1、項目概況

本項目的實施主體為天康制藥股份有限公司子公司新疆制藥，投資總額為 10,494.24 萬元。本項目建設(shè)地點(diǎn)位于烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）藍(lán)天路 221 號，在原有廠房擴(kuò)建生產(chǎn)線上引進(jìn)全自動流體系統(tǒng)、超濾及中空纖維濃縮系統(tǒng)等，實現(xiàn)布魯氏病疫苗生產(chǎn)能力 2.764 億頭份，將擴(kuò)大公司相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)能，提升產(chǎn)品市場競爭力及公司整體盈利能力。

2、項目建設(shè)的必要性

（1）持續(xù)優(yōu)化生產(chǎn)工藝，提高產(chǎn)品競爭力

公司的子公司新疆制藥前身為農(nóng)業(yè)部1958年批準(zhǔn)設(shè)立的全國28家定點(diǎn)獸用生物制藥企業(yè)之一新疆生物藥品廠，是農(nóng)業(yè)部在新疆唯一的獸用生物制品定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)和全國10 家口蹄疫疫苗定點(diǎn)生產(chǎn)企業(yè)之一，也是我國重大動物疫病疫苗的核心骨干生產(chǎn)企業(yè)、全國獸用生物制品 10 強(qiáng)企業(yè)，在動物疫苗領(lǐng)域積累了豐富的生產(chǎn)制造經(jīng)驗。

公司擁有布魯氏菌病活疫苗多年生產(chǎn)歷史，目前所使用的生產(chǎn)線于 2015 年設(shè)計，但由于設(shè)計較早，部分零部件無法購買更換，自控程度受限，現(xiàn)有的生產(chǎn)線已經(jīng)無法滿足新需求，亟需更新生產(chǎn)線。通過布魯氏菌病疫苗改擴(kuò)建項目的建設(shè)，引進(jìn)先進(jìn)的生產(chǎn)及配套設(shè)備設(shè)施，優(yōu)化生產(chǎn)工藝，在滿足市場對產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量要求的同時，運(yùn)用最新技術(shù)改造現(xiàn)有產(chǎn)能，可以實現(xiàn)生產(chǎn)線的自動化、智能化，提高生產(chǎn)效率，進(jìn)而提升公司布魯氏菌疫苗產(chǎn)品市場競爭力。

（2）抓住市場發(fā)展機(jī)遇，擴(kuò)大生產(chǎn)能力

2022 年 3 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《畜間布魯氏菌病防控五年行動方案（2022-2026 年）》，制定完善本省份布病強(qiáng)制免疫計劃……各地要將畜間布病防控所需經(jīng)費(fèi)納入本級財政預(yù)算，合理安排和使用中央財政動物防疫補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)，重點(diǎn)保障強(qiáng)制免疫……要求到 2026年，全國畜間布病總體流行率有效降低，牛羊群體健康水平明顯提高，個體陽性率控制在 0.4%以下，群體陽性率控制在 7%以下。布病的強(qiáng)制免疫加速了布病疫苗滲透率的提升。

在當(dāng)前豬牛羊數(shù)量總體穩(wěn)定以及產(chǎn)業(yè)政策的支持下，隨著布魯氏菌病疫苗接種滲透率的進(jìn)一步提升，市場空間將進(jìn)一步增長。本項目將對公司現(xiàn)有布病活疫苗產(chǎn)線進(jìn)行升級改造，通過提升發(fā)酵罐體積和提高凍干分裝設(shè)備的生產(chǎn)效率，提高自控程度，進(jìn)而提升公司布病活疫苗生產(chǎn)能力。項目建成后，公司布魯氏菌病疫苗生產(chǎn)能力將達(dá)到 2.764億頭份，有助于公司抓住行業(yè)市場機(jī)遇，提升布病疫苗產(chǎn)品的市場規(guī)模和競爭能力。

