主要原因是：厲行節約。
從上下年增減變動情況來看，2024年度公務接待支出決算數大于2023年度決算數的主要原因是：支出歷年餐飲費。
第三部分：2024年度部門決算報表
詳見附件。
?
第四部分：其他重要事項情況說明
一、機關運行經費支出情況說明。
2024年度機關運行經費支出89.92萬元，比2023年度減少5.99萬元，降低6.25%。主要原因是：厲行節約。
二、政府采購支出情況說明。
（略）文化廣電體育和旅游局2024年度政府采購支出總額154.97萬元，其中：政府采購貨物支出0.32萬元、政府采購工程支出153.32萬元、政府采購服務支出1.34萬元。政府采購授予中小企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%，其中：授予小微企業合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0?%。
三、國有資產占用情況說明。
截至2024年12月31日，（略）文化廣電體育和旅游局共有車輛2輛。其中：副部（省）級及以上領導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車1輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車1?輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用車0輛；單價100萬元（含）以上的設備（不含車輛）0臺（套）。
四、預算績效管理工作開展情況。
（一）績效管理工作整體開展情況。
根據財政預算績效管理要求，本單位：（略）
本部門對2024年度部門整體支出開展績效自評，涉及支出3266.74萬元。根據績效目標，項目自評得分為98.33分，評級為一等。部門整體績效目標完成情況：及時完成上級交辦的各項工作，體育場、館等公共場所按規定對外免費開放。
（二）項目績效自評結果。
1.項目績效自評總體情況。
經對照績效目標自評，31個項目評為一等，占項目總數比例81.58%；6個項目評為二等，占項目總數比例15.79%；1個項目評為四等，占項目總數比例2.63%。自評發現存在問題主要是資金執行率較低和項目執行進度緩慢的情況。下一步整改措施是我單位：（略）
2.部分重點項目績效自評情況。
（略）應急廣播體系建設項目績效自評情況：根據績效目標，項目自評得分為100分，評級為一等，項目調整預算數為308.50萬元，執行數為308.50萬元，完成預算的100%。項目績效目標完成情況：項目已完成采購安裝工作，項目資金已全部支付。
?
第五部分：名詞解釋
一、財政撥款收入：指財政部門當年撥付的資金。
二、事業收入：指事業單位：（略）
三、經營收入：指事業單位：（略）
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。
五、使用非財政撥款結余：指事業單位：（略）
六、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年?按有關規定繼續使用的資金。
七、結余分配：指事業單位：（略）
八、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。
九、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
十、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
十一、經營支出：指事業單位：（略）
十二、“三公”經費：納入財政預決算管理的“三公”經費，是指各部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位：（略）
十三、機關運行經費：為保障行政單位：（略）
?
附件：2024年度部門決算報表
?
（略）文化廣電體育和旅游局
2025年7月1日