（3）把握強(qiáng)免疫苗市場化趨勢，保持市場競爭力

公司主要產(chǎn)品包含口蹄疫疫苗、小反芻獸疫疫苗、布魯氏菌病疫苗及禽流感疫苗等，報告期內(nèi)，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部一直將高致病性禽流感、口蹄疫、小反芻獸疫、布魯氏菌病、包蟲病等納入國家動物疫病強(qiáng)制免疫計劃，公司的該類產(chǎn)品主要通過政府采購方式實現(xiàn)銷售。

2022 年 1 月，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布《國家動物疫病強(qiáng)制免疫指導(dǎo)意見（2022—2025 年）》提出各省結(jié)合防控實際制定本轄區(qū)的強(qiáng)制免疫計劃，可采用養(yǎng)殖場（戶）自行免疫、第三方服務(wù)主體免疫、政府購買服務(wù)等多種形式，全面推進(jìn)“先打后補(bǔ)”工作，在 2022年年底前實現(xiàn)規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）全覆蓋，在 2025 年年底前逐步全面停止政府招標(biāo)采購強(qiáng)制免疫疫苗。2024 年 11 月《農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局關(guān)于全面落實強(qiáng)制免疫制度穩(wěn)步推進(jìn)“先打后補(bǔ)”改革的通知》提出對于暫不具備“先打后補(bǔ)”條件的地區(qū)，省級農(nóng)業(yè)農(nóng)村（畜牧獸醫(yī)）部門向農(nóng)業(yè)農(nóng)村部畜牧獸醫(yī)局備案后，可繼續(xù)實行省級集中招標(biāo)采購強(qiáng)制免疫疫苗。

“先打后補(bǔ)”和放開強(qiáng)制免疫疫苗的銷售管制，使得強(qiáng)制免疫疫苗銷售逐步市場化，意味著我國強(qiáng)制免疫疫苗進(jìn)入充分競爭時代，具有高品質(zhì)的優(yōu)質(zhì)疫苗產(chǎn)品將迎來新機(jī)遇，為具有產(chǎn)能優(yōu)勢及品質(zhì)優(yōu)勢的疫苗生產(chǎn)企業(yè)提供了良好的發(fā)展契機(jī)。

3、項目建設(shè)的可行性

（1）國家行業(yè)規(guī)劃及產(chǎn)業(yè)政策支持

公司所處行業(yè)屬于獸用生物制品行業(yè)，相關(guān)政策法規(guī)陸續(xù)出臺，有利于規(guī)范行業(yè)經(jīng)營及產(chǎn)業(yè)升級。在布魯氏菌病等人畜共患病方面，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部貫徹落實中央決策部署，堅持人病獸防、關(guān)口前移，發(fā)揮聯(lián)防聯(lián)控機(jī)制作用，加強(qiáng)與林草、衛(wèi)健委等部門溝通協(xié)作，將人畜共患病防控作為國家公共衛(wèi)生體系重要組成部分，共同研商防控政策，聯(lián)合部署防控工作，深入推進(jìn)源頭防控。

農(nóng)業(yè)農(nóng)村部發(fā)布了《畜間布魯氏菌病防控五年行動方案（2022—2026 年）》，并會同海關(guān)、林草、衛(wèi)健委等部門，修訂印發(fā)了《人畜共患傳染病名錄》，制定出臺了《全國畜間人獸共患病防治規(guī)劃（2022—2030 年）》，明確了布魯氏菌病等重點(diǎn)人畜共患病防控要求，不斷加強(qiáng)源頭防控。因此，國家產(chǎn)業(yè)政策及規(guī)劃的支持是項目的順利實施的基礎(chǔ)。

（2）市場前景廣闊

隨著 2023 年非洲豬瘟疫情有所好轉(zhuǎn)，生豬養(yǎng)殖市場逐步恢復(fù)。在畜牧業(yè)穩(wěn)定發(fā)展動物養(yǎng)殖規(guī)模化、食品安全衛(wèi)生重視度提高、綠色壁壘和技術(shù)革新等因素的推動下，未來我國獸用生物制品行業(yè)將保持較高水平。布魯氏菌病是由布魯氏菌引起的牛、羊、豬的一種傳染病。項目產(chǎn)品布魯氏菌病疫苗主要應(yīng)用于豬牛羊的免疫。在豬牛羊數(shù)量穩(wěn)定、獸用生物制品行業(yè)將保持增長態(tài)勢下以及產(chǎn)業(yè)政策的支持下，布魯氏菌病疫苗接種的滲透率將進(jìn)一步提升，市場空間將進(jìn)一步增長。廣闊的市場空間和發(fā)展前景，為項目實施后產(chǎn)品產(chǎn)能消化提供了保證。

（3）良好的銷售渠道和優(yōu)質(zhì)的客戶資源

天康制藥子公司新疆制藥是國家農(nóng)業(yè)部在新疆唯一定點(diǎn)的獸用生物制品生產(chǎn)企業(yè)，疫苗產(chǎn)品已進(jìn)入全國各省、市、自治區(qū)，其中，口蹄疫疫苗產(chǎn)能及銷量位居全國前列，并在全國建立了以政府采購和市場營銷為主的兩支銷售及技術(shù)服務(wù)隊伍。經(jīng)過多年累積，公司擁有行業(yè)內(nèi)優(yōu)質(zhì)的客戶群體。

憑借先進(jìn)穩(wěn)定的生產(chǎn)工藝、持續(xù)創(chuàng)新的產(chǎn)品升級和良好的技術(shù)服務(wù)，“天康品質(zhì)，深得信賴”已經(jīng)深入人心，得到了客戶的廣泛贊譽(yù)，目前，除各省（自治區(qū)、直轄市）、市、縣的政府采購?fù)猓疽雅c國內(nèi)大型養(yǎng)殖企業(yè)如牧原股份（002714.SZ）、溫氏股份（300498.SZ）、新希望（000876.SZ）、德康農(nóng)牧（2419.HK）、優(yōu)然牧業(yè)（9858.HK）、中糧家佳康（1610.HK）、正大股份等建立了良好的戰(zhàn)略合作關(guān)系，已成為國內(nèi)知名養(yǎng)殖企業(yè)的優(yōu)質(zhì)動物疫苗供應(yīng)商。優(yōu)質(zhì)的客戶資源和營銷服務(wù)能力，能保證項目新建動物疫苗產(chǎn)品線的產(chǎn)銷速度。

（4）完善的質(zhì)量管理體系

公司堅持質(zhì)量優(yōu)先，高度重視生產(chǎn)工藝的改進(jìn)與提升，目前已形成了烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)口蹄疫疫苗、烏魯木齊高新北區(qū)反芻動物和豬用系列疫苗、蘇州工業(yè)園區(qū)基因工程疫苗、吉林梅河口禽流感疫苗以及北京大興動物疫病診斷試劑生產(chǎn)區(qū)五大生產(chǎn)基地，嚴(yán)格按照獸藥 GMP 規(guī)范組織生產(chǎn)，建立了嚴(yán)格的質(zhì)量生產(chǎn)控制體系，在產(chǎn)前、產(chǎn)中和產(chǎn)后全生產(chǎn)鏈條中均進(jìn)行嚴(yán)格質(zhì)量把關(guān)。公司完善的產(chǎn)品質(zhì)量控制體系以確保本項目涉及產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)良，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)高于國家標(biāo)準(zhǔn)，產(chǎn)品質(zhì)量受到客戶的一致認(rèn)可。

4、項目投資概算

本項目總投資為 10,494.24 萬元，其中建設(shè)投資 9,328.00 萬元，主要用于項目相關(guān)硬件設(shè)備的購置及配套設(shè)施裝修，預(yù)備費(fèi)用 279.84 萬元，鋪底流動資金 886.40 萬元。

5、項目建設(shè)進(jìn)度安排

本項目建設(shè)期為 18 個月，項目進(jìn)度計劃內(nèi)容包括項目設(shè)計、裝修工程、設(shè)備采購及安裝調(diào)試，人員招聘及培訓(xùn)、試運(yùn)行及驗收等。

6、項目經(jīng)濟(jì)效益

測算經(jīng)測算，本項目完全達(dá)產(chǎn)后年均將形成收入和凈利潤分別為 8,218.51 萬元（不含稅）和2,591.25萬元，項目稅后靜態(tài)回收期（含建設(shè)期）為4.70年，稅后內(nèi)部收益率為22.92%。

7、項目土地、備案及環(huán)評情況

本項目不涉及新增土地和房產(chǎn)，擬建在新疆制藥位于烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）藍(lán)天路 221 號的現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)，已取得不動產(chǎn)權(quán)證書。本項目符合國家政策和法律、行政法規(guī)的規(guī)定，2024 年 10 月 21 日，取得烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)（烏魯木齊市新市區(qū)）工業(yè)和信息化局出具的《備案通知書》（項目代碼：2410-650104-20-02-321120）。

2025 年 5 月 27 日，本項目取得烏魯木齊市生態(tài)環(huán)境局出具的《關(guān)于對天康生物制藥有限公司高新區(qū)基地布魯氏菌病疫苗生產(chǎn)線建設(shè)項目環(huán)境影響報告書的批復(fù)》（烏環(huán)評（高）審〔2025〕7 號）。

此為摘取部分，完整版根據(jù)發(fā)改投資規(guī)【2023】304號國家發(fā)改委關(guān)于印發(fā)投資項目可行性研究報告編寫大綱要求，可定制化編制政府立項審批備案、國資委備案、銀行貸款、產(chǎn)業(yè)基金融資、內(nèi)部董事會投資決策等用途可研報告。

目錄

第一章 概述

1.1 項目概況

1.1.1 項目名稱

1.1.2 項目建設(shè)性質(zhì)

1.1.3 項目擬建地址

1.1.4 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

1.1.5 項目建設(shè)工期

1.1.6 項目投資估算及資金籌措

1.1.7 項目生產(chǎn)規(guī)模

1.2 企業(yè)概況

1.3 編制依據(jù)及研究范圍

1.3.1 編制依據(jù)

1.3.2 研究范圍

1.3.3 編制原則

1.4 主要結(jié)論和建議

1.4.1 主要結(jié)論

1.4.2 建議

第二章 項目建設(shè)背景、需求分析及產(chǎn)出方案

2.1 項目背景

2.2 項目建設(shè)的必要性

2.2.1 有利于優(yōu)化區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，產(chǎn)業(yè)發(fā)展完善

2.2.2 項目建設(shè)是公司規(guī)模擴(kuò)展，全球發(fā)展戰(zhàn)略的重要組成部分

2.2.3 增加產(chǎn)能，提高公司盈利水平

2.2.4 有利于提高公司的行業(yè)競爭力及盈利能力

2.2.5 提升生產(chǎn)信息化和自動化水平，為業(yè)務(wù)發(fā)展和高效管理賦能

2.3 項目建設(shè)的可行性

2.3.1 國家政策推動行業(yè)的發(fā)展

2.3.2 公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源及良好品牌認(rèn)可度

2.3.3 行業(yè)經(jīng)驗豐富，技術(shù)協(xié)同優(yōu)勢顯著

2.3.4 優(yōu)秀的人才隊伍和管理體制為本項目的順利實施提供了基礎(chǔ)保證

2.4 市場需求分析

2.4.1 市場需求分析：通過量化目標(biāo)市場的消費(fèi)需求，預(yù)測產(chǎn)品的潛在銷售量及增長趨勢

2.4.2 市場供給分析：評估現(xiàn)有及潛在競爭者提供的同類產(chǎn)品數(shù)量，識別供給缺口或過剩

2.4.3 市場競爭分析：研究行業(yè)競爭格局，包括市場份額分布、主要競爭對手策略及進(jìn)入壁壘

2.4.4 項目產(chǎn)品分析：結(jié)合產(chǎn)品特性（如價格、質(zhì)量、功能）與市場需求匹配度，判斷其競爭力

2.4.5 市場綜合分析：整合供需、競爭及產(chǎn)品數(shù)據(jù)，形成對項目整體可行性的判斷

2.5 項目建設(shè)內(nèi)容、規(guī)模和產(chǎn)出方案

2.5.1 項目建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模

2.5.2 項目產(chǎn)出方案

2.6 項目商業(yè)模式

2.7 項目對我國國家利益和國家安全的影響分析

第三章 項目選址與要素保障

3.1 項目選址方案

3.1.1 項目選址的原則

3.1.2 項目選址需求

3.1.2 選址方案的初步擬定

3.2 項目建設(shè)條件分析

3.2.1 概況

3.2.2 政治

3.2.3 經(jīng)濟(jì)

3.2.4 項目投資地營商的主要優(yōu)勢

3.2.5 投資激勵

3.2.6 經(jīng)貿(mào)情況

3.2.6 法律法規(guī)

第四章 項目建設(shè)方案

4.1 技術(shù)方案

4.1.1 原料路線確定原則

4.1.2 生產(chǎn)工藝技術(shù)路線確定原則

4.1.3 技術(shù)先進(jìn)性

4.1.4 生產(chǎn)工藝流程

4.1.5 主要原輔材料耗量

4.2 設(shè)備方案

4.3 工程方案

4.3.1 給排水工程

4.3.2 變配電工程

4.3.3 消防工程

4.3.4 火災(zāi)報警及消防控制系統(tǒng)

4.3.5 通信工程

4.3.6 室外管網(wǎng)等配套工程

4.4 數(shù)字化方案

4.4.1 工業(yè)化生產(chǎn)可靠性分析

4.4.2 技術(shù)管理及特點(diǎn)

4.4.3 建筑智能化

4.5 建設(shè)管理方案

4.5.1 項目建設(shè)期管理

4.5.2 公司注冊及審批流程

4.5.3 項目審批流程

4.5.4 項目申報

4.5.5 項目實施進(jìn)度計劃

第五章 項目運(yùn)營方案

5.1 生產(chǎn)經(jīng)營方案

5.1.1 采購模式

5.1.2 生產(chǎn)模式

5.1.3 銷售模式

5.1.4 研發(fā)模式

5.1.5 影響公司經(jīng)營模式的關(guān)鍵因素

5.1.5 燃料動力供應(yīng)保障

5.2 安全保障方案

5.2.1 危害因素和危害程度分析

5.2.2 安全措施方案

5.2.3 消防設(shè)施

5.3 運(yùn)營管理方案

5.3.1 人力資源配置

5.3.2 人員培訓(xùn)

5.3.3 員工退場

第六章 項目投融資與財務(wù)方案

6.1 投資估算

6.1.1 投資估算范圍

6.1.2 項目投資估算

6.1.3 資金使用和管理

6.2 盈利能力分析

6.2.1 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取

6.2.2 編制依據(jù)

6.2.3 收入測算

6.2.4 成本核算

6.2.5 利潤核算

6.2.6 財務(wù)評價分析

6.3 財務(wù)可持續(xù)性分析

6.3.1 不確定性分析

6.3.2 償債能力分析

6.3.3 評價結(jié)論

第七章 項目影響效果分析

7.1 經(jīng)濟(jì)影響分析

7.2 社會影響分析

7.3 生態(tài)環(huán)境影響分析

7.3.1 施工期環(huán)境影響分析

7.3.2 營運(yùn)期環(huán)境影響及環(huán)保措施

7.3.3 環(huán)境保護(hù)的建議

7.3.4 環(huán)境影響評價結(jié)論

7.4 資源和能源利用效果分析

7.4.1 項目能耗情況

7.4.2 節(jié)能措施及效果分析

7.4.3 管理節(jié)能措施

7.4.4 資源和能源利用效果分析結(jié)論

第八章 項目風(fēng)險管控方案

8.1 工期風(fēng)險

8.2 質(zhì)量風(fēng)險

8.3 市場競爭加劇的風(fēng)險

8.4 市場波動風(fēng)險

8.5 政策風(fēng)險

8.6 政治風(fēng)險

第九章 思瀚產(chǎn)業(yè)研究院結(jié)論與建議

9.1 主要研究結(jié)論

9.2 建議

附件：財務(wù)分析過程

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